NR TEKST Skatt samlet

Transkript

1 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST Sentrale inntekter 2 Skatt samlet Statlige rammeoverføringer Refusjon merverdiavgift Overføring fra staten (Komptilsk + Reform 97+ rentekomp skole) Overføring til andre Statstilskudd flyktninger Renteutgifter innlån Renter, endret låneopptak, jfr Bsak 148/ Lavere innlånsrenter (0,5%, 0,25%9, jfr Bsak 148/ Avdrag på lån Endring avdragsbetalinger, jfr Bsak 148/ Renter av bankinnskudd Frikraftavtale med Lyse gml Maudal Renter ansvarlige lån LYSE Renter ansvarlige lån tomteselskapet Utbytte tomteselskapet, jfr Bsak 148/ Aksjeutbytte Lyse Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel, jfr Bsak 148/ Økt utbytte parkering, jfr Bsak 148/ Utbytte SF Kino, jfr Bsak 148/

2 22 Utbytte Forus Næringspark, jfr Bsak 148/ Renteinntekter Startlån Renteutgifter Startlån Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 148/ Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 145/ Overføring til investeringsregnskapet, jfr Bsak 147/ Bruk av disp fond ( Endring av regnskapsprinsipp) Eldremilliarden, bruk av disp fond, jfr Bsak 148/ Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark Fordelte utgifter Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (vann)minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (avløp)minustall Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter Basisbudsjett tjenesteområdene inkl lønnsreserve Disponibelt til tiltak Oppvekst skoler 45 Lundehaugen skole, videreføring av ØP Skaarlia skole

3 47 Bygge ut Iglemyr istedenfor ny skole på Skårlia Veiledning nyutdannede lærere Veiledning nyutdannede lærere, utgår jfr Bsak 148/ Elevtallsvekst i forhold til prognose Skoleskyss, SFO for funksjonshemmede Funksjonshemmede elever, vekst Funksjonshemmede elever SFO, vekst Hommersåk skole, nedleggelse Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen, jfr Bsak 148/ Vatne skole, nedleggelse Leirskole, avvikling Ordinær undervisning og spesialundervisning-bortfall av stillinger fra 2011, videreføring av ØP Skolelederutdanning, bortfall, videreføring av ØP Trones skole, sommer-sfo, bortfall Trones skole, sommer-sfo, legges inn igjen jfr Bsak 148/10 SFO for funksjonshemmede barn 5-7.trinn, innføring av brukerbetaling SFO, halvert brukerbetaling jfr Bsak 148/ Ytterligere reduksjon i antall årsverk SFO-tilbud for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, avvikling SFO ungdomsskole, legges inn igjen jfr Bsak 148/ Skolefrukt, bortfall Fysisk aktivitet, bortfall Leksehjelp, bortfall Ressurser til skolen, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak oppvekst skole

4 72 Oppvekst barn og unge 73 Innlemming av øremerkede tilskudd barnehage Etablering av nye barnehageplasser, jfr mellomalt. i barnehageplan Prosjektstilling økonomi utgår, jfr ØP Vikarordning for barnehager, jfr ØP Vikarordning for barnehager, reduksjon jfr Bsak 148/ Aktivitets- og lønnsvekst i private barnehager, justering Institusjonsplasser og fosterhjem, økte utgifter Ny helsestasjon på Ganddal (leieavtale) Husleie helsestasjon tas ut, jfr Bsak 148/ Økning i kostpengene i kommunale barnehager Økte kostnader pr barnehageplass som følge av økte kostpenger Økt foreldrebetaling Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune Effektivisering - 14 barnsgrupper barnehage Reduksjon i kommunalt tilskudd til private barnehager på grunn av 14 barnsgrupper, jfr. ØP Barnehager, innsparing, kun barn med barnehagerett får plass Lederstilling fagteam, innsparing Innsparing barnehage jfr Bsak 148/ Tilsvarende reduksjon, private barnehager, jfr Bsak 148/ Hjelpetiltak i barnevernstjenesten, innsparing Barnevernstjenesten, jfr Bsak 148/ Tilrettelagt tilbud for voksne med psykiske vansker, avvikling Tilbud til voksne med psykiske vansker, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge

5 97 Levekår 98 Nytt botiltak for funksjonshemmede - Øygard Økning fastlegetilskudd Sykehjemslege 0,5 årsverk Omlegging av driftsavtale Fysio/ergo Kvalifiseringsprogrammet Ressurskrevende brukere Nytt botiltak for funksjonshemmede - Maudland Kjøp av sykehjemsplasser - Gjesdal Etableringskostnader utgår Mottak av nye flyktninger Økning i hjemmetjenestene Rådgiverstilling utgår fra 2012, jfr ØP Rådgiverstilling legges inn igjen fra Gjeldsrådgiver utgår, jfr Bsak 148/ Rusinstitusjon, økt utgift Økning i matabonnement Vederlag sykehjem, merinntekt Psykisk utviklingshemmede, reduksjon i tilbudet Psykisk utviklingshemmede, reduksjon tas inn igjen, jfr Bsak 148/ Tilskudd til eldresenter, reduksjon Tilskudd eldresentere beholdes, jfr Bsak 148/ Alle eldresentre, tilpasning av drift-/kostnadsnivå Sykevaktsordningen, tilskudd reduseres Reduksjon av 3 fagkonsulenter omsorgsdistriktene

6 122 Tilskudd til lag og foreninger med sosiale formål, reduksjon Tilskudd til lag og foreninger tas inn igjen jfr Bsak 148/ Trones dag/aktivitetssenter legges ned plasser dag/aktivitetstilbud, reduksjon Dag/aktivitetstilbud, jfr Bsak 148/ Salg av plasser på Haugen bofellesskap, merinntekter Omsorgslønn/BPA, innføre vedtak fom max timer pr uke Praktisk bistand, reduksjon Praktisk bistand, jfr Bsak 148/ Bofellesskap for eldre helsesvake, avvikles Bofellesskap helsesvake, jfr Bsak 148/ Forskyvninger i driftsrammen Ett årsverk ergoterapeut, innsparing Dagtilbudstjeneste ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon Dagtilbud Riskatun, jfr Bsak 148/ Riskatun rehabiliteringssenter legges ned fra Riskatun rehabiliteringssenter, jfr Bsak 148/ En stilling i administrasjonen, innsparing Plasser ved Sandnes Pro-service-psykiatri, reduksjon Plasser ved Sandnes Pro-service-psykiatri, jfr Bsak 148/ Vaktmestertjenesten legges ned Vaktmestertjenesten tas inn igjen, jfr Bsak 148/ Individuelle tjenester og boliger, reduksjon fra 1 juli Individuelle tjenester og boliger, jfr Bsak 148/ Avlastning i bolig, reduksjon fra 1.juli

7 147 Avlastning i bolig, jfr Bsak 148/ Stillinger, reduksjon Sosialhjelpen, reduksjon Lærerårsverk, reduksjon fra høsten Læringssenteret reduksjon, jfr Bsak 148/ Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alt kostnader for hjemmesykepleie etc), jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling 155 Byggesak, økt driftsbudsjett Stiftinga Jærmuseet - tilskudd Regionalt operasamarbeid Kultur, eiendomskostnader Kjøp av bøker og andre medier Biblioteket, reduksjon, jfr Bsak 148/ Sandvedparken, vedlikehold av ny del Bogafjell idrettshall, drift Bogafjell idrettshall - midler til renhold, strøm og vedlikehold Ryfylke og Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, regulering av kontingent Adeccoligaspill på Sandnes stadion, økte utgifter Økte kostnader stadion utgår, Jfr Bsak 148/ Nye kunstgressbaner på Iglemyr, Ganddal og Bogafjell, drift og vedlikehold Gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene Gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene Heving av festeavgift med 20 prosent til dekning av økte utgifter Gatelys/strøm, økning

8 171 VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger Dekning av tidligere års underskudd på renovasjon finansieres av økte avgifter Renovasjon, dekning av tidligere års underskudd, tiltak 21 side 128 i rådmannens forslag utgår, jfr Bsak 147/10 Dekning av tidligere års underskudd på avløp finansieres av økte avgifter Avløp, dekning av tidligere årsunderskudd (prognose 2010), økning, jfr Bsak 147/10 Renovasjon økning i kostnadene på miljøstasjonen på Forus Renovasjon økning i kostnadene på miljøstasjonen på Forus finansieres av økte avgifter Endring utgifter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring inntekter VANN IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring utgifter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring inntekter AVLØP IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring utgifter REVOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum. Jfr Bsak 147/10 Endring inntekter RENOVASJON IVAR, pga renter, prisstigning og volum, jfr Bsak 147/10 Endring i fordeling av bestillinger mellom investering og drift Endring i fordeling av bestillinger mellom investering og drift økning gebyrer Vedlikehold av nye lekeplasser KinoKino, reduksjon i tilskudd, jfr ØP Grøntområder, innsparing, jfr ØP Grøntområder, ytterligere innsparing Park, reduksjon, jfr Bsak 148/

