MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

Transkript

1 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

2 Innledning Økonomiplan består av: 1. Rådmannens forslag 2. Vedlegg 3. Vedtatt budsjett Økonomiplan (Bsak 149/13) ble vedtatt i bystyret den 17. desember 2013 Vedtatt budsjett omhandler følgende: Kapittel 1 Bystyrets vedtak for økonomiplan inkl hovedvedtak og andre vedtak som har betydning for økonomiplanen, budsjettmessige endringer og tekstforslag. Tiltakene følger samme nummerering som i rådmannens forslag. Rådmannens forslag til endringer i økonomiplan på bakgrunn av tilleggsproposisjon fra ny regjering er markert med T, og bystyrets tiltak er markert med P. Kapittel 2 Hovedtall består av detaljert budsjettskjema drift og investering. Bystyret vedtar netto ramme pr tjenesteområde i henhold til budsjettskjema 1B og sentrale inntekter og utgifter i henhold til budsjettskjema 1A. I investeringsbudsjettet vedtar bystyret utgifter og inntekter per investeringsprosjekt, i henhold til budsjettskjema 2B. Finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A. Kapittel 3 Vedtatte endringer i tilskudd til lag og organisasjoner. Vedlegg Økonomireglement for Sandnes kommune. I budsjettbehandlingen ble det ikke gjort endringer i rådmannens forslag til gebyrer og egenbetalinger. Gebyrer og egenbetalinger er derfor ikke tatt inn her. For oversikt over gebyr og egenbetalinger vises til kapittel 4 i vedlegget.

3 1. BYSTYRETS VEDTAK

4 1.1 Hovedvedtak økonomiplan BSAK 149/13 1. Med de endringer som vedtas av bystyret, og de endringene som følger av sak 143/13 om Ganddal skole og sak 149/13 om Bogafjellhallen, godkjennes det fremlagte forslaget til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2014 fastsettes i henhold til punktene under, men med endringene som nevnt: Budsjettskjema 1B driftsbudsjett (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.2) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.3) Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.4) 1.1 Bystyret godkjenner også rådmannens forslag til endringer i økonomiplan på bakgrunn av tilleggsproposisjon fra ny regjering slik det framkommer av vedlegg 1 til saksframlegget. 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A (vedlegg til økonomiplan , pkt 1.1) med endring slik det framkommer av vedlegg 1 til saksframlegget, og med de endringene som følger av punkt Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: - Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr / 22 år. - Lån til finansiering av egne investeringer: kr / 30 år, med de endringene som følger av punkt 1. Lånene tas opp i januar i låneopptaksåret dersom rentenettoen er positiv. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 200 millioner godkjennes. Av denne kreditten kan Sandnes tomteselskap KF disponere kr 20 millioner. Eventuelle lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det fremgår av vedlegg til økonomiplan , pkt 4.

5 8. Økonomiplan for Sandnes tomteselskap KF godkjennes. a) Bystyret godkjenner at Sandnes tomteselskap KF omfattes av kommunens kassakreditt innenfor en ramme av kr 20 millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. b) Bystyret godkjenner følgende tre måltall for styring av virksomheten: Lønnsomhet: Årlig resultat på minimum 15 prosent etter finanstransaksjoner. Likviditet: Kontantbeholdning som er kr 100 millioner større enn summen av neste 2 års forventede utbetalinger, fratrukket 30 prosent av forventede innbetalinger. Soliditet: Egenkapitalandel på minimum 45 prosent. 9. Økonomiplan for for Sandnes parkering KF godkjennes med følgende endring: a) Finansiering av investeringsbudsjettet 2014, pålydende brutto kr 6,839 millioner, løses ved at kr overføres fra driftsbudsjettet og kr 6 millioner disponeres fra parkeringsfondet. Beløpet fra parkeringsfondet tilbakeføres over 10 år, inkludert rente. b) c) Endelig finansiering av investeringene de 3 øvrige årene fastsettes for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan. Bystyret godkjenner følgende endringer i parkeringsavgiftene med virkning fra : Prisene gjøres progressive ved at første time i den indre avgiftssonen koster kr 15, andre time koster kr 20 og for tredje og over koster kr 30. Dersom det tas i bruk avgiftsparkering i nyopprettede soner utenfor sentrum benyttes nåværende takst på kr 15 per time. Avgiftstiden utvides fra kl 1800 til kl 1900 på hverdager og beholdes til kl 1500 på lørdager. 10. Økonomiplan for for Sandnes kunst- og kulturhus KF godkjennes med følgende endringer: a) Sandnes kunst- og kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2014 etter framlagt forhandlingsprotokoll. b) Rådmannen bes innarbeide helårsvirkningen av lønnsoppgjøret 2013 i 2014 i samsvar med bystyrets vedtak. 11. Økonomiplan for for Sandnes Havn KF godkjennes.

