Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett"

Jonathan Tønnessen
8 år siden
Visninger:

1 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) Politisk styring Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond -250 Økonomiplan 12 Sentraladministrasjon IT-investeringer alle enheter inkl IKT Orkide LØP - Ehandel og implementering Ny telefoniløsning Kristiansund kommune Rådhuset - Brannvarsling datarom, kantine, kontorer Erverv av Vågeveien Ombygging av Vågeveien Grunnskole Nordlandet u-skole Nordlandet u-skole - tilskudd Atlanten ungdomsskole - påbygg kjøkken Dalabrekka skole Nytt inngangsparti Allanengen skole - ventilasjonsanlegg Dale barneskole - inngangsdører og tilbygg Skole/Barnehage/Inneklima/HMS Uteanlegg skoler Rensvik skole - Opparbeidelse og sikring uteareal Skoler - SD-anlegg og ventilasjon Barnehager Bygging av nye barnehager Heinsa Barnehage - uteområdet 125 Rensvik barnehage - Trafikkløsning 400 Stella Maris barnehage - Sikring uteområde 700

500 500 Ny telefoniløsning Kristiansund kommune 100 2 500 1 200 Rådhuset - Brannvarsling datarom, kantine, kontorer 2 414 1 500 Erverv av Vågeveien 4 26 300 0 Ombygging av Vågeveien 4 3 000 21

2 Dale barnehage, tilbygg Kjøp av tomt til barnehageformål Fløya barnehage - opparbeidelse og sikring uteområde Kultur og næring Atlanterhavbadet - Diverse utviklingsinvesteringer Atlanterhavsbadet - Nye slamsugere 130 Ombygging Cafe Atlanten Idrettspark 700 Caroline - Nytt ventilasjonsanlegg Kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Nytt Kulturhus Atlanten Stadion Atlanten station - tilskudd Bil med henger til uteseksjonen ved idrett 350 Kunstgress kommunal bane (KFK) Innløsing av friområder 600 Teknisk utstyr Festiviteten, bibliotek, kulturskole 500 Teknisk utstyr for selvbetjent utlån biblioteket 625 Festiviteten - Nytt inventar Fellestjenester pleie og omsorg Investering pleie/omsorg hms/diverse Velferdsteknologiske tiltak Boligtiltak Vaskeri, Felleskjøkken, Hjemmetjenester Sykehjem Rokilde - ombygging/nye kjøkken Barmannhaugen - ny heis Tempoveien 23 - nytt sykehjem Tempoveien 23 - tilskudd Ny bruk av sykehjemmene - Tilpasning Rokilde

friluftsliv 1 643 1 000 1 000 1 000 1 000 Nytt Kulturhus 2 500 2 500 2 500 100 000 Atlanten Stadion 29 400 Atlanten station - tilskudd -9 400 Bil med henger til uteseksjonen ved idrett 350 Kunstgress

3 32 Hjemmetjenester Ombygging Bedriftsveien NAV Kristiansund Flyktningeboliger Bo-/ dagtilbud/ oppfølging Nye boliger funksjonshemmede Boliger Roligheten Salg av boliger i Roligheten Forprosjekt samlokalisering avlastningstilbud Dale dagsenter - nytt produksjonsbygg Tollåsenga Tollåsenga - oppstarts- og kompensasjonstilskudd Nytt Tollåsenga bofellesskap Nye leiligheter Bekkefaret Eksterne enheter Oppgradering sundbåten Angvik(propell) Kommunalteknikk Kommunale veier Biler og maskiner Nyasfaltering Trafikksikkerhetstiltak Makrellsvingen - forlengelsesom g/s-vei vei Oppgradering gamle driftsbygg Hagelin - vei Asfaltering av kommunale grusveier Gatelys Gang-/ sykkelvei langs Flyplassveien TS-tiltak v/dale barnehage 291

produksjonsbygg 4 000 Tollåsenga 32 336 1 000 Tollåsenga - oppstarts- og kompensasjonstilskudd -7 200 Nytt Tollåsenga bofellesskap 1 502 Nye leiligheter Bekkefaret 161 45 Eksterne enheter 0 90 0 0 0

4 Dalegata utskifting ledningsnett Ny gangvei langs Husøyveien Ny gangvei Sjursvika Boligområder/Næringsområder Opparbeidelse boligområder Grunnerverv nytt boligområde 78 Reguleringsplan Myran boligområde Vei rundt utvidet rullebane Gjenstående arbeider Storkaia - sikring fylling 300 Sødalen 2 - opparbeiding vei, vann, kloakk Reguleringsplan Bolgneset/ Daumannsdalen Pilotveien næringsområde - opparbeiding VVA Opparbeiding P-plass, vei, vann, avløp Sødalen Pilotveien - oppstillingsplass Opparbeidelse skorpa boligområde Opparbeidelse skorpa boligområde - tilskudd Opparbeidelse skorpa boligområde - mva kompensasjon/fradrag Sommerro Myran Opparbeidelse lekeplasser 500 Midlertidig ambulansestasjon Reguleringsplan Pilotveien næringsområde 915 Løkkemyra industriområde 855 SVARF Vann Vannverk inkl. biler Ledningsfornying - vann Nødvann/Krisevann materiell og ombygging Ekstra hovedvannledning overnordsundet Dale/Steinheim nord - kommunal deltakelse vann Ny hovedvannledning langs flyplassen Ny hovedvannledning Kongsveien-Or Damsikkerhet Oppgradering gamle driftsbygg Hageling - vann 5 000

Reguleringsplan Bolgneset/ Daumannsdalen 1 127 Pilotveien næringsområde - opparbeiding VVA 7 400 Opparbeiding P-plass, vei, vann, avløp Sødalen 9 800 Pilotveien - oppstillingsplass 1 200

5 Opparbeiding tomt/ anlegg byingeniør Sødalen Vannledning Naustveien 120 Marstrandsgt øvre - vann 158 Kommunikasjonssystem vann 100 Trykkøkningsstasjon Kaasbøls vei 800 Utredninger vannforsyning 500 Ny ledning over Freifjorden Ny vannledning langs Husøyveien Vannledning Sjursvika - Jutvika Sanering ledningsnett JP Clausens gate - vann Avløp Diverse tiltak avløp Hagelin avløpsrenseanlegg Nerdalen avløpsrenseanlegg Overføringsanlegg til renseanlegg Pumpestasjoner Miljøovervålning/ resipientundersøkelser Opprydding private anlegg/ enkeltutslipp Overføring av små kommunale utslipp Dale/ Steinheim nord - kommunal deltakelse avløp Oppgradering gamle driftsbygg Hageling - avløp Opparbeiding tomt/ anlegg byingeniør Sødalen Oppgradering pumpestasjon Bjørnehaugen Kjøp biler/maskiner Ny spylebil Ny P-stasjon Fossen 76 Makrellsvingen forlengelse - avløp 333 Dalegata utskifting ledningsnett - avløp Rørinspeksjon Ny pumpestasjon Jørivegen Forprosjekt overføring modellering Ny P-stasjon Bolga 104 Marstrandsgt øvre - avløp 745

Diverse tiltak avløp 6 400 9 000 11 000 11 000 11 000 Hagelin avløpsrenseanlegg 46 658 52 000 Nerdalen avløpsrenseanlegg 3 265 3 000 10 000 Overføringsanlegg til renseanlegg 29 844 28 000 28 000 32

6 Kommunikasjonssystem avløp 100 Slamsugebil Avløp - Sjursvika - Jutvika inkl p-stasjon Sanering ledningsnett JP Clausens gate - avløp Renovasjon Renovasjonsbiler Renovasjon diverse Fliskutter + komprimeringsutstyr miljøstasjon Ny miljøstasjon Ny vekt Nytt driftsbygg Opprydning avfallsdponi, Hagelin Opparbeiding tomt/anlegg bying Sødalen 745 Nytt driftsbygg - Næringsavfallsvirksomhet Slam Opparbeiding gamle driftsbygg Hagelin - slam Opparbeiding tomt /anlegg bying Sødalen Parkavdeling Parkvesenet - biler + maskiner/utstyr Lagerbygg Hagelin Trappeløp sentrumspark 500 Jubileumstiltak i sentrum Monument i Nerparken Plan og byggesak Deltakelse i prosjekt Skansen Eiendomsdrift Bygg og eiendom - biler og utstyr Grunnerverv nytt næringsareal Næringsområder Myndighetspålegg el-tilsyn 1 258

avfallsdponi, Hagelin 2 817 2 000 1 500 1 500 1 500 Opparbeiding tomt/anlegg bying Sødalen 745 Nytt driftsbygg - Næringsavfallsvirksomhet 0 600 600 Slam Opparbeiding gamle driftsbygg Hagelin - slam 1

7 Enøk-tiltak Kjøp av tomt Brann- og redning Ny utrykningsbil 500 Ny bil til feiertjenesten 400 Etablering av øvelsesfelt Nytt høyderedskap, stigebil Nytt utstyr til brannvesen Anskaffelse av Arbeids/Brannbåt SUM INVESTERINGER Finansiering Boligområder Salg av kommunal eiendom Kompensasjon MVA Lån og avsetninger Startlån Bruk av videreformidlingslån Mottatt avdrag på utlån Bruk av lån

Finansiering Boligområder 0-2 500-2 500-2 500-2 500 Salg av kommunal eiendom -26 300-48 000 Kompensasjon MVA -32 100-52 000-24 000-45 000-9 000 Lån og avsetninger Startlån 50 000 50 000

Like dokumenter

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 11/32 Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Kristiansund kommune Behandling i Formannskapet - 06.12.2011 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av 14.11.2011. Det