2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

Transkript

1 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole Figgjo skole, rehabilitering og modernisering Iglemyr skole - 1 ny parallell Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller Skoler, utendørsanlegg Skarlia - programmering ny barneskole med 392 elevplasser Ganddal skole, ny dobbel gymsal Sum tiltak oppvekst skole Oppvekst barn og unge 9 Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvidelse - prisjustering Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse - prisjustering Utendørsanlegg, barnehager Figgjo barnehage - påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd Sørbø - ny barnehage med 6 avd Vatne - ny barnehage med 6 avd Kleivane - ny barnehage med 6 avd Hove - ny barnehage med 5 avd Hana barnehage, IT- kabling 225 Sum tiltak oppvekst barn og unge Levekår Nytt avlastningssenter med barnebolig Utskiftning utstyr omsorg Maudlandslia, omsorgsboliger Maudlandslia, omsorgsboliger - tilskudd fra husbanken 22 Boligsosial handlingsplan (Tiltaket utgår jam bystyresak 172/12) 23 Boligsosial handlingsplan -tilskudd fra husbanken Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år

2 Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan, inkl. kjøp av 10 boenheter pr år - tilskudd fra husbanken Avsetning til oppgradering / vedlikehold av boligmassen Dreieskjevå - rehabilitering Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser 29 Sandnes helsesenter - 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra husbanken Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser - tilskudd Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede 34 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede, tilskudd 35 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede - salgsinntekter 36 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Laboratorieutstyr Langgata 94, utbygging og oppgradering Lindeveien 17, utbygging og oppgradering Byhagen, tilskudd ombygging "Foreldreinitiativet II" "Foreldreinitiativet II" - tilskudd "Foreldreinitiativet II" - salg Bofellesskap på Høle 10 plasser Tilskudd Høle Salg av boenheter Høle Sum tiltak levekår Kultur og byutvikling Biblioteket, oppgradering datasystemer Kulturskolen, datasystem for behandling av inntak 49 Biblioteket - oppgradering av telefoni systemet 50 Kartlegging og oppgradering av kommunale lekeplasser Digitalisering av reguleringsplaner

3 52 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel 53 Trafikksikring eksisterende veinett strakstiltak 54 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer Omregulering av graver Trær på gravlundene Gravlunder generelt Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer Idrettsplasser og løkker Friluftsområder Universel utforming ved Sandvedparken lekeplass Avtale Veivesenet Sentrumstiltak generelt Folkvordveien - opparbeidelse av vei Park og grøntanlegg Byutviklingstiltak Reasfaltering veier Nyanlegg gatelys Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna Kunstgressbaner Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell 72 Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell - 73 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall spillemidler 76 Adkomstveg til Alsvik, ekstraordinær oppgradering Vitenfabrikken trinn II KINOKINO trinn II Storgata, oppgradering av fortau, vei og gatelys Lysløype Gramstad Sum tiltak kultur og byutvikling

4 Sandnes bydrift Utskifting av maskiner/biler til Idrett- og Landskapsdrift Sum tiltak Sandnes bydrift 500 Vann, avløp og renovasjon (VAR) 81 Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp 82 Folkvordveien - opparbeidelse av vann og avløp Vann, andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann Sanering gamle vannledninger Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del Avløp/rens andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/ Avløp Lurabekken/ sone Avløp Stangelandsånå/ sone 2, avløp Storåna kloakk sone Tilskudd privat separering Avløp Hana/sone Avløp Sentrum/sone Kloakkering spredt bebyggelse Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling Etterdrift bossplasser Hytterenovasjon Miljøstasjoner Sum tiltak VAR Kommunens fellesområde ENØK-tiltak kommunale bygg Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg ENØK-EOS- system - Øvrige bygg ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel

5 Rehabilitering av Høle skole og Skeiene ungd.skole, samt øvrige bygg iht tilstandsrapport Høyland ungdomsskole - renovering gymsal/svømmebasseng Høyland ungd.skole - gymsal / svømmebasseng, tippemidler IKT-strategi IKT midler økning KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomingsstrategi KDP sentrum, grunnkjøp/avtaler/ makebytte (Tiltaket utgår jam bystyresak 172/12) ENØK - tiltak kommunale bygg - økning ENØK - energimerking av bygg ENØK - utfasing av oljekjel ENØK - SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) ENØK - SD anlegg barnehager ENØK - fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones ENØK - VAV sonestyring ENØK - solvarmeenergi ENØK - rørsystem Austrått / Høyland ENØK - rørsystem Sørbø/Lunde ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde - NOVA tilskudd ENØK - Lundehaugen skole ID håndtering ITV-anlegg Universell utforming Vatne driftsstasjon tomteområde - analyse av framtidig utnyttelse Innemiljø i 10 utvalgte formålsbygg oppgradering Innemiljø i øvrige kommunale bygg oppgradering Biovarmesentral Giskeområdet (Tiltaket utgår jam bystyresak 172/12) Arkivlokaler - utbedring

6 Hypernett SFO tilleggsmodul Endring av samband/infrastruktur Nytt sekundært serverrom Nytt verktøy for datasikkerhet Nødnett Midler til utredninger/analyser Vagleleieren, Senter for Samfunnssikkerhet Offentlige arealer (alle formål) Tilbakekjøp Jærvn Kapitalinnskudd SIAS as (Tiltaket utgår jam bystyresak 172/12) Lundehaugen ungdomsskole, oppgradering av ventilasjonsanlegget Kapitalinnskudd pensjonskassen Oppgjør brannstasjonstomt Økt vedlikehold Opsjonspremie nytt rådhus Salg av kommunalt eierskap/eiendommer Sum tiltak kommunens fellesområde

7 Finansiering av investeringene Sum investeringer i planperioden Finansiering av investeringene Startlån Avdragsinntekter startlån Avdragsutgifter startlån Bruk av startlån Avdrag på utlån tomteselskapet Avdrag på utlån Lyse MVA investeringer Bruk av lån (til egne inv) Overing fra drift Sum investeringer i planperioden