6 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer i driftsbudsjettet T1 Redusert rammetilskudd T2 Økt rentekompensasjon T3 Reduserte renteutgifter P5 Renter av endrede investeringer T4 Reduserte avdragsutgifter P6 Avdrag av endrede investeringer T5 Endret overføring til investering P4 Endret overføring til investering Oppvekst skole T6 Avvikling av skolefruktordningen P7 Ikke redusert ramme skole Oppvekst barn og unge T7 Økt foreldrebetaling i barnehagene T8 Ikke opptrapping til to barnehageopptak i året T9 Økt nasjonal sats for kapitaltilskudd til private barnehager P8 Ikke redusert ramme barn og unge P9 Tidlig innsats/barnehager Levekår T10 Øremerket tilskudd til rusarbeid P10 Leirgauken / Gandsfjord seniorsenter P11 Skeiane seniorsenter P12 Hverdagsrehabilitering P13 Frivillighet til fordeling politikerne -200 P13 LEVE 40 P13 CRUX 50 P13 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 40 P13 Funkishuset 70 P14 Opplevelseskort P15 Husleie nye boenheter Kultur og byutvikling P16 Kulturstipend økt T11 Avvikling av kulturskole i SFO Kommune felles P3 Redusert lønnsreserve Politisk virksomhet P1 Effektivisering ved parlametarisme P2 Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger Sum drift Sentrale inntekter

7 1.3 Bystyrets vedtatte budsjettendringer i investeringsbudsjettet 2014 Endringer tilleggsproposisjon for statsbudsjett 2014 Investeringstiltak Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, tilskudd fra T Husbanken T2 Påbygg Riska BOAS, 29 plasser, tilskudd fra Husbanken T3 Nytt BOAS 61 plasser T4 Nytt BOAS 61 plasser, tilskudd fra Husbanken T5 Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede, tilskudd fra Husbanken T6 Smørbukkveien 13, boliger for funksjonshemmede, tilskudd fra Husbanken T7 Boliger til brukere med store særskilte behov, tilskudd fra Husbanken T8 Endret overføring fra drift T9 Redusert låneopptak Endringer fra bystyret P1 Bogafjell idrettshall P2 Bogafjell idrettshall, tippemidler P3 Gandal skole, nye plasser og rehabilitering P4 Salg eksisterende rådhus P5 Riskatun salg P6 Prestebolig P7 Bogafjell ungdomskole P8 Flere elevplasser ungd. Skolen søndre bydeler P9 Grunnundersøklser Høle kunstgress 136 P10 Redusert kostnadsnivå investeringer 5% P11 Endret overføring fra drift P12 Endret låneopptak Sum investering

