2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter"

Emilie Corneliussen
8 år siden
Visninger:

1 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK SKOLER TUSEN KRONER Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole Figgjo skole, rehabilitering og modernisering Iglemyr skole - 1 ny parallell Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller Skoler, utendørsanlegg Nytt skoletilbud - Forstudie Skarlia - Programmering ny barneskole med elevplasser Planlegging av nytt sentralt lokalisert skoleanlegg i Riska bydel Sum tiltak

4231399 Iglemyr skole - 1 ny parallell 58 000 21 000 33 000 4 000 5 4231899 Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller.

2 INVESTERINGSTILTAK BARN OG UNGE TUSEN KRONER Rehabilitering og utvidelse av Hommersåk barnehage - prisjustering Rehabilitering og utvidelse av Asperholen barnehage - Prisjustering Kjøp av tomter til barnehageformål Utendørsanlegg, barnehager Figgjo barnehage - Påbygg av eksisterende barnehage med 2 avdelinger Kleivane - Ny barnehage med 6 avdelinger Sum tiltak

barnehageformål 10 000 5 000 5 000 13 6811199 Utendørsanlegg, barnehager 45 45 45 45 14 4332299 Figgjo barnehage - Påbygg av eksisterende barnehage

3 INVESTERINGSTILTAK LEVEKÅR TUSEN KRONER Utskiftning utstyr omsorg Omsorgsboliger Maudlandslia Boligsosial handlingsplan - videree gjeldende økonomiplan Boligsosial handlingsplan, Tiltak iht handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år Boligsosial handlingsplan, avsetning til oppgradering /vedlikehold av boligmassen Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser Tilskudd for heldøgsplasser Rusvernet på Soma. Rive og bygge nytt hovedbygg Riskatun ombygging nye sykehjemsplasser Omsorgsboliger Maudlandslia - Tilskudd fra Husbanken Boligsosial handlingsplan - videree gjeldende økonomiplan - Tilskudd fra Husbanken Boligsosial handlingsplan - Handlingsprogrammet - Tilskudd fra Husbanken Sandnes Helsesenter -Tilskudd fra husbanken

kjøp av 10 boenheter pr år 212 200 103 700 30 000 29 500 23 500 25 500 Boligsosial handlingsplan, avsetning til oppgradering /vedlikehold av boligmassen 6 000 2 000 2 000 2 000 21 4413899 Sandnes

4 Riskatun ombygging nye sykehjemsplasser - Tilskudd fra Husbanken Ombygging Byhagen Tilskudd ombygging Byhagen Nytt botilbud for funksjonshemmede Tilskudd botilbud funksjonshemmede Salg av boenheter funksjonshemmede Varmtvannsbasseng Riskatun Bofelleskap Høle 10 plasser Tilskudd Høle Salg Høle Sum tiltak

funksjonshemmede -4 000 35 4410552 Salg av boenheter funksjonshemmede -7 800 36 4471399 Varmtvannsbasseng Riskatun 6 000 37 4413503

5 INVESTERINGSTILTAK KULTUR OG BYUTVIKLING TUSEN KRONER Nyanlegg gatelys Byutviklingstiltak Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel Reasfaltering veier Sentrumstiltak generelt Avtale Veivesenet kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell Idrettsplasser og løkker Park og grøntanlegg Friluftsområder Gravlunder generelt Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid Bystrand Luravika, kommunens andel Ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark Oppgradering datasystemer ved Biblioteket - Micro- Marc 3 datasystem og Nytt identifikasjonssystem ved Sandnes bibliotek - RFID

600 2 600 46 6805599 3 kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell.

6 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna Sandnes og Jæren rideklubb, relokalisering på Sviland Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer - Forslag til videreing og økning Digitalisering av reguleringsplaner Ny svømmehall i sentrum - Forstudie og grunnundersøkelse kunstgressbaner - Inntekter, spillemidler Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid - spillemidler Kunstgressbaner Sandnes idrettspark Sum tiltak INVESTERINGSTILTAK SANDNES BYDRIFT TUSEN KRONER Helt nødvendig utskifting av maskiner/arb.biler til Idrettog Landskapsdrift Riving av 3 brakker på Vatne driftsstasjon Overbygg for kjøretøy og utstyr som i dag står ute Sum tiltak

4 700 1 700 350 1 000 1 000 650 59 4471499 Ny svømmehall i sentrum - Forstudie og grunnundersøkelse 2 500 1 000 60 6805552 3 kunstgressbaner - Inntekter, spillemidler -2 000 61 4503799 Bogafjell

7 INVESTERINGSTILTAK VAR TUSEN KRONER Vann, andre prosjekter Noredalen, ny vannforsyning Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann Sanering gamle vannledninger Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del Avløp/rens andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/ Avløp Noredalen Avløp Lurabekken/ sone Avløp Stangelandsånå/ sone 2, avløp Storåna kloakk sone Tilskudd privat separering Avløp Hana/sone Avløp Sentrum/sone Kloakkering spredt bebyggelse Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling Etterdrift bossplasser Hytterenovasjon Miljøstasjoner Sum tiltak

000 72 7701299 Avløp/rens andre prosjekter 2 000 2 000 2 000 2 000 73 7702199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp 1 500 1 500 1 500 1 500 74 7704299 Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/10 35 890

8 INVESTERINGSTILTAK FELLES TUSEN KRONER ENØK-tiltak kommunale bygg Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg ENØK-EOS- system - skoler ENØK-EOS- system - Øvrige bygg ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel Høyland ungdomsskole, rehabilitering Trones Nord Skole, rehabilitering Øvrige bygg iht tilst.rapport, herunder Høle skole og Skeiene ungd.sk., rehabilitering Høyland ungdomsskole - Full renovering gymsal/svømmebasseng IKT-strategi KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomingsstrategi KDP sentrum, grunnkjøp/avtaler/ makebytte Riskatun - Innløsning av eiendommen Solaveien 10 - rehabilitering nytt tak - Økning Høyland ungdomsskole, rehabilitering - Økning

4707502 Høyland ungdomsskole, rehabilitering 7 500 5 500 2 000 93 4707504 Trones Nord Skole, rehabilitering 13 800 8 650 5 150 94 4707505 95 4707506 Øvrige bygg iht tilst.

9 Kjøp av ny prestebolig Høyland. Tiltak i henhold til Kirkeloven. Bolig må være klar i januar ENØK - Tiltak kommunale bygg - Økning ENØK - Energimerking av bygg ENØK - EOS system ENØK - utfasing av oljekjel ENØK - SD anlegg skolebygg ENØK - SD anlegg barnehager ENØK - Fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones ENØK - VAV sonestyring ENØK - Varatun helsebasseng ENØK - Solvarmeenergi ENØK - Rørsystem Austrått/Høyland ENØK - Rørsystem Sørbø/Lunde ENØK - Prosjekt lokal varmesentral Sørbø/Lunde ENØK - Lundehaugen skole Ruten terminalbygg, kommunal andel av utgifter til oppgradering Sluttoppgjør Hommersandbakken 11 (den gamle Lærerboligen) KF Kulturhuset - utskiftning av utstyr i sal, oppgradering/utskifting av defekt produksjonsutstyr

ENØK - EOS system 4 000 4 000 106 4009109 ENØK - utfasing av oljekjel 1 600 200 200 200 1 000 107 4009111 ENØK - SD anlegg skolebygg 11 900 3 100 2 800 3 600 2 400 108 4009112 ENØK - SD anlegg

10 Ny E-handelsløsning med integrasjon mot kommunens øk.system Investering, IKT midler økning Investering, ID håndtering Oppgjør brannstasjonstomt Salg av kommunale eiendommer Sum tiltak FINANSIERING AV INVESTERINGENE TUSEN KRONER Nr Prosjekt Tiltak Sum investeringer i planperioden Finansiering av investeringene Startlån Avdragsinntekter startlån Avdragsutgifter startlån Bruk av lån Bruk av startlån Avdrag på utlån Lyse og Tomteselskapet Overing fra drift MVA investeringer Sum finansiering i planperioden

kommunale eiendommer -25 000-25 000 Sum tiltak 86 638 66 350-14 500-5 000 FINANSIERING AV INVESTERINGENE 2012-2015 TUSEN KRONER Nr Prosjekt Tiltak 2012 2013 2014 2015 125 Sum investeringer i

Like dokumenter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499