2. Driftsbudsjett 2.1 Driftsrammer Driftsrammer pr kostrafunksjon

Transkript

1 Innhold 1. Hovedtall 1.1 Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Økonomisk oversikt drift og investeringer Driftsbudsjett 2.1 Driftsrammer Driftsrammer pr kostrafunksjon Tilskudd til lag og organisasjoner 3.1 Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Diverse Avgifter, gebyrer og egenbetaling 4.1 Innledning Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Diverse Kommunale foretak 5.1 Sandnes Tomteselskap KF Sandnes Parkering KF KINOKINO KF Sandnes Kulturhus KF Sandnes Indre Havn KF Sandnes Havn KF. 111

2

3 1. Hovedtall

4

5 1.1 Driftsbudsjettet skjema 1A Oppr budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Tusen kroner Budsjett 2015 Tusen kroner Budsjett Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) 5 Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte (Lyse energi) 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk = Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,9 % 0,0 % 0,9 % 2,0 % 2,3 % Noter til driftsbudsjettet 1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan kap Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen 3. Forventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2 og 3 4. Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2 5

6 1.2 Driftsbudsjettet skjema 1B Netto driftsramme pr tjenesteområde Oppr. vedtatt Rådmannes Rådmannens Rådmannens Rådmannens budsjett forslag forslag forslag forslag Oppvekst skole Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter Voksenopplæring Sum oppvekst skole Oppvekst barn og unge Barnehager inkl fellesutgifter PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid Sum oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles Omsorgstjenester Helse- og rehabiliteringstjenester Sosiale tjenester Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Sum levekår Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles Byutvikling Kultur, bibliotek og kulturskole Bymiljø Sum kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Sandnes Bydrift KB Organisasjon Organisasjon Økonomi Økonomi Rådmannens stabsenheter/ samfunnsutvikling og kommunens fellesutgifter Rådmannens stabsenheter Eiendom Kommunens fellesutg. inkl energi Politisk virksomhet Sum rådmann og fellesutgifter Sum drift Kalkulatoriske avskrivninger TOTALT

7 1.3 Investeringsbudsjettet skjema 2A Oppr budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tusen kroner Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av udisp. i inv. regnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket /udisponert =

8 1.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før Rest Oppvekst skole Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole Figgjo skole, rehabilitering og mode rnisering Iglemyr skole - 1 ny parallell Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller Skoler, utendørsanlegg Skarlia - programmering ny barneskole med 392 elevplasser Ganddal skole, ny dobbel gymsal Sum tiltak oppvekst skole Oppvekst barn og unge Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvide lse - prisjustering Asperholen barnehage, rehabilitering og utvide lse - prisjustering Utendørsanlegg, ba rnehager Figgjo ba rnehage - påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd Sørbø - ny barnehage med 6 a vd Vatne - ny barnehage med 6 avd Kleivane - ny barnehage med 6 avd Hove - ny barnehage med 5 a vd Hana barnehage, IT- kabling 225 Sum tiltak oppvekst barn og unge Levekår Nytt avlastningssenter med ba rnebolig Utskiftning utstyr omsorg Maudlandslia, omsorgsboliger Maudlandslia, omsorgsboliger - tilskudd fra husbanken Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan -tilskudd f ra husbanken Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år

9 Nr Pros jekt Tiltak Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan, inkl. kjøp av 10 boenheter pr år - tilskudd fra husbanken Avsetning til oppg radering / vedlikehold av bol igmassen Total kalkyle Bevilget før Rest Dreieskjevå - rehabilitering Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser Sandnes helsesenter - 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra husbanken Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser - tilskudd Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede, tilskudd Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede - salgsinntekter Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Laboratorieutstyr Langgata 94, u tbygging og oppg radering Lindeveien 17, u tbygging og oppg radering Byhagen, tilskudd ombygging Sum tiltak levekår Kultur og byutvikling Biblioteket, oppgradering datasystemer Kulturskolen, da tasystem for behandling av inntak Biblioteket - oppgradering av telefoni systemet Kartlegging og oppg radering av kommunale lekeplasser Digitalisering av reguleringsplaner Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel Trafikksikring eksisterende veinett strakstiltak

