2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden

Transkript

1 Behandling i Formannskapet Forslag fra Lars Græsli (A/SV): (forslagene er nummerert fra 1-11, og det ble gjort votering over hvert forslag) Handlingsprogrammet ansvarsomr. 1 II Generelle mål ( ) side 4) 1. Nye strekpkt. - Den viktigste strategien for å opprettholde og utvikle gode kommunale tjenester i bygda er et aktivt engasjement i Værnesregionen. - Fortsatt være aktive pådrivere for lærlingeordninger i privat sektor og offentlig forvaltning. Handlingsprogrammet ansvarsomr. 2 Grunnskolen I Generelle mål (side 10) 2. Det settes av ressurser slik at 1 lærer pr skoleår kan ta videreutdanning gjennom statlige støtteordninger som «Kompetanse for kvalitet støttes.» Jfr HOK- vedtak Bibliotek I. status (side 9) 3. Tillegg etter 2. setning.: Biblioteket er utvidet med 10 % stillingsandel med ekstrahjelp Skolefritidsordning II. Konkrete mål (2014 og event. senere) (side 13) 4. Nytt pkt 4. Tilbudet om skolefritidsordning bør utvides til å delvis gjelde i grunnskolens fri og feriedager. Et tilbud med åpning i vinterferie og høstferie samt 1 uke etter skoleslutt og 1 uke før skolestart bes utredet av administrasjonen. Event. ekstrakostnader beregnes og framlegges før budsjettmøtet i desember Barnehagen II. Konkrete mål (2014 og event senere)(side 14) Utenom hovedopptaket innføres rullerende opptak. Barn som søker på rullerende opptak skal være sikret et tilbud i barnehagen Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden Ansvarsomr. 4 Næring, landbruk og kultur 7. Ansv Div. utredninger for 2014 økes med ,- prosessplan kulturarenaer. Ansv.område 5 Teknikk og miljø 8. Ansv strøm veglys Alle gatelys slåes av mellom kl og mandag til fredag. Lørdag og søndag kl Ansv Rehabilitering kjøkken akt.senteret for 2014 kr ,-

2 2.3. Investeringstiltak 10. Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø Ansv Riving Idrettshuset Beløpet reduseres til 1,5 mill (jfr beregninger fra arkitekt) Ansv Kunstgressbane for 2014 kr , for 2015 kr 4 mill Ansv Infrastruktur boligfelt Lundbakken 2014 kr , for 2015 kr ,- 11.Utvidet eiendomsskatt. De største inntektspostene i kommunens regnskaper og budsjetter er basert på eiendomsskatt fra verker og bruk, samt konsesjonsavgifter. Disse er nokså faste fra år til år og kan derfor ikke forvente skal øke vesentlig i årene framover. Den nye regjeringas strategi er på sikt å ta bort eiendomsskatt og formuesskatt. For 2014 utgjør lønn og sosiale utgifter 63 % av driftsutgiftene og med samme tjenestenivå vil disse utgiftene stige årlig. Vårt disposisjonsfond er ved utgangen av 2014 saldert til 8,5 mill og avsetningene er nede på 1,8 % for kommende år. Tidligere har vi hatt mulighet til å avsette 3 % av driftsinntektene til investeringer. Dette er også Fylkesmannens anbefaling. Tydal kommune må også i framtida ha fokus på kostnadsutviklingen og tjenesteproduksjonen for bygdas innbyggere, men dersom kommunen ikke skaffer seg mer inntekter i neste økonomiplanperiode vil dette medføre kutt i våre tjenester til innbyggerne. Kommunens handlingsrom for investeringer og drift er i økonomiperioden meget begrenset og når vi vet at store investerings- og driftsoppgaver står foran oss i kommende år må vi styrke inntektene framover. Vår største utfordring er befolkningsutviklingen og vi må ha gode tjenester i våre basistilbud så som oppvekst og helse og omsorg. Videre må vi sette inn tiltak for å få stimulert til økt boligbygging i bygda og ta vare på den bygningsmassen vi har på en bedre måte. Ny næringsplan vil kreve tilretteleggingstiltak og styrking av reiselivsnæringa, spesielt på Stugudal. Kulturplanen har ambisiøse tiltak som krever store ressurser både til drift og investeringer. Våre VAR- tjenester har betydelige utfordringer på grunn av alder og slitasje. Utvidet eiendomsskatt på hus og hytter bør innføres fra 2015 og administrasjonen bes om å utrede denne utvidelsen med tanke på økning av inntektene fra 4 7 mill. kroner årlig. Forslag fra Lars Græsli. 1. Enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Enstemmig vedtatt. 4. Enstemmig vedtatt. 5. Enstemmig vedtatt. 6. To stemte for forslaget (L. Græsli. M.M.Lien). Tre stemte imot forslaget (J.Paulsby, B.Ø.Kåsen, J.I.Sørensen) 7. Enstemmig vedtatt. 8. Fire stemte for forslaget (L.Græsli, M.M.Lien, B.Ø.Kåsen, J.Paulsby). En stemte imot forslaget (J.I.Sørensen). 9. Fire stemte for forslaget (L.Græsli, M.M.Lien, J.Paulsby, B.Ø.Kåsen). En stemte imot forslaget (J.I.Sørensen).

3 10. To stemte for forslaget. Tre stemte imot forslaget (J.Paulsby, J.I.Sørensen, B.Ø.Kåsen). 11. Fire stemte for forslaget (L.Græsli, M.M.Lien, J.Paulsby, B.Ø.Kåsen). En stemte imot forslaget (J.I.Sørensen,) Forslag fra John Paulsby (V/SP): Overføring til Tydal sokn økes med ,- i Enstemmig vedtatt. Forslag fra formannskapet: Vedtatte forslag som innebærer kostnader dekkes av disposisjonsfondet ( til ansvarsområde 4 utredning kulturarena, til ansvarsområde 5 rehabilitering av aktivitetssenteret, til Tydal sokn). Enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert over formannskapets fremlagte forslag til økonomiplan og handlingsprogram og budsjett 2014 for Tydal kommune: Enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Formannskapets forslag til økonomiplan og handlingsprogram og budsjett 2014 vedtas med følgende endringer: Handlingsprogrammet ansvarsomr. 1 II Generelle mål ( ) side 4) Nye strekpkt. - Den viktigste strategien for å opprettholde og utvikle gode kommunale tjenester i bygda er et aktivt engasjement i Værnesregionen. - Fortsatt være aktive pådrivere for lærlingeordninger i privat sektor og offentlig forvaltning. Handlingsprogrammet ansvarsomr. 2 Grunnskolen I Generelle mål (side 10) Det settes av ressurser slik at 1 lærer pr skoleår kan ta videreutdanning gjennom statlige støtteordninger som «Kompetanse for kvalitet støttes.» Jfr HOK- vedtak Bibliotek I. status (side 9) Tillegg etter 2. setning.: Biblioteket er utvidet med 10 % stillingsandel med ekstrahjelp Skolefritidsordning II. Konkrete mål (2014 og event. senere) (side 13) Nytt pkt 4. Tilbudet om skolefritidsordning bør utvides til å delvis gjelde i grunnskolens fri og feriedager. Et tilbud med åpning i vinterferie og høstferie samt 1 uke etter skoleslutt og 1 uke før skolestart bes utredet av administrasjonen. Event. ekstrakostnader beregnes og framlegges før budsjettmøtet i desember 2013.

4 Barnehagen II. Konkrete mål (2014 og event senere)(side 14) Utenom hovedopptaket innføres rullerende opptak. Barn som søker på rullerende opptak skal være sikret et tilbud i barnehagen Driftstiltak Ansvarsomr. 4 Næring, landbruk og kultur Ansv Div. utredninger for 2014 økes med ,- prosessplan kulturarenaer. Ansv.område 5 Teknikk og miljø Ansv strøm veglys Alle gatelys slåes av mellom kl og mandag til fredag. Lørdag og søndag kl Ansv Rehabilitering kjøkken akt.senteret for 2014 kr ,- Utvidet eiendomsskatt. De største inntektspostene i kommunens regnskaper og budsjetter er basert på eiendomsskatt fra verker og bruk, samt konsesjonsavgifter. Disse er nokså faste fra år til år og kan derfor ikke forvente skal øke vesentlig i årene framover. Den nye regjeringas strategi er på sikt å ta bort eiendomsskatt og formuesskatt. For 2014 utgjør lønn og sosiale utgifter 63 % av driftsutgiftene og med samme tjenestenivå vil disse utgiftene stige årlig. Vårt disposisjonsfond er ved utgangen av 2014 saldert til 8,5 mill og avsetningene er nede på 1,8 % for kommende år. Tidligere har vi hatt mulighet til å avsette 3 % av driftsinntektene til investeringer. Dette er også Fylkesmannens anbefaling. Tydal kommune må også i framtida ha fokus på kostnadsutviklingen og tjenesteproduksjonen for bygdas innbyggere, men dersom kommunen ikke skaffer seg mer inntekter i neste økonomiplanperiode vil dette medføre kutt i våre tjenester til innbyggerne. Kommunens handlingsrom for investeringer og drift er i økonomiperioden meget begrenset og når vi vet at store investerings- og driftsoppgaver står foran oss i kommende år må vi styrke inntektene framover. Vår største utfordring er befolkningsutviklingen og vi må ha gode tjenester i våre basistilbud så som oppvekst og helse og omsorg. Videre må vi sette inn tiltak for å få stimulert til økt boligbygging i bygda og ta vare på den bygningsmassen vi har på en bedre måte. Ny næringsplan vil kreve tilretteleggingstiltak og styrking av reiselivsnæringa, spesielt på Stugudal. Kulturplanen har ambisiøse tiltak som krever store ressurser både til drift og investeringer. Våre VAR- tjenester har betydelige utfordringer på grunn av alder og slitasje. Utvidet eiendomsskatt på hus og hytter bør innføres fra 2015 og administrasjonen bes om å utrede denne utvidelsen med tanke på økning av inntektene fra 4 7 mill. kroner årlig. Overføring til Tydal sokn økes med ,- i 2014.

5 Vedtatte forslag som innebærer kostnader dekkes av disposisjonsfondet ( til ansvarsområde 4 utredning kulturarena, til ansvarsområde 5 rehabilitering av aktivitetssenteret, til Tydal sokn).