Tiltaksliste detaljert drift og investering
|
|
|
- Caroline Sletten
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 sliste detaljert drift og investering 2020
2 Kapittel : Usorterte tiltak INVESTERING VIDEREFØRTE 004: AP Ballbinge Leines Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) Bygg og anleggskostnad Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap
3 Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : AP Ballbinge Ulvangen 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950)
4 Bygg og anleggskostnad Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag
5 007: AP/FrP ENØKtiltak LBU 2016 Planlegge/utrede enøktiltak (fjernvarme) på LBU/helsesenter/Idrettshall. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Flerbrukshall/helsesenter/lbu Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap
6 Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : AP/FrP Fiberkabel 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående
7 Sted Ansvar: Samferdsel (4710) Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet
8 Sum renter Sum avdrag : AP/FRP kommunal tomteutvikling 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) ReguleringOpparbeidelse av boligtomter Utgiftsf. momskomp. investering
9 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Ekstraordinært vedlikehold veier
10 Videreføring av Ksak 029/06 jfr. kommuneplanen. For 2015 foreslås låneopptak på kr ,. For 2016 og finansieres dette av inntekter fra Helgelandskraft. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Ekstraordinært vedlikehold veier Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Bruk av ubundne invest.fond Sum investeringer
11 Sum fond Sum annet : Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter Årlige innbetalinger Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Avdrag (8750) Avsetn. til ubundne invest fond Helgeland kraftlag renter
12 Helgeland kraftlag avdrag Sum investeringer Sum annet : KLP egenkapitaltilskudd Årlig utgift til KLP. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Tilskudd, kontingenter og abonnement (7900)
13 Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne invest.fond Sum investeringer Sum fond : Leland barnehage Utvidelse av tilbudet Endelige kostnader er usikre, og må kvalitetssikres i løpet av prosessen. Administrasjonen kommer tilbake med egen sak på dette når det foreligger. I 2016 er i hvert fall behov for 1 mill til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og 1 mill til tilrettelegging av en avdeling (flytting av Prestekragen). Finansieres med lån og salg av prestebolig
14 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leland barnehage (2410) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Bruk av ubundne invest.fond Sum investeringer Sum fond
15 Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Omsorgsboliger Investeringstilskudd 2016 Husbanken gir investeringstilskudd til bygging av nye omsorgsboliger til heldøgns omsorg og pleie. Dette tilskuddet kan bare gir til kommunene. Kommunene har ikke anledning til å gi dette videre til utbyggere. Det foreslås at kommunen bruker tilskuddet til å kjøpe seg inn i omsorgsboligene (fellesarealer) når bygget er ferdig. Uten at prosjektet tilføres disse midlene vi husleien bli veldig høy. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950)
16 anlegg Kjøp av eksisterende bygg og Andre statlige overføringer Sum investeringer Sum tilskudd : SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700)
17 Nyanlegg veier Utgiftsf. momskomp. investering Tilskudd fra fylket MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet
18 Sum renter Sum avdrag : SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Nyanlegg veier Utgiftsf. momskomp. investering
19 Tilskudd fra fylket MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag
20 018: Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Samferdsel (4710) Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap
21 Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger Det må utarbeides tilstandsrapport for nedføringslinje fra Simsøvatnet. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Vannverk (4500)
22 Kjøp av tjenester fra private Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter
23 Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser Kapittel : Usorterte tiltak INVESTERING 029: AP parkering Wangbrygga Det er svært kummerlige parkeringsforhold ved Wangbrygga. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Opprusting veianlegg Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer
24 Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Brannvern ny brannbil Innspill fra brannsjef Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Brannvern (4600) Kjøp av transportmidler Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap
25 Sum investeringer Sum lån Sum annet : Brannvern ny mannskapsbil Innspill fra brannsjef Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Brannvern (4600) Kjøp av transportmidler Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag
26 025: Brannvern ny slepepumpe/revidering pumpe på bil Innspill fra brannsjef. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Brannvern (4600) Teknisk utstyr Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag
27 011: Forvaltningslån 2016 Opptak av lån til videre utlån. Legges inn bare for, bør vurderes hvert år. Har ingen driftskonsekvenser. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Forvaltningslån (8500) Utlån Sum investeringer Sum lån : IKT div investeringer I henhold til IKTavd. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Eksterne samarbeidsordninger (7901)
28 Edbprogramvare Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Kultur utstyr hall/kantine Montere AVutstyr i kantina. Skifte ut/komplettere bord/stoler. Diverse annet utstyr. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående
29 Sted Ansvar: Hall/Treningsrom (2752) Innredninger og utstyr Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : LBU brannsikringstiltak etter pålegg Det er nødvendig med en rekke tiltak som er pålagt etter branntilsyn.