10 Nr Pros jekt Tiltak Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer Total kalkyle Bevilget før Rest Omregulering av graver Trær på gravlundene Gravlunder generelt Sikringstiltak i forbinde lse med lovpå lagt tilsyn med kom munale broe r Idrettsplasser og løkker Friluftsområder Universel utforming ved Sandvedpa rken lekeplass Avtale Veivesenet Sentrumstiltak generelt Folkvordveien - opparbeidelse av vei Park og grøntanlegg Byutviklingstiltak Reasfaltering veier Nyanlegg gatelys Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna Kunstgressbaner Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Gandda l og Bogafjell - inntekter/spillemidler Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall spillemidler Adkomstveg til Alsvik, ekstraordinær oppgradering Vitenfabrikke n trinn II KINOKINO trinn II Storgata, oppgradering av fortau, vei og gatelys Sum tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift Utskifting av maskiner/biler til Idrett- og Landskapsdrift 500 Sum tiltak Sandnes bydrift

11 Nr Pros jekt Tiltak Vann, avløp og renovasjon (VAR) Total kalkyle Bevilget før Rest Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp Folkvordveien - opparbeidelse av vann og avløp Vann, andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedpl an vann Sanering gamle vannledninger Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del Avløp/rens andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedpl an avløp Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/ Avløp Lurabekken/ sone Avløp S tangelandsånå/ sone 2, a vløp Storåna kloakk sone Tilskudd privat separering Avløp Hana/sone Avløp S entrum/sone Kloakkering spredt bebyggelse Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling Etterdrift bossplasser Hytterenovasjon Miljøstasjoner Sum tiltak VAR Kommunens fellesområde ENØK-tiltak kom munale bygg Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg ENØK-EOS- system - Øvrige bygg ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel

12 Nr Pros jekt Tiltak Rehabilitering av Høle skole og Skeiene ungd.s kole, samt øvrige bygg iht tilstandsrapport Høyland ungdomsskole - renovering gymsal/svømmeba sseng Høyland ungd.s kole - gymsal / svømmebasseng, tippe midler Total kalkyle Bevilget før Rest IKT-strategi IKT midler økn ing KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomføringsstrategi KDP sentrum, grunnkjøp/ avtaler/ makebytte ENØK - tiltak kommunale bygg - økning ENØK - energimerking av bygg ENØK - utfasing av oljekjel ENØK - SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) ENØK - SD anlegg barnehager ENØK - fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones ENØK - VAV sonestyring ENØK - solvarmeenergi ENØK - rørsystem Austrått / Høyland ENØK - rørsystem Sørbø/Lunde ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde - NOVA tilskudd ENØK - Lundehaugen skole ID håndtering ITV-anlegg Universell utforming Vatne driftsstasjon tomteområde - analyse av framtidig utnyttelse Innemiljø i 10 utvalgte formålsbygg oppgradering Innemiljø i øvrige kommunale bygg oppgradering Biovarmesentral Giskeområdet

13 Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før Rest Arkivlokaler - utbedring Hypernett SFO tilleggsmodul Endring av samband/infrastruktur Nytt sekundært serverrom Nytt verktøy for datasikkerhet Nødnett Midler til utredninger/analyser Vagleleieren, Senter for Samfunnssikkerhet Offentlige arealer (alle formål) Tilbakekjøp Jærvn Kapitalinnskudd SIAS as Lundehaugen ungdomsskole, oppg radering av ventilasjonsanlegget Kapitalinnskudd pensjonskassen Oppgjør brannstasjonstomt Sum tiltak kommunens fellesområde Finansiering av i nvesteringene Sum investeringer i planperioden Finansiering av i nvesteringene Startlån Avdragsinntekter startlån Avdragsutgifter startlån Bruk av startlån Avdrag på utlån tomteselskapet Avdrag på utlån Lyse MVA investeringer Bruk av lån (til egne inv) Overføring fra drift Sum investeringer i planperioden

14 1.5 Økonomisk oversikt drift og investering DRIFTSBUDSJETTET Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter

15 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16 1.5.2 INVESTERINGSBUDSJETTET Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet

17 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

18 18

19 2. Driftsbudsjett

20

21 2.1 Driftsrammer 2013 Rådmannens forslag 2013 OPPVEKST SKOLE Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 135 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon O verføring -135 Sum inntekter Netto ramme ordinær grunnskoleoppl æring inkl fellesoppl æring Voksenopplæring 10 Lønn Forbruk Drift Sum utgifter Refusjon Overføring -540 Sum inntekter Netto ramme voksenopplæring Netto ramme oppvekst skole

22 Rådmannens forslag 2013 OPPVEKST BARN OG UNGE Barnehage r inkl fellesutgifter 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid Netto ramme oppvekst barn og unge

23 Rådmannens forslag 2013 LEVEKÅR Levekår felles 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme levekår felles Omsorgstjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme omsorgstjenester Helse- og rehabiliteringstjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 807 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester

24 Rådmannens forslag 2013 Sosiale tjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Finanstransaksjon 500 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme sosiale tjenester Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 60 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Netto ramme levekår

25 Rådmannens forslag 2013 KULTUR OG BYUTVIKLING Kultur og byutvikling felles 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 300 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Sum inntekter Netto ramme kultur og byutvikling felles Byutvikling 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 370 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme byutvikling Kultur, bibliotek og kulturskole 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring -26 Sum inntekter Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole

26 Rådmannens forslag 2013 Bymiljø og idrett 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Finanstransaksjon Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme bymiljø og idrett Netto ramme kultur og byutvikling SANDNES BYDRIFT Sandnes bydrift 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Finanstransaksjon 1187 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring -85 Sum inntekter Netto ramme sandnes bydrift Netto s um Sandnes bydrift

27 Rådmannens forslag 2013 ORGANISASJON Organisasjon 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester O verføring 410 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme organisasjon Netto sum organisasjon ØKONOMI Økonomi 10 Lønn Forbruk Drift Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon F inanstransaksjoner -600 Sum inntekter Netto ramme økonomi Netto sum økonomi

28 Rådmannens forslag 2013 RÅDMANNENS STABSENHETER / SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens stabsenheter 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester O verføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon O verføring Sum inntekter Netto ramme rådmannens stadsenheter Eiendom 10 Lønn Forbruk Drift Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme eiendom Kommunens fellesutgifter inkl energi 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester O verføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon F inanstransaksjoner Sum inntekter Netto ramme kom munens fellesutgifter inkl energi

29 Rådmannens forslag 2013 Politisk virksomhet 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester O verføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon -359 Sum inntekter -369 Netto ramme pol itisk virksomhet Netto s um rådmannens stabsenheter / samfunnsutvikling Netto ramme Sandnes kommune

30 2.2 Driftsrammer pr kostrafunksjon 2013 FUNKSJON Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonsloka ler Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premeiavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skol efritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Skyss av elever Aktivitetstilbud ba rn og unge Forebygging - skole og helsestasjonstjenesten Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, be handling, rehabilitering Sosial rådgivning og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske helsetjenester Botilbud i institusjon Kommunalt dispon erte bol iger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordning Kvalifiseringsordningen Økon omisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Bygge-, de lings- og seksjoneringssaker

31 303 Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringsl Landbr ukesforvaltning og landbr uksbasert næringsutvikling Kommunale veier Kommunale veier, miljø og trafikks ikke rhet Rekreasjon i tettsted Forebygging av brann og andre ulykke r Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløps rensing Avløps nett/innsamling av avløps vann Innsamling av avfall Gjennvinning og sluttbehandling av avfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Museer Kunstformidling Idrett Drift og vedlikehold idrettsbygg/-anlegg Musikk- og kulturskole Andre kulturaktiviteter Drift og vedlikehold av andre kulturbygg Kirke lig administrasjon Andre religiøse formål Kirkegårder, gravlunder og krematorier Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger Renter/utbytte/lån T O T A L T - 31

32 32

33 3. Tilskudd til lag og organisasjoner

34

35 3.1 Oppvekst barn og unge Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Ungdomspotten Tilskudd til alkoholfrie arrangement Tilskudd til BUBS Sum Levekår Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Gandsfjord eldresenter Figgjo eldresenter Mossiges Minde Høle eldresenter Høyland eldresenter Huset Vårt bo- og servicesenter Riska bofellesskap Høyland sykevaktsordning Mental Helse Senter Mot Seksuelle Overgrep Kirkens SOS Krisesenteret Veiledningssenteret Kirkens sosialtjeneste CRUX Stiftelsen huset / Funkishuset Amathea Kirkens bymisjon Nr. 13 / Klippen menighet Pårørendesenteret KIA Senter for spiseforstyrrelse Rogaland cøliakiforening SEIF, selvhjelp innvandrere og flyktninger Sum Merknader: 1. Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 2. Justeres etter folketall 3. Indeksreguleres 4. Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra SK til interkommunalt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. 35

36 3.3 Kultur og byutvikling Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Barn og ungdom: Sandnes ungdomsråd: Driftstilskudd lag og foreninger: Driftstilskudd/opplæring Sandnes musikkrådet: Driftstilskudd lag og foreninger; musikkformål: Rekrutterings- og utviklingstiltak: Sum: Driftstilskudd bydelshus: Tilskudd til husleiestøtte, åpne kulturformål, kulturinstitusjonene, filmfestival og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Kulturpris/stipend: Kulturinstitusjoner: Åpne kulturarrangement og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Husleietilskudd Sandnes kulturhus: Sum: Filmfestivalen: Rogaland Arboret Ryfylke friluftsråd Jæren friluftsråd Tilskudd til idrettslag Sum: Merknad: 1. Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst etter at budsjett for 2012 er vedtatt. 2. Nye avtaler er under arbeid pt og sak vil bli lagt fram for politisk behandling tidlig i

37 3.4 Diverse Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Eldrerådet, drift og møtegodtgj Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler BLINK Kulturminnetilskudd Bidrag TV-aksjonen BUBS Barnas fond Greater Stavanger AS Region Stavanger BA Jæren Produktutvikling Nordsjøveien Sandnes Sentrum Merknader: 1. Tilskudd til Blink 2013 foreslås opprettholdt på samme nivå som 2012 med kr 1,2 millioner. Det ytes kr fra Sandnes tomtselskap KF og kr fra bykassen samt kommunal egeninnsats som før. Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning på totalt kr Beløpet som ytes til Barnas fond justeres i henhold til folketall pr 2. kvartal Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av Byantikvaren. 3. Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 pr innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15,-. Tilskuddet til Greater Stavanger AS er fastsatt til kr 30,- pr innbygger og kommunen har inngått ny 4-årlig partnerskapsperiode. I forarbeidet til denne var eierne i Forus Næringspark AS kommet til at tilskuddet ytes fra morselskapet til datterselskapet direkte og regulert i aksjonæravtale. Fra 2012 avlastes således bykassens budsjett for dette tilskuddet. Denne løsningen har vist seg kompleks. Tilskuddet er innarbeidet som eget tiltak fom Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, håndteres særskilt og med egne saker. 4. I samsvar med vedtatt økonomiplan forslås det å gå ut av Nordsjøveien samarbeidet fra (1 års oppsigelse). 5. Rådmannen tilrår ikke videreføring av tilskudd til Sandnes Sentrum AS fra

38 38

39 4. Avgifter, gebyrer og egenbetaling

40

41 4.1 Innledning Dette kapitlet gir en samlet oversikt over rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2013 i forhold til 2012 knyttet til tjenestene som Sandnes kommune yter. 4.2 Oppvekst skoler Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned Barn nr ,0 % Selvkostfinansiert Barn nr ,0 % Barn nr ,0 % 3 dager pr uke (60%), pr måned Barn nr ,0 % Barn nr ,0 % Barn nr ,0 % SFO: 1 betalingsfri måned Kurs i norsk for betalende deltakere Dagskurs ,2 % Pr semester Kveldskurs ,0 % 4.3 Oppvekst barn og unge BARNEHAGER Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling kommunal barnehage 5 dager ,0 % 4 dager ,0 % 3 dager ,0 % Delt plass ,0 % Kostpenger kommunal barnehage 5 dager ,0 % 4 dager ,0 % 3 dager ,0 % Delt plass ,0 % 1 betalingsfri måned 41