8 1.4 Bystyrets vedtatte tekstforslag BSAK 149/13 1. Fotballanlegg i Sandnes idrettspark Bystyret ber om at det utredes mulighetene for realisering av et fremtidig fotballanlegg i Sandnes idrettspark. Det bør blant annet ses på en modell der kommunen deltar i finansieringen og at det opprettes et leieforhold der de som benytter anlegget enten alene eller sammen med andre betaler en årlig leie minimum tilsvarende kapitalutgiftene på anlegget. 2. Investeringsprosjekter Før investeringsprosjekter får sin endelige godkjenning forutsettes det at eiendomsforetaket sammen med rådmann foretar en grundig gjennomgang og vurdering av behov, kvalitet, omfang og standard. Det må også gjøres vurderinger om det finnes alternative løsninger ved for eks. sambruk eller utvidelser av eksisterende lokaliteter. Det bør også vurderes om modulløsninger kan være et godt alternativ. 3. Lærlinger KS anbefaler kommunene til å øke forholdstall for lærlinger fra 1 til 1,2 pr innbygger. Sandnes kommune legger til rette for en utvidelse i samsvar med dette. 4. Opplevelseskort Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommunen, NAV og private aktører, og gir adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. NAV står for utvelgelse av bruker samt fordeling av kort og informasjon. Kortet er beregnet på barn mellom 2 og 16 år. 5. Husleietilskudd også til KinoKino Bystyret ber styret i Sandnes kunst og kulturhus KF vurdere om husleietilskudd også skal gjelde lokaler ved KinoKino. 6. Offentlig tomt Høle Rådmannen bes utrede mulig bruk av kommunal eiendom avsatt til offentlig formål på Høle, gnr/bnr 72/ Kommunalt hjelpemiddellager Bystyret ber rådmannen vurdere om Sandnes Pro-Service kan ha en rolle i drift av kommunalt hjelpemiddellager. 8. Parkering til nytt rådhus Bystyret ber rådmannen vurdere alternativer til parkering under nytt rådhuset. Krav til parkering i området bør også vurderes. 9. Ungdomsskole i søndre bydeler Før det tas beslutninger om eventuelt ny ungdomsskole på Bogafjell, ber bystyret om en vurdering om behov for økt skolekapasitet i søndre deler av kommunen kan løses ved en utvidelse/rehabilitering eller alternativt ny Skeiane ungdomsskole kombinert med utvidelse av Høyland og Lundehaugen.

9 10. Studenthybler Bystyret ber rådmannen om å arbeide videre med å finne egnede tomtealternativer for å kunne få etablert flere studenthybler i byen. 11. Sambruk av svømmehaller Bystyret ber rådmannen se på kostnader knyttet til sambruk for nytt svømmeanlegg. Man må se på erfaringer fra steder der skoler, svømmeklubber, treningssentre og helsesentre utnytter kapasitet på best mulig måte. Det bør ses på bygg i egenregi og eventuelt leie.

10 1.5 Vedtatte tiltak - drift økonomiplan Nr TEKST Vedtatt budsjett Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt Statlige rammetilskudd inkludert inntektsutjevning T1 Redusert rammetilskudd Kompensasjonsordninger sykehjem og omsorgsboliger, reform 97, skolebygg T2 Økt rentekompensasjon Overføring til andre kommuner (flyktninger) Integreringstilskudd flyktninger Renteutgifter på ordinære lån T3 Reduserte renteutgifter P5 Renter av endrede investeringer Avdragsutgifter på ordinære lån T4 Reduserte avdragsutgifter P6 Avdrag av endrede investeringer Renteinntekter av bankinnskudd Renteinntekter startlån Renteutgifter startlån Renter ansvarlige lån Lyse energi A/S Aksjeutbytte (Lyse energi A/S) Økte utbytter - kommunalt eierskap (bystyrets endring bsak 172/12) Renter ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF Overføring fra Sandnes parkering KF Overføring til investeringsregnskapet T5 Endret overføring til investering P4 Endret overføring til investering Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/maskinpark Kalkulatoriske avskrivninger/vann Kalkulatoriske avskrivninger/avløp Kalkulatoriske avskrivninger/renovasjon Sum sentrale inntekter og finansposter Basisbudsjett tjenesteområdene Disponibelt til tiltak