30 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : LBU/Helsesenter utbygging Forprosjekt for å klargjøre behov, kostnader bygningsmessige løsninger o.l.
31 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Bygg og anleggskostnad Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sted Ansvar: Administrasjon Helse (3221) Bygg og anleggskostnad Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer
32 Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : LBU/Helsesenter forprosjekt + utbygging helsesenter Utredning skole/helsesenter. Utbygging helsesenter. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sted Ansvar: Administrasjon Helse (3221)
33 Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : LBU/Tverlandet Ipad og PC For å nyttiggjøre allerede (HALD)finansierte digitale hjelpemidler, må en ha individuelle plattformer som PC eller Pad. Lærere må disponere begge.
34 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Edbdatautstyr Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Leines barnehage Renovering Leines barnehage har nødvendig behov for å bli renovert.
35 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leines barnehage (2420) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : PLO komfyr og kjøleromdør kjøkken
36 Det er en gammel dør inn til kjøle og fryserom og denne bør fornyes for å hindre kulde tap. Komfyren på kjøkken trenger nye plater siden de gamle (ca 15 år) begynner å produsere mindre varme. For å opprettholde produksjon bør disse skiftes Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) Møbler og inventar Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag
37 026: PLO ny bil til ukjøring av mat Bil som brukes i dag er temmelig utslitt og må kostes på mer enn den er verdt. Bilen vil også brukes til transport for dagsenter for demente i tillegg til utkjøring av mat. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) Kjøp av transportmidler Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : PLO ombygging sykehjem I trengs midler til prosjektering, i 2018 til byggeprosess. Lagt inn 4 mill i investeringstilskudd fra Husbanken (40%). Gjelder 11 rom 8 demensplasser/3 KAD, korttids.
38 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Ombygging Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Andre statlige overføringer Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag
39 023: Ulvang/Tverlandet diverse oppgradering Opprusting av rom til bruk for hele oppvekstsenteret på Ulvang O.S. og møbler/utstyr Tverlandet. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Ulvang skole (2660) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp. investering MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag
40 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser Kapittel : Administrasjonssjef 023: Frivilligsentral utredning og etablering Det foreslås å utrede og etablere frivilligsentral i Leirfjord kommune. Utredning vil gjøres i med tanke på oppstart fra januar Sted Ansvar: Kultur (2750) Prosjekter Sum utgifter
41 Sum inntekter Sum netto TILTAK : Kirken Diakonstilling i HALD 10% Forespørsel fra Kirken om oppretting av stilling som diakon. Leirfjords andel er 10 %. Sted Ansvar: Eksterne samarbeidsordninger (7901) Andre kommunale tilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : Kirken økt bevilgning Det er lagt inn 2,5% økning i konsekvensjustert budsjett kr. 47,417,. Forslaget fra fellesrådet innebærer en økning på kr ,, altså ytterligere kr , Sted Ansvar: Tilskudd, kontingenter og abonnement (7900)
42 Tilskudd kirkelig fellesråd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : Kompetanseheving i h.h.t. kompetanseplan Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) Kurs ansatte Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : Kultur tilskudd utbedring salgsbod idrettsanlegg Sted Ansvar: Kultur (2750)
43 Andre kommunale tilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK Kapittel : Økonomi 013: Adm.sjef Avsetning til disposisjonsfond Sted Ansvar: Avsetning og bruk av fond (8850) Avsetning til disp.fond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK Kapittel : Servicetorget 003: Servicetorget 50% stilling Økning med 50% stilling for å ivareta de oppgaver som er lagt til servicetorget
44 Sted Ansvar: Servicetorget (1200) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK Kapittel : Leland barnehage 031: Leland barnehage åpen gård/drømmeslottet Sted Ansvar: Leland barnehage (2410) Diverse utgifter Sum utgifter Sum inntekter
45 Sum netto TILTAK Kapittel : Pleie og omsorg 008: PLO Matinnkjøp til Leirfjord sentralkjøkken Vurder prisøkning på mat til sykehjem og hjemmeboende Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) Kjøp av matvarer Matsalg til andre Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : PLO Medikamenter sykehjem Medikamenter for behandling av ulike sykdommer og lidelser er livsviktig. Det er økning i forbruk av en del svært dyre medikamenter og budsjettposten må høynes.