9 196 Veivedlikehold, innsparing, jfr ØP Veivedlikehold, ytterligere innsparing Kommunalteknikk, reduksjon, jfr Bsak 148/ Drift Lurahallen, Hanahallen, Sørbøhallen, innsparing Redusert bemanning Landbruk, reduksjon, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift 204 Fornyelse av maskiner og utstyr Matvarer, prisvekst Nedleggelse av kantine Bulega ,0 årsverk resultatenhetsleder, utgår Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i 0, jfr Bsak 148/ Totalsum nye tiltak Sandnes Bydrift Økonomi 211 Visma Enterprise, drift Visma Enterprise, drift, jfr Bsak 148/ Fakturering av foretak Fakturering av foretak Kemner, innsparing Lønn, innsparing Anskaffelser, innsparing Regnskap, innsparing Budsjett og analyse, innsparing Totalsum nye tiltak økonomi

10 221 Organisasjon 222 Lisensutgifter Microsoft Office Lisensutgifter, jfr Bsak 148/ Interkommunalt arkiv, økte utgifter Doculive, oppgradering Kompetansekartleggingsverktøy, lisensutgifter Lærlinger, reduksjon 29 stk i 2011 og ytterligere 7 stk i Lærlinger reduseres, jfr Bsak 148/ Attføring, redusere i årsverk Tilbud om refusjon for utgifter til kiropraktor og fysioterapeut utgår Personal, reduksjon 1 årsverk i 2011 økende til 2 årsverk i Sentralbordet, reduksjon 1 årsverk Totalsum nye tiltak organisasjon Sentrale staber 235 Valg; Kommune/Fylkestingsvalg 2011 og Valg; Valgkort Valg; Vaktmestertjenester Sunn By; Barnehage forurenset grunn, avvikling Sunn By, netto reduksjon, jfr Bsak 148/ Miljøplan produksjon i 2010 og Fremtidens byer, omdisponeringer Politisk; Folkevalgtopplæring Næringssjef; Økt tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger BA Kommuneplan produksjon i 2010 og Sykkelgården, netto økte kostnader til vedlikehold ihht avtale

11 246 Gammelt innsparingskrav moms, reversering Stavangerregionen Næringsutvikling AS, redusert tilskudd Nordsjøveien samarbeidet, utgår Region Stavanger BA, redusert tilskudd BLINK, redusert tilskudd Økning Blink festival, jfr Bsak 148/ Rådmannens stab, innsparing Politisk aktivitet, redusert ramme Politisk aktivitet, økt reduksjon, jfr Bsak 148/ Saldering gjennom omstilling Strøm - prisjustering, Revidert ØP Reversering tiltaket i revidert ØP for prisjustering av strøm DKI- Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler (Ganddal, Iglemyr ), ØP DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager (Asperholen, Hommersåk, Kleivane) Midler til vedlikehold og strøm Sandnes Sykehus Vedlikehold, strøm sykehuset, jfr Bsak 148/ Enøk tiltak, innsparing, jfr ØP Omstilling - organisering og funksjonsdeling sentrale stabs- og støtteressurser Periodisk vedlikehold, reduksjon Totalsum sentrale staber Kommunes fellesområde 267 Lønnsreserve, redusert nivå i 2010 og 2011, jfr vedtatt ØP Lønnsreserve, avsetning reduseres, jfr Bsak 148/ Lønnsreserve Pensjonkostnader, reduksjon

12 271 Trainee 1 årsverk, utgår i Porto, post, budtjeneste, saksutkjøring Forlengelse av leieavtaler - administrasjonslokaler Administrasjonslokaler, prisjustering innleie (store bygg) Reiseliv, husleie inkl strøm/fellesutg Internasjonal skole, tilskudd Bybanekontor, utgår jfr ØP Bybanekontor, reversere kutt Bybanekontor, justert tilskudd Bybanekontor, finansieres av Jærpakke 2, jfr Bsak 148/ Bogafjell kirke, drift, jfr ØP Tilskudd til andre trossamfunn (pga Bogafjell kirke), jfr ØP Sør-Rogaland Brannvesen IKS, effektivisering jfr ØP Sør-Rogaland Brannvesen IKS, justert tilskudd ihht styrets forslag Omdisponering av midler til buss Forus, jfr ØP PC til politikerne, effektivisering, jfr ØP Politisk; reduserte kostnader til trykking av sakspapirer og utkjøring Kirken, redusert tilskudd 3% Andre trossamfunn, red tilskudd 3% regionale idrettshaller IKS, justering av tilskudd Reduksjon trykking og kopiering hele kommunen, jfr Bsak 148/ Reduksjon reise, seminar og kurskostnader NR TEKST Kontrollutvalget, økning, jfr Bsak 145/ Totalsum nye tiltak kommunens fellesområde

13 Sum nye tiltak kommunen Budsjettbalanse