11 Nr TEKST Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag Valgfag ungdomsskole, styrking Elevtallsvekst i henhold til prognose Funksjonshemmede elever, vekst i henhold til prognose Funksjonshemmede elever SFO, vekst i henhold til prognose Tospråklige assistenter, FBU Barnehage Iglemyr skole, læremiddelpakke, 188 nye elever Sørbø skole, læremiddelpakke, 392 nye elever Skoleskyss, økte utgifter Kompensasjon nedsatt leseplikt for senior arbeidstakere Leie av rubberhall og personalrom med garderobefasiliteter Ganddal skole Økt foreldrebetaling i skolefritidsordningen Økte kostnader i skolefritidsordningen T6 Avvikling av skolefruktordningen Reduksjon i rammen til oppvekst skole Redusert ramme P7 Ikke redusert ramme skole Redusert ramme Etablering av nye kommunale barnehageplasser Etablering av nye kommunale barnehageplasser Etablering av nye kommunale barnehageplasser Etablering av nye kommunale barnehageplasser Etablering av nye private barnehageplasser Tilskudd til private barnehager T9 Oppvekst skoler Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter Voksenopplæring Totalsum nye tiltak skoler Oppvekst barn og unge Barnehagetjenester Økt nasjonal sats for kapitaltilskudd til private barnehager To årsverk til styrket barnehage P9 Tidlig innsats/barnehage Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune To barnehageopptak i året T8 Ikke opptrapping til to barnehageopptak i året Økt foreldrebetaling i barnehagene T7 Økt foreldrebetaling i barnehagene Innsparing kommunale barnehager Innsparing private barnehager Redusert ramme P8 Ikke redusert ramme barn og unge PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 52 Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner (bsak 172/12) Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner videreføres Helsestasjonstjenester, 4 årsverk Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner Redusert ramme Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge

12 Nr TEKST Levekår Levekår felles Kommunale boliger, indeksregulering Sandnes helsesenter avdeling Stavanger Sandnes helsesenter Riskatun rehabiliteringssenter Drift nye heldøgnsplasser Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter Funkishuset, tilskudd Omstilling og redusert tjenestetilbud Forskjøvet omstilling Økt refusjon ressurskrevende brukere Krisesenteret P10 Leirgauken / Gandsfjord eldresenter P11 Skeiane eldresenter Medfinansiering Matservice, 1,5 årsverk Effektivisering ved nytt produksjonskjøkken Redusert ramme Omsorgstjenester 72 Botiltak for funksjonshemmede, Kleivane Tilpasset oppstart Kleivane, i forhold til byggeprosess Botiltak for funksjonshemmede, Maudlandslia Tilpasset oppstart Maudlandslia, i forhold til byggeprosess Botiltak "Foreldreinitiativet II" Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst Hjemmetjenesten, lavere behov med flere heldøgnsplasser P12 Hverdagsrehabilitering Bofellesskap Høle Reversering bofellesskap Høle Medikamenter lindrende enhet Byhagen, utgifter til bygg Brukere med store omsorgsbehov Redusert ramme Helse- og rehabiliteringstjenester 85 Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon Fysio- ergoterapi, 1 årsverk Mestringsenheten, 5 årsverk T10 Øremerket tilskudd til rusarbeid Legetjenester, 0,6 årsverk Fastleger og fysioterapeuter, økning i tilskudd Redusert ramme Sosiale tjenester Økning i økonomisk sosialhjelp P14 Opplevelseskort Økonomisk sosialhjelp, redusert bruk av hospits P15 Husleie nye boenheter Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd Miljøvaktmester, medfinansiering flyktningenheten Miljøvaktmester, medfinansiering boligtjenesten

