Rammereduksjon Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner

Transkript

1 Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner

2 Agenda Bakgrunn Sentrale elementer Regnskap 2011 samt hittil 2012 Endringer kostnader/inntekter fremover Allerede vedtatte rammereduksjoner Oppsummering Avdelingsvis gjennomgang rammereduksjon Veien videre

3 Bakgrunn Vedtak av 13. desember 2011, Rana Kstyre: «For 2012 gjennomføres det et samlet nedtrekk for alle avdelinger på 1,5 %. Administrasjonen presenterer forslag til prioriterte nedtrekk i 1. møte 2012.» Vedtak av 31. januar 2012, Rana Kstyre: «Nedtrekk av avdelingsrammer for 2012 behandles som en del av økonomiplan Innhold og involvering i prosessen fastsettes og iverksettes umiddelbart med muligheter for delbeslutninger frem mot endelig vedtak i kommunestyrets juni-møte. Budsjett 2012 reguleres i henhold til tabell 3 og 4 i denne saken.» Handlingsrom Hvorfor 3 pst? Mulig å prioritere Tilrettelegge for skjerming

4 Sentrale elementer Regnskap 2011 samt hittil 2012 Underskudd drift produksjonsavdelingene Regnskap 3 mnd Samhandlingsreformen Endringer kostnader/inntekter fremover Midlertidig finansiering av drift 16.5 mill kr NDR? Inntektsendringer i 2013 Estimat kraft Amortisering pensjon K. prop 2013 frie inntekter? Allerede vedtatte rammereduksjoner (Øk.plan ) ,8 mill kr - iverksatt ,1 mill kr.

5 Regnskap 2011 samt hittil 2012 Mindreforbruk på 3,8 mill kr, av brutto driftsbudsjett på 1,6 mrd kr. Uten å ta inn anordning (engangseffekt) ville dette gitt oss et mindreforbruk på 22 mill kr, om lag 1,4 Hva om det går like bra i 2012? Kun regnskap 3 mnd. Usikkerhet samhandlingsreformen Utfordring i 2011? Produksjonsavdelingene - samlet underskudd på 3 mill kr etter at flere avdelinger gikk med overskudd.

6 Endringer kostnader/inntekter fremover 16,5 mill kr til varig drift er i 2012 finansiert ved hjelp av 2013 Investeringsmoms 2012 = 15 mill kr Dispfond = 1,5 mill kr Investeringsmoms vil kun kunne dekke inn 20 pst., mot 40 pst i 2012 Dispfond/nedtrekk drift for resten ingen inv. moms i drift NDR skal målet fortsatt være 3 pst? NDR = 2,1 pst i reg.budsjett Korrigert for inv.moms, 37,44 mill kr, blir NDR -0,16 pst.

7 Endringer kostnader/inntekter fremover, forts Kraft estimat 20 mill Frigivelse konsesjonskraft 10 mill kr lavere enn Økplan Utbytte Helgelandskraft 10 mill kr lavere enn Økplan Økt amortisering pensjon 10,4 mill kr ligger inne som økning i Økplan i årene 2011 til Nødvendig økning vet vi nå vil bli større. Om man da velger å betale pensjonspremien ved bruk av premiefondet, med for eksempel 20 mill kr i 2013, vil man: Dempe økningen i amortisering i 2013 Men også samtidig slå direkte inn i inntektsføring av premieavvik i 2012 og 2013.

8 Endringer kostnader/inntekter fremover, forts Økte frie inntekter (K.prop 2013) = 20 mill kr, av 5 mrd kr landsbasis Hvor frie er disse? I K.prop 2013 slås det fast at kommunesektoren får en kraftig vekst i utgiftene på grunn av endringer i befolkningssammensetningen. I følge KS trenger kommunene over 4 mrd kr for å kompensere for disse kostnadene, samt for økte utgifter til en del viktige tjenester, særlig innenfor pleie- og omsorg og barnevern. I tillegg kommer økte pensjonskostnader i Det er fortsatt usikkert hvor mye disse kostnadene vil stige i Pris og lønnsvekst er ikke inne i dette, kommer i Prop. 1 S Økt skatteinngang 2012 (Revidert nasjonalbudsjett), anslagsvis 4-5 mill kr.

9 Allerede vedtatte rammereduksjoner Allerede vedtatte rammereduksjoner (Øk.plan ) balanserer øk.plan., og ligger til grunn for budsjett 2013: ,8 mill kr - iverksatt ,1 mill kr. I tillegg kommer rammereduksjon elevtallsnedgang 6 mill kr (skole og teknisk) Teknisk 2,5 mill kr + elevtallsnedgang 1,2 mill kr Støttetjenesten 2,4 mill kr Skole 1,8 mill kr + elevtallsnedgang 4,8 mill kr Reversering? Finansiering?

10 Oppsummering Vedtak om rammereduksjon Merforbruk tjenestenivå Høyt driftsnivå Press mot måltall for NDR Endringer inntekter/kostnader i sum negativ Behov for økt handlefrihet

11 For Avdelingsvis gjennomgang rammereduksjon Veien videre Se egen presentasjon Avdelingsvise rammereduksjoner 21. mai 2012.ppt