BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM Opposisjonen ved SENTERPARTIET, HØYRE, FREMSKRITTSPARITET, KRISTELIG FOLKEPARTI og PENSJONISTPARTIET legger frem følgende tillegg og endringsforslag til budsjett 2019, økonomiplan -/handlingsprogram Forslag 01 - JA-kommune Legges inn under Overordnede mål på alle sektorer. Østre Toten kommune skal være serviceinnstilt og ha en JA-holdning overfor søknader fra innbyggere og næringsliv. Forslag 02 - Legges til under «overordna mål» Barnehage: Administrasjonen får i oppdrag å stadfeste og videreutvikle et mer formelt samarbeid mellom barnehage, barnevernstjeneste og helsestasjonen for et bedre tverrfaglig samarbeid. Forslag 03 - Barnevernet Legge til setning under strategi Barn og unge (under Arbeidet i 2019 ): -BTI med Barnevernet prioriteres Forslag 04 - Barnevernet Administrasjonen får i oppdrag å synliggjøre og konkretisere i 2019 mulige samarbeidsnivåer med nabokommunen innenfor Barnevernstjenesten Forslag 05 - Barnehage i Nordlia

2 Endre setning på overordnede mål Barnehagetjenesten (s41) Fra: Bygge ny kommunal barnehage i Nordlia. Til: Bygge ny barnehage i Nordlia. Forslag 06 Barnehage i Nordlia Kommunestyret får en egen sak om alternativer av driftsform, bygg og eierform av Nordlia Barnehage. Investeringskostnader og driftskostnader av en ny barnehage med en sammenstilling av kommunalt eierskap/drift, privat eierskap/drift i et 20 års perspektiv. Forslag 07 Grunnskole, herunder leirskole Leirskole som enstemmig vedtatt av kommunestyret i handlingsprogrammet opprettholdes og tas inn i de årlige budsjettrammene. Budsjettkonsekvens: Rådmannen finner inndekningen innenfor tildelte rammer i budsjettet. Forslag 08 Eiendomsskatt Næring, verk og bruk Skatt på næring, verk og bruk som vedtatt av kommunestyret i handlingsprogrammet og dermed fjernes i sin helhet. Budsjettkonsekvensen: Dekkes innenfor tildelte ramme for Inndekning skal ikke tas innenfor skole eller helse og omsorgstjenester. Forslag 09 - Frivillig Forum Ny setning på side 10: Oppgaveutvalget (politisk innovasjon) for frivillighet skal vurdere behovet for og eventuell organisering av et Frivillig Forum.

3 Forslag 10 - Egenbetaling av trygghetsalarmer Beløp settes til 250 kroner/måneden for egenbetaling. Dette ihh. til vedtak i HOV- utvalget. (selvkostprinsippet) Forslag 11 Rådgivningskontor for døve/hørselshemmede i Innlandet Østre Toten kommune deltar med sin andel inn i et Rådgivningskontor for døve/hørselshemmede når dette blir etablert for Innlandet. Budsjettkonsekvenser: usikker mhh til oppstartsår Forslag 12 - Bredbåndsutbygging Det legges inn penger i investeringsbudsjettet til prosjekt Bredbåndsutbygging, 1 million i 2019 og 1 million i 2020, 2021 og Totalt 4 millioner. Budsjettkonsekvens: i investering legges til prosjekt Bredbåndsutbygging i Investeringsplan TUI for 2019, 2020, 2021 og Forslag 13 Vedlikeholdsetterslep, vei Prosjekt (Reinvesteringer kommunale veger) økes med i 2019, 2020, 2021 og Totalt 3,2 millioner. Budsjettkonsekvens: Prosjekt (Reinvesteringer kommunale veger) økes med i Investeringsplan TUI for 2019, 2020, 2021 og Forslag 14 - Området ved skysstasjonen Lena Administrasjonen vurderer mulighetene for en annen planløsning i krysset Rådhusgata / Silogata og starter en prosess rundt dette.

4 Forslag 16 - Integreringstilskudd for lag og foreninger Bruk av ubundne avsetninger økes med som trekkes fra Disposisjonsfond Integrering for prosjektet Integreringstilskudd lag og foreninger (KST 115/17). Budsjettkonsekvens: i utgift legges til Disposisjonsfond Integrering Forslag 17 Bevilling til idrett Tilleggsbevilling til idretten som enstemmig vedtatt av kommunestyret i handlingsprogram Budsjettkonsekvens: Dekkes av omdisponering av ny stilling Boligutvikler 1 årsverk som tas ut av budsjett. Forslag 18 Prosjekt MITT ARBE Rådmannen legger frem sak til kommunestyret om prosjektet «MITT ARBE» som skal bygge på LEAN og kommune 3.0 prinsippet og startes i organisasjonen. Forslag 19 Ansettelser Rådmannen holder formannskapet skriftlig informert i hvert møte om strukturendringer i organisasjonen samt alle ansettelser og omdisponeringer av stillinger.

5 Forslag 20 Lønn til prosjektleder, Peder Balkesenteret Kommunens finansiering inn i utviklingsprosjektet er lønn og det dekkes med over utviklingsfondet og resterende innspart beløp på stillingen Boligutvikler som tas ut av budsjett med Forslag 21 - Avfall og gjenvinning Kommunestyret får opp en sak med muligheter for at Kraby miljøstasjon får et gjenbrukstorg etter modell fra Elverum, Trysil og Åmot. Forslag 22 Utregning av boligbeskatning på gardshus. Kommunestyret anmoder om at taksnemda ser på ordninger for et maks arealtakst for våningshus. Det vises til anmodninger fra det tidligere nedsatte politiske skatteutvalgets samt andre nabokommuners utregninger. Forslag 23 - Kontrollutvalg Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å gjennomføre en kontrollrevisjon av selvkostprinsippene innenfor alle selvkostområder i kommunen. Endringer Investeringsplanen: Forslag 01 - Østre Toten Sykehjem Riving av Østre Toten Sykehjem tas ut av investeringsplanen. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak nærmere 2020 der vi får en helhetsvurdering på tjenestebehovene og boligsituasjonen i kommunen. Mulig etterbruk / avhending og regulering av Østre Toten Sykehjem bør komme frem i saken. Budsjettkonsekvens: i investering fjernes fra Investeringsplan TUI for 2020.

6 Forslag 02 - Lena Bad Riving av Lena Bad tas ut av investeringsbudsjettet. Det opprettes en ny investeringspost som heter Badekvartalet hvor det avsettes i Kommunestyret ber rådmannen fremme sak der man får vurderinger av kommunens boligsosiale behov sammen med en helhetlig analyse av behovene i Lena tettsted samt en regulering av Badekvartalet. Budsjettkonsekvens: i investering fjernes fra Investeringsplan TUI for 2019 og for Forslag 03 - Enøk- tiltak og energibærer i bygg Område Enøk-tiltak på kommunale bygg med en investeringsramme på 4 millioner over 4 år og Klimasatsing etablering av energibærere i bygg på 14 millioner over 4 år sees i sammenheng og legges under et felles område med en investeringsramme på totalt. Budsjettkonsekvens: mindre i Investeringsplan Forslag 04 - Mulighetsstudie Kapp Bo -og service senteret tas ut da dette ble bevilget i Budsjettkonsekvens: mindre i Investeringsplanen Forslag 06 - Mulighetsstudie Fjellvoll (19330) tas ned med 300` i Budsjettkonsekvens: mindre i Investeringsplanen. Rett utskrift: tbsk

7