13 Nr TEKST Redusert ramme Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester Avlastningsenheten, mer effektiv drift ved ny avlastningsbolig Samordningsenheten, aktivitetsøkning Redusert ramme Totalsum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles nye årsverk utbyggingsavtaler nye årsverk finansieres ved økte inntekter Økt bruk av konsulenttjenester hos transportplan Økt bruk av konsulenttjenester, finansieres av økt statlig overføring Redusert ramme Byutvikling 105 Redusert ramme Kultur, bibliotek og kulturskole 106 Grunnlovsjubileum Kulturhuset, reduksjon i tilskudd Omstilling nytt kultur KF Biblioteket, økt inntektskrav finansierer ny inngang Styrking av tilskuddsordninger for frivillig og fri profesjonell kulturaktivitet P16 Kulturstipend økt T11 Avvikling av kulturskole i SFO Biblioteket, økt mediebudsjett Redusert ramme Bymiljø 113 Tilskudd til avløpssanering Veivedlikehold Nye gravlunder, begravelser og drift Gravlunder, begravelser og vedlikehold Bogafjell idrettshall, drift og tilrettelegging Giskehallen 2, drift og tilrettelegging Grøntområder, innsparing Bymiljø, redusert bemanning Redusert ramme VAR 122 Kjøp av vann fra IVAR VANN, endring indirekte kostnader VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, reduserte gebyrinntekter VANN, avsetning til selvkostfond VANN, bruk av selvkostfond Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR AVLØP, endring indirekte kostnader AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, tilskudd til separering AVLØP, endring gebyrinntekter AVLØP, bruk av selvkostfond RENOVASJON, endring indirekte kostnader

14 Nr TEKST RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, kjøp av bioposer RENOVASJON, økt kostnad tømming av nedgravde beholdere RENOVASJON, økt kostnad miljøstasjoner og hytterenovasjon RENOVASJON, økt øytransportkostnad ved henting av avfall RENOVASJON, økte gebyrinntekter RENOVASJON, bruk av selvkostfond Fortsette sortering av grovavfall for Riska og utvidelse av ordning til hele 142 kommunen Fortsette sortering av grovavfall for Riska og utvidelse av ordning til hele 143 kommunen, inntekt (renovasjon) SLAM, endring indirekte kostnader SLAM, endring gebyrinntekter SLAM, inndekning av tidligere merforbruk på selvkostområdet Totalsum nye tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift 147 Byggteknisk vakt Byggteknisk vakt, økt inntekt Miljøvaktmester Effektivisering ved nytt produksjonskjøkken Prisreduksjon ved nytt produksjonskjøkken Matservice, 1,5 årsverk Matservice, 1,5 årsverk, økte inntekter VA-drift, endring kalkulatoriske renter og avskrivninger maskinpark VA-drift, endring inntekter som følge av endring i kalkulatoriske renter og 155 avskrivninger maskinpark Redusert ramme Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift Økonomi 157 Datasystemer Datasystemer, finansieres av fond første 2 år Redusert ramme Totalsum nye tiltak økonomi Organisasjon 160 Datasikkerhet, drift av verktøy for datasikkerhet Videreutvikling av Public nytt årsverk IT Økt tillitsvalgtressurs GAT, lisenskostnad Redusert ramme Totalsum nye tiltak organisasjon Rådmannen, samfunnsutvikling og eiendom Rådmannen, samfunnsutvikling 166 Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode Kommunedelplan Sandnes øst, ekstern bistand Greater Stavanger AS, tilskudd Tilskudd Greater Stavanger AS, Region Stavanger BA og Skape Tilskudd til Greater Stavanger AS, Region Stavanger BA og Skape dekkes 170 innenfor rammen Omstilling og aktivitetsendringer Sandnes Sentrum, redusert tilskudd Redusert ramme

15 Nr TEKST Eiendom 174 DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nytt BOAS, 61 plasser DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til utvidelse av Riska BOAS, 29 plasser DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nytt avlastningssenter med barneboliger DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til Smørbukkveien DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til boliger til brukere med særlige behov Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra Byggteknisk vakt Redusert ramme Totalsum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom Politisk virksomhet, valg og kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 188 Justering av lønnsreserven P3 Redusert lønnsreserve Pensjon, reguleringspremie, premieavvik, amortisering mv Bybanekontor, tilskudd Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, endret driftstilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, endret tilskudd til miljørettet helsevern og 193 skjenkekontrollen Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, økt kapitalinnskudd til investering i nødnett og 194 høydemateriell Særskilt tildeling til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Rogaland Arboret, økt tilskudd Nytt rådhus, bortfall av utgifter til innleide bygg og byggdrift rådhuset Nytt rådhus, utgifter til byggdrift og energi Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler Bybåndet Sør, oppfølging og gjennomføring Indirekte administrative kostnader VAR, økte inntekter Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon Overtar Arbeidsfellesskap område B Vågen Overtar Arbeidsfellesskap Ruten P-anlegg Overtar Arbeidsfellesskap Norestraen Gjør opp Arbeidsfellesskapet Vagle næringspark S Medfinansiering miljøvaktmester Innkjøpsinnsparinger Redusert ramme Økt forventet refusjon ressurskrevende brukere

