Økonomiplan Investeringer Investeringer

Transkript

1 Økonomiplan Investeringer Investeringer Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj Totalt s- Inve21 Stab IKT prosjekter - IKT styringsgruppe Totalt Oppvekst ØKT ramme: Lovisenberg skole, rehabilitering - bevilgning i 2006 med 15 mill vurderes nærmere opp mot nærmere utredning av rehabiliteringsbehov, kapasitetsmessig og pedagogisk vurdering Totalt Barnehage ØKT ramme: Ny barnehage, Ajer - 4 avd, 2 over og 2 under 3 år. Tilsammen 28 plasser under 3 år og 36 plasser over 3 år. Arealbehov ca 600 m2. Risiko for finansieringen dersom ikke alle plasser blir besatt. Finansieringen baseres på statstilskudd/mva komp Totalt Kultur Storsal og regionalt kulturhus på venteliste Totalt Pleie-omsorg Utstyranskaffelser og oppgraderinger av sykehjem, rammebevilgning til PO sin priortering ØKT ramme 2007: Finsalsenteret, rehabilitering av etg 1 og 2 med innstallasjon av bad. Kostnader avhengig av omfanget av rehabilitering. (Anslag 6-25 mill). Mulige statlige tilskudd fra 2008 vil lette finansieringen ØKT ramme 2008: Boligtiltak for 10 personer med alvorlige psykiske lidelser, jfr behov oppmeldt i psyliatriplan. Driftskonsekvenser samt husleiepriser må klargjøres i et forprosjekt. Egen sak må dokumenterer driftsmessige konsekvenser /statlige tilskudd l Totalt Eiendom Flyktningeboliger - 6 boliger hvert år (kapitalutg dekkes av økte leieinntekter) HMS-Investeringstiltak Oppgradering av bygningsmassen - inkl utskifting PCB Oppgradering etter internkontroll elektro ØKT ramme: Selvfinansierende tiltak, inntakssikringer og varmeppumper, igangsettes etter godkjenning i egen sak Totalt Utbyggingsområder ØKT ramme 2007: Bryggerundergang, forskottering, jfr k.styre Kommunen må bære renter ØKT ramme 2007: Innarbeiding av gang- og sykkelvegundergang under jernbanen, k.sak Anslått kostnad 1 spor 6,5 mill og 2 spor 9,0 mill. Kapitalutgifter belastes prosjekt som dekkes av private ØKT ramme : Utbyggingsavtale Strandsonen, herunder bru over jernbanen. Kommunen forskotterer. Renter belastes prosjektet ØKT ramme 2009: Martodden, boligområde - ikke avklart Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan vedtak.xls Side År

2 Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj s- 53 Utbyggingsområder ØKT ramme: : Boligområde Stavsberg. Vil kreve store Totalt forskutteringer dersom kommunalt erverv. Vil noe senere også kreve bevilgninger til drift og investering i skole og barnehage. Forskutteres av Inve tomtefond. Renter belastes prosjekt ØKT ramme: : Trehjørningen industriområde, Veg, vann, kloakk ØKT ramme: : Vangseter II, utbygging med veg, vann og klakk. Rentekostnader belastes prosjekt ØKT ramme: 2010: Øverhamninga - Veg, vann og avløp (bevilget 5,7 mill i 2005) ØKT ramme: Midtstranda - kryssløsning. Samarbeid med statens vegvesen, som har tiltaket inne i planperioden ØKT ramme: Tomtesalg Totalt Levekår ØKT ramme: Samordning Olsrud/Furuberget. Anslag investeringskostnad? ANSLAG. Foreslås inndekkes gjennom reduserte leiekostnader fra leie av Furuberget gård.må detaljutredes nærmere Totalt Veger Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjon ØKT ramme: Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjonkommunale veger. Fornying av vegdekker m.v.. (bruk av parkeringsfond/vegfond) Totalt Vann-avløp Vann og avløp, jfr spesifikasjon ØKT ramme - Vann og avløp, jfr spesifikasjon Totalt Parkvesen Infrastruktur park/idrett, jfr spesifikasjon Totalt Maskindrift Maskiner, biler og utstyr, finansieres gjennom fakturert timepris Totalt Ankerskogen Anslag for oppgradering av Ankerskogen, kommunens andel svømmehall KF ØKT ramme: Oppgradering av Ankerskogen, kommunens andel Totalt HIB-brannvesen Utskiftingsplan, utstyr ØKT ramme: Utvidelse av brannstasjon, lagerbygg Totalt Kirken Maskiner til kirkegårsdriften ØKT ramme: Uspesifisert investeringsramme/rehabilitering Totalt Totalt Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan vedtak.xls Side

3 Fin-år Oversikt over finansiering. Status År Investeringer Drift Fond Salg Tilskudd Lån Investeringsplan Totalt Gjeld Økonomiplan 2007 Økonomiplan 2008 Økonomiplan 2009 Økonomiplan 2010 Gjeld pr Låneopptak i året Økte lån ved utvidet investering Opptak av formidlingslån Avdrag formidlingslån Avdrag på eksterne lån i driftsre Justering av avdrag Ny gjeld Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan vedtak.xls Side

4 Finansiering Oversikt over nye investeringsprosjekter med finansiering. Status Res-enhet Prosj År Investeringer Drift Fond Salg Tilskudd Lån Sum R/A Investering 21 IKT prosjekter - IKT styringsgruppe Totalt ØKT ramme: Lovisenberg skole, rehabilitering - bevilgning i Totalt ØKT ramme: Ny barnehage, Ajer - 4 avd, 2 over og 2 under Totalt Storsal og regionalt kulturhus på venteliste Totalt Utstyranskaffelser og oppgraderinger av sykehjem, rammebe ØKT ramme 2007: Finsalsenteret, rehabilitering av etg 1 og ØKT ramme 2008: Boligtiltak for 10 personer med alvorlige p Totalt Oppgradering etter internkontroll elektro Flyktningeboliger - 6 boliger hvert år (kapitalutg dekkes av økte leieinntekter) HMS-Investeringstiltak Oppgradering av bygningsmassen - inkl utskifting PCB ØKT ramme: Selvfinansierende tiltak, inntakssikringer og var Totalt ØKT ramme: Tomtesalg ØKT ramme: Midtstranda - kryssløsning. Samarbeid med sta ØKT ramme: : Boligområde Stavsberg. Vil kreve s ØKT ramme: : Trehjørningen industriområde, Veg ØKT ramme: 2010: Øverhamninga - Veg, vann og avløp (bev ØKT ramme: : Vangseter II, utbygging med veg, va ØKT ramme 2009: Martodden, boligområde - ikke avklart ØKT ramme 2007: Bryggerundergang, forskottering, jfr k.styre Kommunen 3 må 000 bære 000renter ØKT ramme 2007: Innarbeiding av gang- og sykkelvegundergang 2007 under jernbanen, k.sak Anslått - kostnad spor 0006,5 mill og 2 - spor 9,0 mill. -Kapitalutgifter -belastes prosjekt - som dekkes av private. ØKT ramme : Utbyggingsavtale Strandsonen, herunder 2007bru over jernbanen Kommunen 000 forskotterer Renter 000belastes prosjektet Totalt ØKT ramme: Samordning Olsrud/Furuberget. Anslag investeringskostnad? 2007 ANSLAG Foreslås 000 inndekkes - gjennom reduserte - leiekostnader - fra leie - av Furuberget gård.må 405 detaljutredes 000 nærmere Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan vedtak.xls Side

5 Finansiering Status Res-enhet Prosj År Investeringer Drift Fond Salg Tilskudd Lån Sum R/A InvesteringTotalt Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjon ØKT ramme: Veger, gater, gatelys, parkering, jfr spesifikasjo Totalt Vann og avløp, jfr spesifikasjon ØKT ramme - Vann og avløp, jfr spesifikasjon Totalt Infrastruktur park/idrett, jfr spesifikasjon Totalt Maskiner, biler og utstyr, finansieres gjennom fakturert 85 timepris Totalt Anslag for oppgradering av Ankerskogen, kommunens andel ØKT ramme: Oppgradering av Ankerskogen, kommunens an Totalt Utskiftingsplan, utstyr ØKT ramme: Utvidelse av brannstasjon, lagerbygg Totalt Maskiner til kirkegårsdriften ØKT ramme: Uspesifisert investeringsramme/rehabilitering Totalt Utbytte HRE - red. låneopptak Totalt Totalt Oks/oko/plan/2000/Investeringsplan vedtak.xls Side