Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer
|
|
|
- Kurt Pettersen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd 98,0 201,1 150,1 297,0 241,8 Oppvekst 20,2 242,8 329,3 330,9 38,8 Kirketjenester 10,0 14,0 13,0 10,0 10,0 Egenkapital innskudd KLP 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4 Sum netto investeringer 216,4 709,0 750, ,3 739,0 Fra investeringsfond 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4 Fra disposisjonsfond - 15, ,0 Overføring fra drift (IT inv.) 7,0 15,0 20,0 25,0 20,0 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 1,3 1,3 1,3 0,6 0,5 MVA-kompensasjon 36,5 127,5 144,2 217,5 163,9 Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer VAR 50,8 225,4 172,7 156,3 151,0 Teknisk drift - 2,7 1,0 1,0 1,0 Eiendomsutvikling 10,8 8,8 28,8 3,6 3,6 Boligstrategi (BOSO) 81,6 60,8 77,4 75,4 38,6 Sum netto selvfinans 143,2 297,7 279,9 236,3 194,2 MVA-kompensasjon 7,1 1,0 5,2 9,6 0,0 Salgsinntekter - vann og avløp 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Investeringsfond bolig/næring 6,8-21,2 4,8-15,4-0,4 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 4,0 30,0 24,0 19,0 4,0 Lånebehov 123,3 285,9 243,9 221,2 188,6
2 Rammefinansierte investeringer Tall i millioner kroner Sum Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 25,0 25,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Eget nett II 5,5 5,5 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Mobilt strømaggregat- beredskap/nedre Glomma ROS 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trådløst nettverk 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektronisk eiendomsarkiv 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SvarInn/Skannere Byarkivet 1,3 1,3 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 Konkurransegj.føringsverktøy og kontraktsadm.verktøy 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innkjøpsanalyseverktøy 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Sentrale investeringer 61,0 61,0 7,6 0,0 7,6 24,5 0,0 24,5 16,3 0,0 16,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 Kultur, miljø og byutvikling Arena Fredrikstad inkl curling anlegg 646,7 606,7 2,0 0,0 2,0 10,3 0,0 10,3 82,0 0,0 82,0 271,3 0,0 271,3 281,3 40,0 241,3 Oppgraderinger kino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt bookingssystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Blå Grotte 36,0 27,4 0,0 0,0 0,0 36,0 8,6 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Flerbrukshall Trosvik skole (2 mill fra 2017, tot 37,2 mill) 36,2 36,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 5,1 0,0 5,1 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 Flerbrukshall Lunde 35,0 25,0 35,0 10,0 25,0 Kunstgressbaner 48,8 30,6 2,0 0,0 2,0 27,7 8,2 19,5 19,1 10,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering badeanlegg Gaustad 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tårnet på Isegran 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 810,7 733,9 5,0 0,0 5,0 83,0 16,8 66,2 106,2 10,0 96,2 335,2 10,0 325,2 281,3 40,0 241,3 Teknisk drift - Formålsbygg Strategisk eiendomsutvikling 11,5 11,5 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Byggutvikling 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 SD-anlegg (Sentral Driftsstyring) 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 ENØK 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 Legionellatiltak/radonsanering 2,5 2,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Prosjektering formålsbygg 11,0 11,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Universell utforming av skoler og barnehager 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Paviljonger skole 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bh/skole 23,0 23,0 2,0 0,0 2,0 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Inneklima / rehab. skole/bhg 26,9 26,9 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,9 0,0 3,9 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Rehabilitering og brannpålegg 65,0 65,0 7,0 0,0 7,0 17,0 0,0 17,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 17,0 0,0 17,0 Kameraovervåkning 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt kafebygg Foten (tot 13 mill kr) 8,7 8,7 3,6 0,0 3,6 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Møllehjulet Isegran 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Villa Lykkeberg (tot 4,2 mill kr) 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Infrastruktur, samferdsel mm Biler, maskiner 35,0 35,0 9,7 0,0 9,7 7,3 0,0 7,3 7,0 0,0 7,0 6,1 0,0 6,1 5,0 0,0 5,0 Elvebredder, kaier, brygger, broer med mer 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Parker, grøntområder og lekeplasser 26,0 24,8 4,8 1,2 3,6 6,4 0,0 6,4 10,8 0,0 10,8 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Gatelys 58,0 58,0 3,0 0,0 3,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 17,0 0,0 17,0 13,0 0,0 13,0 Trafikksikring 24,0 16,0 6,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 Nyasfaltering av veier 77,5 77,5 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 Sykkelplan (rest pr mill kr) 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Åledalslinjen reguleringsplan 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åledalslinjen 60,0 60,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 Ny motor Skjærgårdstjenesten 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny motor gamle ferger 3,0 3,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Ny elektrisk ferje 21,1 