16 Nr TEKST Energi 211 ENØK-effektivisering, jfr investeringer i ENØK-program (DKI) Frikraftavtale med Lyse Produksjon AS tas ut som energi Politisk virksomhet 213 Kommune- og fylkestingsvalg 2015 og stortingsvalg Folkevalgtopplæring Skyttertingsmiddag i forbindelse med landsskytterstevnet Avslutning bystyret Formannskapsmøter på dagtid Parlamentarisme fra og med oktober P1 Effektivisering ved parlamentarisme P2 Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger Økt budsjett til kontrollutvalgets virksomhet Redusert ramme Totalsum nye tiltak kommunens fellesutgifter og politisk virksomhet Sum nye tiltak tjenestene Budsjettbalanse

17 1.6 Vedtatte tiltak - investering økonomiplan Nr Prosjekt TEKST Oppvekst skole Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole Total kalkyle Bevilget før Figgjo skole, sanering og nybygg Iglemyr skole, utvidelse med en ny parallell Sørbø skole, utvidelse med to nye paralleller Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole og Skeiane ungd.skole Skoler, utendørsanlegg P Gandal skole, nye plasser og rehabilitering Ganddal skole, ny dobbel gymsal Ganddal skole, ny dobbel gymsal Tippemidler Uteområde Bogafjell skole, universell utforming Giske ungdomskole, utvidelse Buggeland skole, utvidelse Hana skole, utvidelse Bogafjell ungdomskole P Bogafjell ungdomskole P Flere elevplasser ungd.skolen saøndre bydel Skaarlia skole Hommersåk skole, utvidelse Sandved skole, utvidelse Sum tiltak oppvekst skoler Oppvekst barn og unge 17 Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvidelse 18 Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse Utendørsanlegg, barnehager Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med Sørbø I - ny barnehage med 6 avd Vatne, ny barnehage med 6 avd

18 Nr Prosjekt TEKST Total kalkyle Bevilget før Kleivane, ny barnehage med 6 avd Sørbø II, ny barnehage med 5 avd Regulering og tilpasning av Vatne skole til barnehage Vatne barnehage, utelys Hana barnehage, regulering og uteområde Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde Kjøp av to nye barnehagetomter Sum tiltak oppvekst barn og unge Levekår 31 Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser Sandnes helsesenter - 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra Husbanken P1 Sandnes helsesenter sykehjemsplasser, tilskudd fra Husbanken P Riskatun, salg Påbygg Riska BOAS, 29 plasser Påbygg Riska BOAS, 29 plasser tilskudd fra Husbanken Påbygg Riskal BOAS, 29 plasser - T tilskudd fra Husbanken Nytt BOAS 61 plasser T Nytt BOAS 61 plasser Nytt BOAS 61 plasser, tilskudd fra Husbanken T4 Nytt boas 61 plasser, tilskudd fra Husbanken 37 Omgjøring av kjøkken på Åse BOAS til sykehjemsplasser 38 Nytt avlastningssenter med barnebolig 39 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede 40 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede, tilskudd Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede, salgsinntekter Foreldreinitiativet II Foreldreinitiativet II, tilskudd fra Husbanken Foreldreinitiativet II, salgsinntekter