42 4.3.2 PPT, BARNEVERN, HELSESTASJONSTJENESTER OG FRITID Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Reisevaksiner BCG - tuberkulose ,0 % Difteri ,0 % Boostrix-P ,0 % DT Booster ,0 % Gulfeber ,0 % Hepatitt A voksen/barn ,0 % Hepatitt B voksen ,0 % Hepatitt B barn ,3 % Hepatitt A+B voksen ,0 % Hepatitt A+B barn ,0 % Japansk enc. Over 18 år ,0 % Kolera/turistdiarrè ,0 % Menveo ,0 % Meningokokk ACWY ,0 % Meningokokk C ,0 % MMR, for påfyll ved reiser ,0 % Polio ,0 % Rabies ,2 % Rabipur ,0 % Skogflåttenc ,0 % Skogflåttenc. Barn ,0 % Tetravac ,0 % Vivotif fra 5 år ,0 % Tyfoid inj. Fra 2 år ,0 % Malaria ,0 % Tetravax ,0 % 1.gang konsultasjon ,7 % Oppfølgingskonsultasjon ,1 % Familiekonsultasjon ,0 % Oppfølginskonsultasjon familie ,0 % Barn under 16 år ,0 % Vaksinekort v/gulfeber ,0 % Husleiepriser L54 Øvingsrom til band ,0 % Workshoprom ,0 % Kafe ,0 % Helgetilleg for leie av kafe ,0 % Scene ,0 % Helgetilleg for leie av scene ,0 % 42

43 Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Husleiepriser Varatun gård/lura bydelshus Utleie ukedager Små rom ,0 % Store rom (selskapslokaler) ,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) ,0 % Utleie helg Små rom ,0 % Store rom (selskapslokaler) ,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) ,0 % Tillegg for bryllup ,0 % Tillegg for rigging dagen før ,0 % Tillegg ekstradag for opprydning ,0 % Renhold, store selskapslokaler ,0 % Renhold, selskapslokaler ,0 % 50 prosent rabatt for lag og foreninger 4.4 Levekår OMSORGSTJENSTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Egenbetalinger ved opphold Maksimal egenbetaling sykehjem ,0 % Dag-/nattopphold ved boavdeling i Sats fastsettes i ,9 % sykehjem pr dag/natt statsbudsjettet Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn Sats fastsettes i 3,0 % statsbudsjettet Husleie omsorgsbolig ,0 % Aktivitetstilbud uten transport fra 0-4G ,8 % Aktivitetstilbud uten transport over 4G ,7 % Aktivitetstilbud med transport fra 0-4G ,5 % Aktivitetstilbud med transport over 4G ,4 % Praktisk bistand, pris pr måned Inntil 2G Sats fastsettes i 2,9 % statsbudsjettet Fra 2 G til 3 G ,0 % Fra3 G til 4 G ,0 % Over 4 G ,0 % Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 348 pr time 43

44 Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Husholdningsartikler, pris pr måned Husholdningsartikler ,0 % Vask av privattøy (bofelleskap) ,0 % Vask av privat sengtøy/håndklær ,0 % Matpriser Frokost/kveldsmat på senter ,6 % Frokost/kveldsmat inkludert emballasje ,9 % Middag inkludert dessert/suppe på senter ,7 % Middag inkludert dessert/suppe inkludert ,5 % Dessert/suppe på senter ,0 % Dessert/suppe inkludert emballasje ,0 % Kaffe ,0 % Risgrøt på senter ,4 % Risgrøt inkludert emballasje ,0 % Abonnement pr måned ,9 % HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Trygghetsalarmer, pris pr måned Etableringsgebyr for nye brukere ,0 % Inntil 2G ,0 % Fra 2 G til 3 G ,0 % Fra3 G til 4 G ,0 % Over 4 G ,0 % 44

45 4.5 Kultur og byutvikling BYUTVIKLING Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 1. Plansaker 1.1 Detaljregulering For arealer til og med 2.000m ,4 % For arealer over m2 til og med m ,5 % For arealer over m2 til og med m ,5 % For arealer over m2 til og med m ,5 % For arealer over m2 et tilleg pr påbegynte m ,7 % Tilleggsgebyr for bebyggelse pr 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ,7 % ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med 30 % av 30 % av endringsforslag forstås endringer som ikke gebyr gebyr 0 0,0 % krever ny varsling av planoppstart Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter planog bygningslovens $ 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger 1.2 Mindre reguleringsendringer 25 % av gebyr 50 % av gebyr 25 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 % 0 0,0 % For arealer til og med 2.000m ,5 % For arealer over m2 til og med m ,5 % For arealer over m2 til og med m ,5 % For arealer over m ,5 % 1.3 Konsekvensutredninger Ved behandling av plan med KU 75 % av 75 % av beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr gebyr gebyr for arealplanen 0 0,0 % 45

46 Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 1.4 Dispensasjoner Saker til utvalg for byutvikling ,5 % Saker til administrativt vedtak ,5 % 1.5 Priser på andre tjenester Situasjonskart ,5 % Tilbakebetaling av gebyr: Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til 50 % av 50 % av off. ettersyn, eller dersom saken avvises gebyr gebyr ved 1. gangsbehandling i utvalg for 0 0,0 % byutvikling 2. Matrikkellov 2.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn* Arealer fra m² ,5 % Arealer fra m² ,5 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² ,5 % 2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Arealer fra m² ,5 % Arealer fra m² ,5 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² ,5 % 2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr eierseksjon) Areal fra 0 50 m ,4 % Areal fra m ,5 % Areal fra m ,4 % Areal fra 2001 m 2 økning pr påbegynt 1000m² 2.4 Oppretting av anleggseiendom ,5 % Areal fra m ² ,5 % Areal fra 2001 m ² - økning pr påbegynt ,5 % 1000m ² 2.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se pkt Maksimalgebyr: 3 x satsen for areal m² For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes 0,5 gebyr etter dette pkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende 6 10 tomter: 10 % reduksjon tomter: 15 % reduksjon 26 og flere: 20 % reduksjon 2.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 2.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 2.1 til 2.6 for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, må avvises eller av andre grunner ikke kan fullføres. 46

47 Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 2.8 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie * Arealer fra m² ,4 % Arealer fra m² ,5 % Anleggseiendom ** Arealer fra m² ,5 % Arealer fra m² ,5 % * Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. ** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m² 2.9 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie* Arealer fra m² ,4 % Arealer fra m² ,5 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m 2 medfører en økning av gebyret på ,5 % Anleggseiendom ** Arealer fra m² ,5 % Arealer fra m² ,5 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m ,3 % medfører en økning av gebyret på * Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. ** For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal. *** For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 2.8 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 2.14 anvendes Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt ,5 % For overskytende grensepunkter, pr punkt ,0 % 2.11 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt ,4 % For overskytende grensepunkter, pr punkt ,5 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider ,0 % Matrikkelbrev over 10 sider ,0 % Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 47

48 Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 2.14 Andre tjenester Landmåler/ingeniør pr time ,0 % For arbeider som ikke er definert i overstående klasser Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09) Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens 18, tredje ledd Indeksregulering Gebyrsatsene reguleres 1. januar hvert år etter konsumprisindeksen per 15. november foregående år. Konsumprisindeksen fra september 2011 til september 2012 var 0,5 %, og en har lagt til grunn at dette pr oktober 2012 gir et godt anslag hva konsumprisindeksen vil være siste år pr 15. november KULTUR, BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Kulturskolen Egenbetaling en til en undervisning ,0 % Egenbetaling gruppeundervisning ,0 % 25% søskenmoderasjon innføres fra Bibliotek Voksne 1. purring ,0 % Voksne 2. purring ,0 % Voksne 3. purring ,0 % Barn 1. purring ,0 % Barn 2. purring ,0 % Barn 3. purring ,0 % Gebyr for tapt lånekort ,0 % Kopiering pr. ark A4 svart/hvitt ,0 % Kopiering pr. ark A4 farger ,0 % Kopiering pr. ark A3 svart/hvitt ,0 % Kopiering pr. ark A3 farger ,0 % Tillegg for bekreftelse rett kopi pr. ark ,0 % Faks, innland ,0 % 48