46 Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Medikamenter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : PLO Medisinske forbruksvarer sykehjem og hjemmebaserte tjenester I henhold til regnskapstall. Samhandlingsreformen gir økte utgifter pga sykere pasienter. Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Medisinsk forbruksmateriell Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : PLO Omsorgslønn hjemmebaserte tjenester Omsorgslønn er en stønad/støtte som gis til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Ordningen er viktig for å opprettholde hjelpen som gis av pårørende eller familie i hovedsak. Det er en økning i antall saker og for å kunne imøtekomme dette må
47 beløpet for omsorgslønn høynes noe. Omsorgslønn er hjemlet i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Sted Ansvar: Hjemmesykepleie (3340) Omsorgslønn Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : PLO økt bemanning 50 % stilling ø.hjelp rus/psyk. Fra skal kommunene ha tilbud om ø.hjelp innen rus/psykiatri. Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Lønn i faste sillinger Kvelds og nattillegg Lørsøn, hell.dagstillegg
48 Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : PLO Økt grunnbemanning sykehjem 4,5 stillinger Samhandlingsreformen ble innført Reformen medførte større belastning på kommunen ved at pasienter skal raskere tilbake til kommune(kortere liggetid i sykehus) og kommuner overtok oppgaver som tidligere var utført i sykehus, og vi fikk i tillegg en pasientgruppe med et større pleiebehov ble det også innført KADseng (kommunal akutt døgnplass), som benyttes for kortere opphold for pasienter som tidligere var innlagt i sykehus. Det er økt behov for hjelp i de alminnelige pleie og stell oppgaver og økning av kompliserte medisinske oppgaver, dette gjelder spesielt innenfor områdene kreft / smertebehandling og arbeid med palliative pasienter. Virksomheten har også en økning av hjemmeboende pasienter, som er alvorlig syke og som har rett til forsvarlig behandling og om eget ønske få ha livets siste fase hjemme. Utfordringen for Virksomhet omsorgstjenester er å oppfylle kravene i Helse og omsorgstjenesteloven og sikre et best mulig forsvarlig helsetilbud til den enkelte pasient. Grunnbemanningen på sykehjem generelt og i hjemmebaserte på natt er lav. Dette medfører at det ikke er tilstrekkelig bemanning og kompetanse. Økningen vil også ha til hensikt å få løst problematikken rundt ufrivillig deltid. 4,5 årsverk i tillegg til de 1,5 årsverk som ligger i tiltak fra før, er forslag fra Virksomhetsleder for budsjettet.
49 Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Lønn i faste sillinger Kvelds og nattillegg Lørsøn, hell.dagstillegg Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : PLO Økt grunnbemanning ved Leirfjord sykehjem 1,0 stilling 1 årsverk. Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Lønn i faste sillinger
50 Kvelds og nattillegg Lørsøn, hell.dagstillegg Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK Kapittel : Teknikk og eiendom 025: Jordbruk tilskudd Norsk landbruksrådgivning Det er kommet inn søknad om driftstilskudd for. Sted Ansvar: Jordbruk (4200) Andre kommunale tilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK
51 024: Teknikk og eiendom lærling Det tas inn lærling primært innen rørleggerfaget/industrirørlegger. Sted Ansvar: Vannverk (4500) Lærlingslønn Arbeidsgiveravgift Ref fra fylket lærlinger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : Teknikk og eiendom utredning utstyr/kompetanse Leie konsulenthjelp til utredning av om kommunen skal kjøpe maskiner/utstyr og ansette kompetanse til å gjøre mye vedlikeholdsarbeid/større arbeider innen f.eks. veivedlikehold, vannledninger, avløp, bygg o.l. selv, heller enn å kjøpe disse tjenestene. Sted Ansvar: Administrasjon (4000)
52 Andre konsulenttjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : Teknikk og eiendom øke ordinært veivedlikehold Det har de siste 10 årene blitt tatt opp lån til ekstraordinært veivedlikehold. Etter så lang tid er det vel neppe ekstraordinær, og bør inngå i ordinær drift. Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Vedlikehold veier Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK Kapittel : Helse og velferd 033: Fysioterapi 50 % driftstilskudd og 50 % kommunal fysioterapeut Per i dag er ventetiden for fysikalsk behandling ca 5 måneder. Det er også stort behov for denne kompetansen og økt kapasitet i
53 forbindelse med at kommunene overtar rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Sted Ansvar: Fysioterapitjenester (3280) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Driftstilskudd fysioterapeuter Husleie Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK : Helse 50% stilling som helsesøster Som særskilt tildeling i rammetilskuddet har Leirfjord kommune fått , til skolehelsetjeneste. Det foreslås å øke bemanningen med 50 % stilling.
