HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2007.

Transkript

1 ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og rådmannskontoret: Utskrift av formannskapets protokoll med vedlegg fra møte , sak 80/06. Formannskapssak 80/06 med vedlegg. Sakens øvrige dokumenter ligger til offentlig ettersyn på rådmannskontoret i Ås rådhus. Kommunestyrets behandling finner sted i Ås rådhus, Store sal kl Møtet er åpent for publikum. Møtet overføres direkte på internett på Redigert opptak fra møtet sendes på Radio Follo FM 99,0 kl Ordføreren i Ås, Johan Alnes

2 ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Utv.sak nr. 80/06 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT Saksbehandler: Per Kierulf Arkivnr: 145 Saknr.: 06/1250 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 10/ Ås Eldreråd 17/ Kommunalt råd for funksjonshemmede 10/ Formannskapet 73/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/ Hovedutvalg for helse og sosial 33/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 99/ Administrasjonsutvalget 17/ Formannskapet 80/ Kommunestyret / Formannskapets behandling og innstilling i møte den Rådmannens innstilling: 1. Forslag til handlingsprogram og Økonomiplan med budsjettkommentar vedtas. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2007 vedtas. a) Skattesatsene for 2007 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret. b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas. d) Opptak av lån på kr foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 34,2 år samt opptak av et kortsiktig lån på kr vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 3.5 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr e) Ås kommune tar opp startlån på kr Det startes en prosess våren 2007 hvor formannskapet gjennomgår kommunens driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet danner grunnlag for politisk sak i juni for å konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et nettodriftsresultat på 3% i Prosessen legges opp i hht. foreløpig prosessbeskrivelse i saksfremstillingen. Formannskapets behandling : Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/seniorrådgiver Tor Håkon Skomsvold kommenterte ved møtets start forslag til budsjett og økonomiplan, samt det alternative politiske forslaget som han hadde fått tilsendt. Lnr /06. Side 2 av 10

3 Notat av fra rådmannen med utdypende kommentarer var sendt på e-post og lagt i hyllene mandag , jf. lnr 17718/06. Johan Alnes (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, FrP, H, Sp, V og KrF: Tilsvarer vedlegg 1 og 2 til formannskapets innstilling. Pål Vedeld (SV) fremmet følgende forslag som alternativ til fellesforslaget: Administrasjonen gis i oppgave å snarest lage en prosessplan for innføring av en generell eiendomsskatt i Ås. Ambisjonen skal være innføring av en slik skatt i løpet av Formannskapet ble enige om å holde et arbeidsmøte for gjennomgang av handlingsprogrammet før kommunestyrets møte Votering: SV s forslag ble nedstemt 8-1 (SV). Rådmannens innstilling med fellesforslagets endringer ble enstemmig tiltrådt med følgende unntak: Punktet om lærerstillingene i vedlegg 1 ble tiltrådt 8-1 (SV). Punkt 9 i vedlegg 1 om flytting av elever ble tiltrådt 8-1 (H). Formannskapets innstilling : 1. Forslag til handlingsprogram og Økonomiplan med budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2007 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2. a) Skattesatsene for 2007 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret. b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas. d) Opptak av lån på kr foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 34,2 år samt opptak av et kortsiktig lån på kr vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 3.5 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr e) Ås kommune tar opp startlån på kr Det startes en prosess våren 2007 hvor formannskapet gjennomgår kommunens driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet danner grunnlag for politisk sak i juni for å konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et nettodriftsresultat på 3% innen Prosessen legges opp i hht. foreløpig prosessbeskrivelse i saksfremstillingen. Rett utskrift bekreftes, Ås, Vibeke Berggård Førstekonsulent, politisk sekretariat Offentlig ettersyn: Utskrift av møtebok med to vedlegg, samt saksfremstilling med vedlegg, legges til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og rådmannskontoret. Lnr /06. Side 3 av 10

4 VEDLEGG F-SAK 80/06, Vedlegg 1 og 2 til formannskapets innstilling i sak om Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett Lnr /06. Side 4 av 10

5 Lnr /06. Side 5 av 10

6 Lnr /06. Side 6 av 10

7 Lnr /06. Side 7 av 10

8 Lnr /06. Side 8 av 10

9 Lnr /06. Side 9 av 10

10 Lnr /06. Side 10 av 10