Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Transkript

1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak Div. IKT Renter og avdrag Helgelandshallen nytt dekke Renter og avdrag Forvaltningplan for Åsen Renter og avdrag Div reguleringsplaner Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 1: Utvidelse av Sandnes kirkegård, prosj Renter og avdrag Kirken: Tiltak nr. 2: Drenering, Sandnessjøen kirkegård Renter og avdrag trafikkløsning+ tomtekost. nytt sykehjem legesenter Renter og avdrag Nytt sykehjem plasser Renter og avdrag Andvågen, Tilrettelagt omsorgsbolig for beboere med lav hjelpebehov BAD KULTUR, NYE BEREGNINGER Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 29. november 2013 kl Side 1

2 Tjøtta eldresenter. Ombygging Etablering av garderobeanlegg med skiten og ren sone brannstasjon Renter og avdrag Planlegging ny struktur eldreomsorg Renter og avdrag Gatelys Renter og avdrag Veier infrastruktur Renter og avdrag Rehab vann/avløp Stamnes kunstgressnytt banedekke Renter og avdrag Innløsning veiskrape Renter og avdrag Innløsning lastebil Renter og avdrag Asfaltering Renter og avdrag Underskudd fjernvarme Egenkapitaltilskudd KLP Bev.overført 2013 Prosjekt Boligfelt Haugerud Selvfinansierende Bygge og eiendom. Bad kultur Renter og avdrag Overf. bev 2013 Prosjekt lager VAmateriell selvfinansierende Overf. bev Prosjekt Tilrettel.funks.SUS november 2013 kl Side 2

3 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Overf. bev Prosjekt Skole/barnehage nærmiljøanlegg v Overf. bev Prosjekt Avlastningsbolig PU Overf. bev Prosjekt grunnerverv Tårekanal del Overf. bev Prosjekt Fortau Botnveien del Overf. bev. fra 2013 BAD KULTUR, Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Oppgradering til Visma Flyt skole Renter og avdrag Helgelandshallen ny spilleflate Renter og avdrag Asfalt Tjøtta skole Renter og avdrag Ventilasjonsanlegg m.m. Tjøtta skole Renter og avdrag Lekeapprat Mindland barnehage Renter og avdrag Bygging av ny 6 avdelingsbarnehage Renter og avdrag Læremidler i Kulturskolen Renter og avdrag Skole/barnehage nærmiljøanlegg Renter og avdrag Digitale verktøy i grunnskole Renter og avdrag Overføring av kommunal eiendom til kirkesognene Renter og avdrag november 2013 kl Side 3

4 14457 Innløsning av friområde på Åsgata 2 gnr. 38, bnr Renter og avdrag Innløsning av spesialområde/friområde på Harald Hårfagres gt. 35 og 37, Renter og avdrag GPS Renter og avdrag GIS/LINE planinnsyn med plandialog Renter og avdrag Kirken: Tiltak nr. 3: Omlegging av tak, Alstahaug kirkestue Renter og avdrag Kirken:Tiltak nr. 4: Isolering og tetting av dører/vinduer, Sandnessjøen kirke Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 5: Rehabilitering av inngangsparti/omlegging/kalking av våpenhus m.m Tjøt Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 6: Adkomst for rullestolbrukere, Tjøtta kirke Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 7: Ferdigstillelse uteområde/inngangsparti, Sandnessjøen menighetssenter Renter og avdrag Petter Dass eiendom Klasserom/møterom Renter og avdrag Legesenter og helsestasjon 1300m Renter og avdrag Kunstfrossene isflater Renter og avdrag Rehab rådhuset Renter og avdrag Lås og sikring av kommunale bygg Renter og avdrag Bjarnetjønna skole ombygging Renter og avdrag Alarmanlegg ved Helsestasjon, Bjarnetjønna og Sandnes skole Renter og avdrag november 2013 kl Side 4

5 Fyr Tjøtta skole Renter og avdrag Opprustning kantine til bedre kommunestyresal Renter og avdrag Ny brannbil Renter og avdrag Brannmateriell Renter og avdrag Diverse bygg Renter og avdrag Grunnerverv Tåreknalen del Renter og avdrag Skiltplan. Pplasser Renter og avdrag Rehab Torolvsgate Radåsmyra plan for anlegget Renter og avdrag Nye prkeringsautomater Renter og avdrag , Asfaltering distrikt Renter og avdrag Miljøtiltak sentrum Renter og avdrag Gang og sykkelveiungdomsskole Prestmarkveien Renter og avdrag Rydding lekeplasser Renter og avdrag Fortau Botnveien del Renter og avdrag Rehab Peer Gynts gt. del Kirken Tiltak nr. 8: Restaurering av Redskapsbod, 29. november 2013 kl Side 5

6 Alstahaug Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 9: Varmeanlegg, Alstahaug kirke Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 10:Ny raftkasse og omlegging av tak, Sandnessjøen kirke Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 11: Beplantning og klokkestøpul Tjøtta gamle kirkegård Renter og avdrag utskifting av tankvogn Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 12 Opparbeiding av parkeringsplasser, Tjøtta gamle og nye kirkegård Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 13: Div. utbedringer, Alstahaug kirke Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 14: Prosjektering, utvidelse av Alstahaug kirkekontor Renter og avdrag Øvingsfelt for brannvesenet Renter og avdrag Kirken Tiltak nr. 15: Utvidelse Alstahaug kirkekontor Kirken Tiltak nr. 16: Sprinkleranlegg, Sandnessjøen kirke Kirken Tiltak nr. 17: Sprinkleranlegg, Tjøtta kirke kirken Tiltak nr. 18: Automatisk ringeanlegg, Tjøtta kirke Kirken Tiltak nr. 19: Automatisk ringeanlegg, Alstahaug kirke Høyderedskap Overf. bev Prosjekt Idrettsanlegg november 2013 kl Side 6

7 Petter Dass eiendom Gjerde port mot kai Renter og avdrag Prosjekt Ehandel Renter og avdrag Prosjekt Skole/barnehage nærmiljøanlegg Renter og avdrag Prosjekt Bygging av sykehjem Renter og avdrag Prosjekt Bygging av sykehjem. v Renter og avdrag Prosjekt Takskifte Rådhuset Renter og avdrag Tiltak 82kopi. Bygging i Renter og avdrag november 2013 kl Side 7