54 Sted Ansvar: Helsestasjon (3200) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto TILTAK
55
Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0
Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.
Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930
Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter
Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16
2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/575-5 Klageadgang: Nei Budsjettregulering investering 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar
Sum utgifter -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000. Sum inntekter 0 0 0 0 0. Sum netto -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000
Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Kapittel : Administrasjonssjef 12: AP/FRP redusert ramme administrasjonssjef 450.000, fra og 900.000, fra og med 2017. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) 10100.120.0
Dønna - Investeringsregnskap 2012
Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT
ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201720 ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan 20172020
Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.
I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2015 2. TERTIAL Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret
Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket.
Kapittel : Usorterte tiltak Aksjer kjøp 2013 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond Sum fond 0
0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond
213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter
I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l
I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato:
Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 01.11.2018 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Lovlige forfall
Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016
Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-1 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-1 Klageadgang: Nei 1. TERTIALRAPPORT REGNSKAP/DRIFT 2015 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret
Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT
2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/11825 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling:
Sten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling med følgende endring:
Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Arkivsak: 1701642-13 Behandling sak nr.: 79/17 i Kommunestyret den 15.12.2017 Behandling: Administrasjonssjefen orienterte om budsjettprosessen
LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret
LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 06.11.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:15 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:
MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune
Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Finnkona, 3. etasje på kommunehuset, Leland Møtedato: 17.09.2018 Tid: 09:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/18 18/583 2. tertialrapport 2018
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial
Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)
Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.
Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)
Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.
Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/655-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/655-8 Klageadgang: Nei ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Administrasjonssjefens innstilling: ÅRSBUDSJETT
Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4
av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 001: Formidlingslån fra Husbanken Det tas opp lån til videreformidling med kr 5 mill hvert år. Sum investeringer
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema
Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering
2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2016:
Administrasjonssjefens innstilling ÅRSBUDSJETT 2016: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2016 med sum driftsutgifter kr 139 964 973,- og sum driftsinntekter på kr 139 964 973,- 2. Kommunestyret vedtar
Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.
Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:
Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018
Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling
~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-
o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.
1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0
1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter
Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt
Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden
Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)
Kapittel : Usorterte tiltak 27: 3100 Itinvesteringer og innkjøp av nye pulter/stoler (AP) Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 0.020000.202.0 Inventar og utstyr 0.042900.202.0 0.072900.841.0 0 0 0
Månedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 - tiltak med forklaringer -
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling budsjett og økonomiplan - 15 - tiltak med forklaringer - Driftstiltak som er foreslått i rådmannens innstilling s. 2 Driftstiltak som ikke er foreslått i rådmannens
Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter
Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
Budsjettversjonsrapport: Ordfører
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120
På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!
BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere
Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei Tertialrapporter 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapporten
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.
Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.
<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
Budsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Renter mv. (9000)
Kapittel : Usorterte tiltak 011: EK tilskudd KLP 2019 Egenkapitaltilskudd KLP er en årlig innbetaling. Dette føres i investeringsregnskapet og skal vedtas for hvert år av kommunestyret for godkjenning
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
zotal zorsl zozol 2021
Leirfi ord Budsjettversjonsrapport: SenterpartieVHøvre B u d sj ettve rsj o n s ra p p o rt : S e n te rp a rt ietl Høy re 3 zotal zorsl zozol 221 * Over-/underskudd konsekvensj. budslett Totale driftskostnader
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Budsjettversjonsrapport: Høyre
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Høyre Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 62 305 500 136 687
Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering.
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Formannskapets innstilling investering. Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering. 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett
LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema
Investeringstilskudd. Birgit C Huse
Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring
Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående
Kapittel : Usorterte tiltak 015: Investeringer velferdsteknologi Tidligere lå dette prosjektet sammen med prosj. 7540 IKT er/velferdsteknologi. Etter en gjennomgang av sprosjektene i høst er kommunen av
Detaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget
Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016
LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert
0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0
1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter
Budsjettversjonsrapport: Rødt investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Budsjettversjonsrapport: Rødt investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak
Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
Detaljbudsjett for investering
Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler
BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenesten (121) Totalt.
Kapittel : Sentraladm. og fellesdrift 010: Ansvar 121 Visma Flyt Arkiv og Digital post TILBUD Investeringskostnad inkl. mva kr 131.250 Årlig bruksrett for arkivkjerne Jfr profil, velferd og Flyktning =
1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14
Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/1642-3 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Administrasjonssjefens innstilling: DRIFT 1. Kommunestyret
HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm
Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK
NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT
211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE
Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell
R 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast