Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Offensiv økonomiplan Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid Differensierte omsorgstjenester Gradvis økning av netto driftsresultat

3 Tilbakeblikk Vedvarende lav oljepris Høyere arbeidsledighet Lavere skattenivå Vesentlig endring i befolkningsveksten Høyere rente Nåsituasjonen Ja Ja Ja Ja Lavere rente Utgifter til sosialhjelp øker

4 Omstilling og effektivisering Rådmannens forslag til økonomiplan OMSTILLING INNOVASJON Sandnes i sentrum for framtiden

5 Innsparings- og omstillingsprosjekt Innovasjon og nytenkning Effektivisering Avvikling, lavere bemanning redusert kvalitet Rom for langsiktighet Organisasjonsendringer Beskrive konsekvenser

6 24 arbeidsgrupper etablert hittil Organisering Digitalisering Lovpålagte/ikke-lovpålagte oppgaver Kvalitet hva er godt nok? Finansieringsmodeller Gebyrstruktur

7 Innsparinger Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Økonomi Organisasjon Eiendom Kommune felles Sum

8 Grep for å redusere risikoen

9 Grep for å redusere risikoen Har Redusert skattenivået Tatt høyde for nye fastrenteavtaler Økende netto driftsresultat Disposisjonsfond Kan Stoppe eller forskyve investeringsprosjekt

10 Risiko og usikkerhet Innsparingskrav Flyktningsituasjonen Endring i finansiering av rus og psykiatri Inntektssystemet endres fom 2017

11 Sandnesøkonomien - særtrekk

12 Befolkningsvekst

13 Forutsetninger Befolkningsvekst: snitt 1,7 2,1 prosent Lønnsvekst 2,7 prosent Rentenivå Påslag lån 0,6 prosentpoeng måneders NIBOR rente 0,90 % 0,90 % 1,20 % 1,60 %

14 Rammetilskudd og skatt Skatt og rammetilskudd Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) Utgiftsutjevning (inkl. INGAR) Saker særskilt fordelt (inkl. helsestasjon skolehelse) Veksttilskudd Skjønnstilskudd Sum rammetilsk uten inntektsutjevning Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring 5,2 % 1,8 % 1,8 % 1,4 % Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring 5,2 % 1,8 % 1,8 % 1,7 %

15 Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

16 Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE ENERGI AS Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) Rente 3 mndr. NIBOR + 2% (føres i drift) Utbytte (føres i drift) Totalsum overføring fra Lyse energi AS Rente 2,90 % 2,90 % 3,20 % 3,60 % Utbytte til alle eierkommuner

17 Overføring fra andre selskap Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP Forus næringspark AS, avdrag i 30 år (føres i investering) Forus næringspark AS, rente 3 mndr. NIBOR + 2% (føres i drift) SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte (føres i drift) Renovasjon IKS, utbytte (føres i drift) Totalsum overføring fra andre selskap

18 Overføring fra kommunale foretak Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA KF Sandnes parkering KF, overføring Sandnes tomteselskap, avdrag i 30 år (føres i investering) Sandnes tomteselskap, rente 3 mndr. NIBOR + 3% (føres i drift) Sandnes tomteselskap, ekstraordinær overføring Totalsum overføring fra kommunale foretak Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER Totalsum alle selskaper

19 Økonomiplanen - metode Opprinnelig vedtatt budsjettet Helårsvirkning av lønnsoppgjør og nye tiltak som ble iverksatt i 2015 = Basisbudsjett Nye tiltak = Driftsramme 2016

20 Eksempel oppvekst skole: Gå inn på Gå til: «vedlegg til øknomiplan/hovedtall/budsjettskjema 1B» Finner: Opprinnelig vedtatt ramme til oppvekst skole for 2015: kr 799,885 mill. Gå til «Driftsbudsjett/oppvekst skole» Ser der at rådmannen foreslår følgende tiltak: S1 Elevtallsvekst kr 6,459 mill. S16 Fordeling ny innsparing kr - 17,400 mill. Sxx Andre nye tiltak kr x mill. Ny ramme til skolene for 2016 inkl. endringer i basisbudsjett finnes og i skjema 1B: kr 824,114 mill

21 Investeringsbudsjett Driftsbudsjett

22 Netto driftsrammer tjenesteområdene 2015 og Opprinnelig budsjett 2015 Forslag budsjett Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles

23 Netto driftsresultat

24 Status Sandnesskolen Fokus på kvalitet og utvikling Grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering for læring Forbedring på elevundersøkelsen Frafallsprosenten i videregående skole er lav Økt lærertetthet for trinn Tidlig innsats Innovasjonsprisen

25 Nye tiltak skole Elevtallsvekst, kr 6,5 millioner Læremiddelpakker, kr 3 millioner i 2016 Økt kostnader til spesialundervisning i private skoler, kr 4 millioner Økt kostnader til skoleskyss, kr 1 million Økt foreldrebetaling i skolefritidsordningen, kr 6 millioner i 2016 økende til 7,2 millioner i 2017 Innsparinger, 27,9 millioner i 2016 økende til 35,2 millioner fra 2017

26 Status oppvekst barn og unge Full barnehagedekning, 87,5 prosent Lav voksentettheten i barnehagene Brukertilfredshet barnehager (score 5,1 av 6 mulige) Lavt sykefravær Barneverntjenestene drives meget bra og effektivt

27 Nye tiltak barnehager Nye avdelinger i private barnehager, 2,2 millioner Fleksibelt barnehageopptak, kr 5 millioner Familier med lav inntekt; gratis kjernetid for 4-5 åringer og tak på foreldrebetaling Økt foreldrebetaling Endring i finansieringsmodell til private barnehager Økt tilskudd til private barnehager på kr 10,1 millioner

28 Nye tiltak oppvekst barn og unge Helsesøstre, kr 2,5 millioner, 3,5 årsverk Overtakelse av det statlige barnevernsansvaret? Innsparinger oppvekst barn og unge, kr 16,8 millioner i 2016 som øker til kr 23,8 millioner fra 2017

29 Status levekår Pleie og omsorg har gjennomført vellykkede bemanningsreduksjoner Hverdagsrehabilitering virker Velferdsteknologi; samarbeid Lav dekning av kommunehelsetjenester God score på brukerundersøkelser Høy medarbeidertilfredshet og lavt sykefravær Utgifter til sosialhjelp øker

30 Befolkningsutvikling 80 år og eldre år og eldre

31 Nye tiltak hjemmetjenesten Reversert kr 20 millioner i innsparing på hjemmetjenesten Trapper opp med kr 2,5 millioner hvert av årene i planperioden Hverdagsrehabilitering økt bevilgning fra kr 3 millioner til kr 6 millioner fra 2016

32 Antall plasser med heldøgnsbemanning Antall plasser Midlertidig bruk av Riskatun 12 Utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Leie Gjesdal Nedleggelse Riska bofellesskap Sum disponible plasser per per år Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent

33 Nye botiltak Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Foreldreinitiativet II, oppstart 10 plasser i 2017 Aase Gaard, oppstart 10 plasser i 2017 Nytt botiltak med oppstart av 12 plasser i 2017 (Hanamyrveien) Botiltak for personer med psykiske lidelser Nytt bofellesskap med oppstart av 12 plasser i 2018 Botiltak for psykisk helse Nytt bofellesskap i Håholen med oppstart av 7-9 plasser i 2019

34 Andre nye tiltak i levekår Styrking i økonomisk sosialhjelp, kr 30,4 millioner Ny bolig i avlastningsenheten med 7 årsverk Øke budsjett for BPA (Brukerstyrt personlig assistent) Innsparinger levekår, kr 44 millioner i 2016, 65 millioner i 2017 og 76 millioner fra 2018.

35 Status kultur og byutvikling Bedre kvalitet og økt effektivitet i dialog mellom kommunen, brukere og interessenter Forbedring av arbeidsprosesser Brukervennlige digitale verktøy Biblioteket har økt besøkstall som følge av arrangement Reduksjon av venteliste gjennom arbeid med nye tilbud i kulturskolen Godt tverrfaglig samarbeid innen kultursektoren UKM til Sandnes i 2017

36 Tiltak kultur og byutvikling Tilskudd til musikalproduksjoner Programledelse boligsosial velferdsprogram Interkommunal kommunedelplan for Forus/Lura Opprette veinavn og husnummer hos alle Barnas by og Urban street festival 2016 Innsparinger, kr 4,8 millioner i 2016 som øker til kr 5,9 millioner fra 2017

37 Status teknisk Effektiv drift og forvaltning Tilrettelegger for idrett og friluftsliv Gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelse for friluftsområder vann, avløp og renovasjon gravplasser, parker og det generelle miljøet byrommet og sentrum brukere som tok kontakt med kommunen Klimaendringer og ekstremvær krever mer overvannshåndtering