17,6 0,5 0,0 0,5 20,6 3,5 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt stupetårn Foten 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trondalsbassenget 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Molvigkaia (tot 10,1 mill kr) 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opprustning av veier Solviken 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Gressvik fergested 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lettbåt 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åledalslinjen (tot 250 mill kr) 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 Floaveien (2 mill kr fra 2012) 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 P-plasser Elingaard 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for teknisk drift 696,6 683,9 62,8 3,2 59,6 146,4 3,5 142,9 128,3 2,0 126,3 179,6 2,0 177,6 179,5 2,0 177,5 Helse og velferd Utstyr helse og velferd 14,5 14,5 2,5 0,0 2,5 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Velferdsteknologi 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 Vaskeri (tot 43,6 mill kr) 37,6 37,6 30,5 0,0 30,5 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Østsiden sykehjem fase 2 (tot 195 mill kr) 191,0 108,0 41,0 0,0 41,0 113,0 0,0 113,0 37,0 83,0-46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehjem - utbygging og rehabilitering 916,0 711,5 8,0 0,0 8,0 7,6 0,0 7,6 196,9 13,8 183,1 311,5 27,5 284,0 392,0 163,2 228,8 Personalbaser bofellesskap 18,4 18,4 8,0 0,0 8,0 2,9 0,0 2,9 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Furutun rehabilitering og tomt (erstatn. Kiæråsen) 59,0 59,0 8,0 0,0 8,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NAV-bygg - innventar og utstyr 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for helse og velferd 1275,5 988,0 98,0 0,0 98,0 201,1 0,0 201,1 246,9 96,8 150,1 324,5 27,5 297,0 405,0 163,2 241,8 Utdanning og oppvekst Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 IKT - investeringer skole og barnehage 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Gudeberg og ny Råkollen skole (tot 213,3 mill kr) 205,3 205,3 0,0 0,0 0,0 40,3 0,0 40,3 95,0 0,0 95,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0
4 Trosvik skole (tot 176 mill kr) 173,0 173,0 1,0 0,0 1,0 91,0 0,0 91,0 70,0 0,0 70,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 Tilbygg og rehab Gressvik u.skole (tot 46,7 mill kr) 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 22,5 16,1 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trollstua barnehage 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Ambjørnrød VURDERES PÅ NYTT +29 MILL 41,0 41,0 1,0 0,0 1,0 11,0 0,0 11,0 24,0 0,0 24,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Haugeåsen 35,0 35,0 4,1 0,0 4,1 30,9 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rolvsøy barnehage 34,9 34,9 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 16,4 0,0 16,4 16,5 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 Rød skole (Kråkerøy) 70,0 70,0 2,1 0,0 2,1 5,0 0,0 5,0 31,4 0,0 31,4 31,5 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 Lunde skole (tot 150 mill kr) 147,0 147,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 50,0 0,0 50,0 87,0 0,0 87,0 0,0 0,0 0,0 Torp skole 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Begby skole 69,1 69,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,1 0,0 5,1 62,9 0,0 62,9 0,0 0,0 0,0 Borge skole (tot 56,8 mill kr) 28,8 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 27,8 0,0 27,8 Møllehjulet Kvernhuset u.skole 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 9,3 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fremtidig sentrumsskole (tomteerverv + prosjektering) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for utdanning og oppvekst 961,9 961,9 20,2 0,0 20,2 242,8 0,0 242,8 329,3 0,0 329,3 330,9 0,0 330,9 38,8 0,0 38,8 Kirken Ramme 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Restfinansiering Østre Fredrikstad gravlund 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kirken 57,0 57,0 10,0 0,0 10,0 14,0 0,0 14,0 13,0 0,0 13,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 3862,7 3485,7 203,6 3,2 200,4 711,7 20,3 691,4 840,1 108,8 731,3 1186,5 39,5 1147,0 920,8 205,2 715,6 Selvfinansierende investeringer Tall i millioner kroner Sum Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp, renovasjon, feier, slam Vann 255,2 254,4 28,0 0,8 27,2 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 56,8 Avløp 358,8 357,6 18,0 1,2 16,8 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 85,2 0,0 85,2 Ledningsnett Frevar (avløp) 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesinvesteringer VA 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2 1,8 0,0 1,8 6,0 0,0 6,0 2,0 0,0 2,0 Renovasjon 43,1 43,1 2,3 0,0 2,3 17,2 0,0 17,2 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 7,0 0,0 7,0 Feier 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nye lokaler feiervesenet 21,6 21,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 20,6 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Tomteveien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 4,2 4,2 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum VARFS 758,2 756,2 52,8 2,0 50,8 225,4 0,0 225,4 172,7 0,0 172,7 156,3 0,0 156,3 151,0 0,0 151,0 Teknisk drift Parkeringstekniske løsninger 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Ombygging automater til billettløs betaling 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Div teknisk 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Eiendomsutvikling Næringsarealer, TD 1,5 1,5 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Boligarealer, TD 54,1 54,1 10,5 0,0 10,5 8,5 0,0 8,5 28,5 0,0 28,5 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 3,3 Sum 55,6 55,6 10,8 0,0 10,8 8,8 0,0 8,8 28,8 0,0 28,8 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 3,6 Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme, TD 409,2 333,8 97,4 15,8 81,6 66,9 6,1 60,8 103,1 25,7 77,4 94,8 19,4 75,4 47,0 8,4 38,6 Sum 409,2 333,8 97,4 15,8 81,6 66,9 6,1 60,8 103,1 25,7 77,4 94,8 19,4 75,4 47,0 8,4 38,6 Sum selvfinansierte 1228,7 1151,3 161,0 17,8 143,2 303,8 6,1 297,7 305,6 25,7 279,9 255,7 19,4 236,3 202,6 8,4 194,2
HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag
HANDLINGSPLAN 2018-2021 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innledning... 2 Inntektene... 4 Utgiftene... 5 Rammejusteringer... 5 Investeringer... 5 Endringer... 6 Seksjonene... 6 Seksjon
Innovative anskaffelser
Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte
Handlingsplan Budsjett 2019
Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til Handlingsplan 2019-2022 Budsjett 2019 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44
HANDLINGSPLAN BUDSJETT 2019
HANDLINGSPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019 Formannskapets innstilling 22.11.2018 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
HANDLINGSPLAN 2016-2019
HANDLINGSPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling 04.06.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Bymiljølista Arbeiderpartiets,
Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014
Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017
Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til. Revidert handlingsplan
Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til Revidert handlingsplan 2018-2021 Budsjett 2018 Foto: Fra Facebook-siden "Vakre Fredrikstad
REVIDERT HANDLINGSPLAN BUDSJETT 2018
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018-2021 BUDSJETT 2018 Formannskapets innstilling 23.11.2017 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE
BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan
REVIDERT HANDLINGSPLAN BUDSJETT 2017
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2017-2020 BUDSJETT 2017 Formannskapets innstilling 24.11.2016 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018
Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes
Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015
Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens
Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
Revidert Handlingsplan Budsjett 2016
Revidert Handlingsplan 2016-2019 Budsjett 2016 Formannskapets innstilling 19.11.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
Handlingsplan Budsjett 2019
Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til Handlingsplan 2019-2022 Budsjett 2019 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond
Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013
Arkivsak. Nr.: 2013/1074-2 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013 Rådmannens forslag til
REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018-2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innhold Innledning Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser
Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune
FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...
Handlingsplan 2015-2018
Handlingsplan 2015-2018 Formannskapets innstilling 05.06.2014 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis,
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016
forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste
0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond
213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/575-5 Klageadgang: Nei Budsjettregulering investering 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar
Budsjettversjonsrapport: Ordfører
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120
REVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018 2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Forslag 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan
Revidert budsjett/2.tertialrapport 2017 for Fredrikstad kommune
Saksnr.: /3336 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 192301/ Klassering: 210 Saksbehandler: Solveig Strømberg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret Revidert budsjett/2.tertialrapport for
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013
Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og
Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
Detaljbudsjett for investering
Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler
Fredrikstad Cup 2018 Bussholdeplasser og knutepunkt i bilder
Fredrikstad Cup 2018 Bussholdeplasser og knutepunkt i bilder Østsiden: Rute: 1, 2, 3 og 7 Skoler: Gudeberg skole Fris-skolen Kaserna i Gamlebyen Arena: Arena: Hall: Kongsten Arena Østsiden Arena Borgehallen
Fredrikstad Cup 2019 Bussholdeplasser og knutepunkt i bilder
Fredrikstad Cup 2019 Bussholdeplasser og knutepunkt i bilder Østsiden: Rute: 1, 2, 3 og 7 Skoler: Gudeberg skole Arena: Kongsten Arena Fris-skolen Arena: Østsiden Arena Kaserna i Gamlebyen Hall: Borgehallen
Økonomiplan for Fredrikstad kommune
Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med
Seksjon for teknisk drift. Handlingsplan og budsjett Vedtatt av teknisk utvalg 13. desember 2017.
Seksjon for teknisk drift Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018 Vedtatt av teknisk utvalg 13. desember 2017. 2017/3419-17 INNHOLD Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Endrede styringssignaler og rammebetingelser...
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer
Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Forhåndsstemmesteder Forhåndsstemmested Forhåndsstemmested 0001 Servicetorget - URNE 1606 Fredrikstad 59.210325,10.940291 0003 Institusjoner - URNE 1606 Fredrikstad Valgtingstemmesteder Krets 0000 - Hele
Handlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/
Onsdag 3.juni Kl: 0900 Workshop Skole Antall Skole Antall
Onsdag 3.juni Kl: 0900 1 Kunstbok Begby 4 Cicignon 6 2 Keramikk Begby 4 Cicignon 7 3 Male/tegne Begby 10 Cicignon 10 4 Formingsverksted Begby 10 Cicignon 12 5 Stylter Begby 10 Cicignon 10 6 Redesign Begby
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Innholdsfortegnelse. side 1
Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse.... 2 2 Rehabilitering av eksisterende baner.... 2 3. Behov for nye baner... 3 3.1 Kommentar... 4 4. Utvikling av barn- og elevtall i Fredrikstad 2018-20123... 4 4.1 Østsiden...
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015
Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf
Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett
2019 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2020 2021 2022 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 106 445 000 231 972 500 192 310 000
Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon
2019 Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon 2020 2021 2022 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 92 775 000 228 172 500 183 310 000 56
Budsjettversjonsrapport: Melhuslistas budsjettversjon
2019 Budsjettversjonsrapport: Melhuslistas budsjettversjon 2020 2021 2022 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 121 225 000 214 172 500 163 310 000 53
FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7
FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257
SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA
Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 13413/2015//5AKS 06.05.2015 SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2014-2015. Viser til ovennevnte saks
Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011
FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett
Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering
Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering. Hva er Sparefinansiering: Prinsipp og gjennomføringsmodell.
Handlingsplan for 2015 2018
Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
Rådmannens forslag til
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser
Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer
Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer 0 1 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2016 2019. Dette
Plan for Tilsyn
Plan for Tilsyn 2019-2021 Tema 2019 2020 2021 Årsplaner- skriftlig tilsyn/dokumenttilsyn X Bemanningsnorm- skriftlig tilsyn/ dokumenttilsyn X (høst) X Godkjenning- skriftlig -og stedlig tilsyn X (høst)
Kl Gresvik Sort - Ekholt Rød
G7 (2009) Kampoppsett Lørdag 20/8 G7 (2009) Kampoppsett lørdag 20/8 Gruppe A Kl.09.30 Østsiden - Kambo Rød Gruppe B Kl.10.00 Kambo Blå - Trosvik Blå Østsiden Kl.09.30 Lisleby Gul - Gresvik Blå Kambo Kl.10.00
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst
FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 53797/2010, saksnr. 2010/4664 Klassering: 210 Gradering: Dato: 30.04.2010 Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst
Fremskrittspartiet Fredrikstad
Fremskrittspartiet Fredrikstad Handlingsplan for 21 219 1 Innledning Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. FrP-kommunen for en enklere hverdag
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
Handlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
Økonomiplan Rådmannens forslag
Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1
Budsjettversjonsrapport: Høyre
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Høyre Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 62 305 500 136 687
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering.
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Formannskapets innstilling investering. Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering. 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune
Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017 2020 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak 24.11.2016 saksnummer 2016/5778: 1. Med hjemmel i kommunelovens
OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.
OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing
Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert
Budsjettversjonsrapport: Rødt investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Budsjettversjonsrapport: Rødt investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak
2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter
2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499
Økonomiske handlingsregler
Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013
Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Regnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120
FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016
Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk
Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Sentrale føringer for Budsjettseminar
Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert
Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.
Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik
INVESTERINGSPLAN
INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming
Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
Turnéplan: UFEST - 8 og 9 trinn Kontaktperson DKS: Ole Jacob Evensen
Tir 18. apr. 2017 kl. 09:30 Speilet Begby skole: trinn: 8a, 8b, antall: 37 Childrens International School: trinn: 8, antall: 22 Gudeberg Barne- og Ungdomskole: trinn: 8, antall: 76 Totalt antall: 135 Kontakt
Regnskap og årsberetning
og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
Budsjett og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune
Budsjett og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018 2021 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK RÅDMANNENS FORSLAG 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45
Økonomiplan
Økonomiplan 2015- Rådmannens skisse Tallbudsjett investeringer Jfr. kommunestyrets vedtak (K-sak 94/17) 12.12.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201