19 Nr Prosjekt TEKST Nye omsorgsboliger for mennesker med Smørbukkveien 13, boliger mennesker med funksjonsnedsettelser Smørbukkveien 13, boliger mennesker med funksjonsnedsettelser, tilskudd fra Husbanken Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med T funksjonsnedsettelser, tilskudd fra Husbanken Lindeveien 17, utbygging og oppgradering Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede Maudlandslia, onsorgsboliger for T funksjonshemmede, tilskudd fra Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede, tilskudd fra Husbanken Boliger til brukere med store særskilte behov Boliger til brukere med store særskilte behov, tilskudd Boliger til brukere med store T særskilte behov, tilskudd Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Boligsosial handlingsplan, kjøp av boenheter per år Boligsosial handlingsplan, kjøp av boenheter per år, tilskudd fra husbanken Total kalkyle Bevilget før Boligtiltak med inntil 20 boenheter Boligtiltak med inntil 20 boenheter, tilskudd fra Husbanken Avsetning til oppgradering av boligmassen Laboratorieutstyr Utskiftning utstyr omsorg Sum tiltak levekår Kultur og byutvikling Bogafjell idrettshall P Bogafjell idretthall Bogafjell idrettshall, tippemidler P Bogafjell idretthall, tippemidler Sandnes idrettspark, Giskehall Sandnes idrettspark, Giskehall

20 Nr Prosjekt TEKST Total kalkyle Bevilget før Riskahallen, rehabilitering Høyland ungdomsskole, utredning av muligheter for ny idretts- og svømmehall Vitenfabrikken II Vitenfabrikken II, inntekter fra staten Vitenfabrikken II, inntekter fra RFK Trafikksikring Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel Trafikksikring eksisterende veinett, strakstiltak Avtale med Rogaland fylkeskommune Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer Nyanlegg gatelys Folkvordveien, opparbeidelse av vei Sentrumstiltak generelt Byutviklingstiltak GASS-egenandel Lysplan Riska gravlund, ferdigstillelse byggetrinn III Gravlunder generelt Trær på gravlundene Omregulering av graver Kunstgressbane, Figgjo Kunstgressbane, Ganddal, spillemidler P9 Kunstgressbanke Høle, grunnundersøkelser Idrettsplasser og løkker Kommunale lekeplasser, kartlegging og oppgradering Universel utforming ved Sandvedparken lekeplass Park og grøntanlegg Friluftsområder

21 Nr Prosjekt TEKST Total kalkyle Bevilget før Friluftsområder Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna Adkomstvei til Alsvik, ekstraordinær oppgradering Digitalisering av reguleringsplaner Sandnes kunst og kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr Sandnes kunst og kulturhus, oppgradering sal 1 KINOKINO trinn II Avsetning til utsmykning Biblioteket - oppgradering av telefonisystemet 100 Sum tiltak Kultur og byutvikling Sandnes bydrift Utskifting av maskiner/biler til Idrett og Landskapsdrift Nytt produksjonskjøkken på Vatne Sum tiltak Sandnes bydrift Vann, avløp og renovasjon (VAR) Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp Vann, andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann Sanering gamle vannledninger Høle, vannforsyning, Hommersåk, resterende del Avløp/rens andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp Avløp Høle/Hommersåk, sone / Avløp Lurabekken sone Avløp Stangelandsånå sone Storåna kloakk sone Avløp Hana sone Avløp Sentrum sone Kloakkering spredt bebyggelse Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert plastinnsamling

22 Nr Prosjekt TEKST Total kalkyle Bevilget før Etterdrift bossplasser Hytterenovasjon Miljøstasjoner Forussletta VA-prosjekt Langgata Sum tiltak VAR Kommunens fellesområde Digital-strategi KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomføringsstrategi ENØK, tiltak kommunale bygg ENØK, energimerking av bygg ENØK, utfasing av oljekjel ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) ENØK, SD anlegg barnehager ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones ENØK, solvarmeenergi ENØK, rørsystem Austrått / Høyland ITV-anlegg (kameraovervåkning) Universell utforming Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering Nytt sekundært serverrom Midler til utredninger/analyser Offentlige arealer (alle formål) Økt vedlikehold/oppgradering Nytt rådhus, kvartalet A Nytt rådhus, kvartalet A4 kjøp tomt Nytt rådhus, kvartalet A4 p-anlegg med 110 plasser Nytt rådhus - utøve opsjon for kvartalet A7 i itillegg Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt

23 Nr Prosjekt TEKST Nytt rådhus - detaljregulering Havneparken Nytt Rådhus, kvartal A4 salg av eksisterende rådhus Nytt Rådhus, kvaretal A4 salg av P eksisterende rådhus Total kalkyle Bevilget før Nytt Rådhus, salg av Jærveien Varmeanlegg Vatne driftsstasjon Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Porter barnehager Utvikling av systemer innen økonomi 151 Hoveveien 9 - sikring og adgangskontroll Kompetansetjenester, videokonferanseutstur 153 Telefonløsning, forprosjekt kartlegging, IT 154 Ti ekstra lisenser i telefonsystemet Trio - Servicetorget Public videreutvikling Ny prestebolig på Bogafjell P Ny prestebolig på Bogafjell Trones BOAS nytt ventilasjonsanlegg Riska BOAS, rehabilitering av ventilasjonsanlegg Skeianetunet, rehabilitering Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje, byggetrinn 1 Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade Ny brannordning - detaljregulering teknisk plan prosjektering ny hovedstasjon Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon Flytting av legevakten til nye lokaler i ny brannstasjon Oppgjør brannstasjonstomt Vitenfabrikken, taklekasje Møllermesterboligen, strakstiltak Nytt orgel til Soma kapell

24 Nr Prosjekt TEKST Total kalkyle Bevilget før Forskuttere studentboliger Salg av kommunalt eierskap/eiendommer Redusert kostnadsnivå P investeringer 5% Sum tiltak kommunens fellesområde Sum investeringer i planperioden Finansiering av investeringene Startlån Avdragsinntekter startlån Avdragsutgifter startlån Bruk av startlån Avdrag på utlån tomteselskapet og Lyse MVA investeringer Bruk av lån (til egne inv) T Redusert låneopptak P Endret låneopptak Overføring fra drift T Endret overføring fra drift P Endret overføring fra drift Sum

25 2. HOVEDTALL

26 2.1 Driftsbudsjettet skjema 1A Oppr budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tusen kroner Budsjett 2016 Tusen kroner Budsjett Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) 5 Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte (Lyse energi) 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk = Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,5 % 1,1 % 1,4 % 1,7 % 0,7 % Noter til driftsbudsjettet 1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan kap Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen 3. Forventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2

27 2.2 Driftsbudsjettet skjema 1B Netto driftsramme per tjenesteområde Oppr. vedtatt Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett budsjett Oppvekst skole Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter Voksenopplæring Sum oppvekst skole Oppvekst barn og unge Barnehager inkl fellesutgifter PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid Sum oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles Omsorgstjenester Helse- og rehabiliteringstjenester Sosiale tjenester Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Sum levekår Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles Byutvikling Kultur, bibliotek og kulturskole Bymiljø Sum kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Sandnes Bydrift KB Organisasjon Organisasjon Økonomi Økonomi Rådmannens stabsenheter og kommunens fellesutgifter Rådmannens stabsenheter Eiendom Kommunens fellesutg. inkl energi Politisk virksomhet Sum rådmann og fellesutgifter Sum drift Kalkulatoriske avskrivninger TOTALT

28 2.3 Investeringsbudsjettet skjema 2A Oppr budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tusen kroner Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av udisp. i inv. regnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket /udisponert =

29 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt TEKST Oppvekst skole Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole Total kalkyle Bevilget før Figgjo skole, sanering og nybygg Iglemyr skole, utvidelse med en ny parallell Sørbø skole, utvidelse med to nye paralleller Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole og Skeiane ungd.skole Skoler, utendørsanlegg Gandal skole, nye plasser og rehabilitering Ganddal skole, ny dobbel gymsal Ganddal skole, ny dobbel gymsal Tippemidler Uteområde Bogafjell skole, universell utforming Giske ungdomskole, utvidelse Buggeland skole, utvidelse Hana skole, utvidelse Flere elevplasser ungdomskolen søndre bydeler Skaarlia skole Hommersåk skole, utvidelse Sandved skole, utvidelse Sum tiltak oppvekst skoler Oppvekst barn og unge 18 Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvidelse 19 Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse Utendørsanlegg, barnehager Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med Sørbø I - ny barnehage med 6 avd Vatne, ny barnehage med 6 avd