38 Tiltak teknisk Tilrettelegging og drift Giskehallen 2 idrettshall Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler Innsparinger, kr 4,6 millioner i 2016 som øker til kr 5,3 millioner fra 2017

39 Staber og kommune felles 79 lærlinger per oktober 2015 Økt fokus på beredskap regionalt og lokalt Økt behov for rådgivningstjenester Flere investeringer og kontrakter skal følges opp Tiltak Omstilling og vekst krever økt kapasitet Utvikling av systemer Lønnsreserve totalt kr 110,5 millioner Parlamentarisme reversert Innsparinger kr 6,4 millioner 2016, kr 10,9 millioner 2017

40 Internhusleie - mer midler til vedlikehold Driftstilskudd Internhusleie Differanse - økte midler til vedlikehold

41 Endring i egenbetalinger og gebyrer Ny gebyrstruktur for renovasjon reduseres gjennomsnittlig med 5 % Gebyr for oppmåling og byggesak øker

42 Prognose for årene Grunnskole Pleie og omsorg Helsetjeneste Sosialtjeneste Barnevern Barnehage Administrasjon

43 Grunnskolen ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

44 Barnehager ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

45 Pleie og omsorg ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

46 Investeringsbudsjett

47 Ekspansivt investeringsbudsjett Skole Barnehage Levekår Kultur og by Teknisk VAR Kommune felles Eiendom

48 Skoler Skole Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Sandved skole, utvidelse, B25-skole feb Giske ungdomsskole, utvidelse, U18-skole aug Hommersåk skole, utvidelse, B7-skole aug Buggeland skole, utvidelse, B19-skole aug Figgjo skole, nybygg, K20-skole aug Skeiene ungdomsskole, utvidelse, U21-skole aug Malmheim skole, utvidelse, B7 skole Ny ungdomsskole på Bogafjell, U18-skole Skaarlia skole, B14-skole aug Skaarlia skole, liten flerbrukshall aug Ny sentrumsnær barneskole

49 Barnehager Barnehage Barnehage i det gamle kulturskolebygget, Langgata 74 Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet aug Kleivane barnehage, 10 avdelinger jun Asperholen barnehage, rivning og nybygg jun

50 Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger Boligsosial handlingplan/boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Nytt avlastningssenter med barnebolig Foreldreinitiativet II Aase Gaard Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Nye omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser Nybygg Håholen, psykisk helse Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 30 boenheter per år Welhavensvei, boligtiltak med 17 boenheter Boliger for vanskeligstilte Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år

51 Boliger til vanskeligstilte

52 Bo- og aktivitetssenter Bo- og aktivitetssenter Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Sum

53 Kultur- og idrettsbygg Kultur- og idrettsbygg Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Vitenfabrikken II Sandnes idrettspark, Giskehallen Iglemyr svømmehall Riskahallen, rehabilitering Giskehallen, rehabilitering

54 Teknisk og VAR Teknisk Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Nytt produksjonskjøkken på Vatne Utskifting av utrangerte gatelys Rundkjøring og diagonal Hoveveien VAR Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet VA-prosjekt Langgata Kulvert Stangelandsåna Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere Sanere Foren-området Vannforsyning Høle

55 Kommune felles Kommune felles Forventet ferdigstilt Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Ny hovedbrannstasjon Nytt rådhus, inkludert parkeringsplasser Relokalisering av kontorplasser som ikke får plass i nytt rådhus, opprinnelig A

56 Rehabilitering Rehabilitering Beløp i 4- årsperioden Skolebygg Barnehagebygg Omsorgsbygg Kommunale boliger, 24 per år Kultur- og idrettsbygg Sum

57 Energi- og miljøtiltak Energi- og miljøtiltak Beløp i 4- årsperioden Miljøtiltak, kommunal bygg Miljøtiltak, utfasing av oljekjeler Miljøtiltak, fornybar energi Iglemyr, Høle og Trones Enøk-solvarmeenergi Enova-program, energisparende tiltak for å redusere energibehov i bygg Sum

58 Utvikling i langsiktig lånegjeld

59 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember SAN 2013 SAN 2014 STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ

60 Oppsummering En offensiv økonomiplan Høyt investeringsbudsjett Høy vekst i lånegjelden Innføring av internleie mer midler til vedlikehold Økende netto driftsresultat Grep for å redusere risikoen Innsparingskrav og omstilling

61 Her finner du økonomiplanen