Sauda kommune Budsjett 2018 Økonomiplan

Transkript

1 Sauda kommune Budsjett 2018 Økonomiplan

2

3

4 Statsbudsjettet det økonomiske opplegget for 2018 Statsbudsjett 2018 Vekst i frie inntekter Opptrappingsplan rus Tidlig innsats Forebyggende tiltak barn og unge Demografi Pensjonskostnader Handlingsrom 3,8 mrd 0,3 mrd 0,2 mrd 0,2 mrd 2,2 mrd 0,35 mrd 0,45 mrd

5 Utfordringer Ressurskrevende bruker toppfinansiering Investeringstilskudd sykehjem og omsorgsboliger Folkehelsearbeid Barnevern Rusfeltet Helsestasjon og skolehelsetjeneste

6 Innovasjon og digitalisering Forkommune Digitalisering 20 kroner per innbygger til KS satsing Interkommunale samarbeid Statlige portaler

7 Eiendomsskatt Betydelig innstramming av regelverk Mindre handlingsrom til økning i skattesatsene Produksjonslinjer tilknyttet kraftanlegg Eiendomsskatt på kraftanlegg

8 Statsbudsjettet teller Saudasamfunnet avgjør Forventing til økt produktivitet i kommunene Mindre rom for økonomisk vekst Mindre bruk av oljepenger Regjeringen forventer økt etablering og økt økonomisk aktivitet som resultat Klarer Saudasamfunnet å ta ut gevinster?

9 Merverdikompensasjon Kompensasjon for merverdi knyttet til andre boliger enn de som er tilrettelagt for beboere med fysiske funksjonsnedsettelser

10

11 Kommunebarometeret 2017 Sauda 258 plass Topp 100 Barnehage, saksbehandling, vann, avløp og renovasjon Svakeste plasseringer Enhetskostnader 394 plass Økonomi 357 plass Miljø og ressurs 309 plass

12 Økonomi «Resultatet var en god del dårligere enn for ett år siden. Målt over de siste fire årene har driften gått litt i minus. Det er ingen katastrofe, men framover bør marginen snus til pluss.»

13 Omstilling

14 Kostnadsnivå «Netto utgifter til grunnskolen i Sauda ligger omtrent på normalnivået for Kommune- Norge. Innen pleie og omsorg er kommunen blant de dyrest drevne i landet.»

15

16 Grunnlag i budsjettarbeid Driftsresultat på 2,8 % (minimum 2% i periode) Lønnsutvikling 3% (jf. Statsbudsjettet) Nettobudsjettering (utgift inntekt = budsjett) Videreføring av drift på 2017 nivå Redusert subsidiering av egenkostområder Digitalisering, LEAN, IA, Heltidsprosjekt og oppfølging av sykefravær Investering på nivå med nedbetaling

17

18

19 Netto drift Politisk nivå og fellestjenester kroner Oppvekst og kultur kroner Helse og omsorg kroner Teknisk kroner Avskrivinger og kalk/renter kroner Total netto ramme kroner

20 Budsjett 2018 Produktivitetsutvikling 0,5% Tjenester Reduksjoner Helse og omsorg 3,5 Oppvekst og kultur 1,6 Teknisk 0,5 Fellestjenester 0,7 Selvkost Prosent selvkost Byggesak 65% Oppmåling 92%

21 Investeringer Investering innenfor selvkost (VAR) kroner Investering bygg og anlegg Kroner Mindre investeringer, se vedlegg 2 Kroner Startlån for videreformidling kroner

22 Oppvekst og kultur 96,9 Implementere ny rammeplan i barnehagene Ny Læreplan for grunnskolen Betre tverrfaglig innsats (BTI) Drift av Folkets Hus - allsidig tilbud Godt ungdomstilbud i Folkets Hus

23 Helse og omsorg - 164,5 Organisering og arbeidsmåter Omstilling - tilpasse tjenestene til disponible rammer og vedtatt struktur Rehabilitering og hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi Kompetanse (øke andel med høgskole; sykepleiere/vernepleiere/ledelse) Heltidskultur Mer forebyggende virksomhet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Frisklivstilbud Lokal legevakt

24 Teknisk 50,4 Helse, miljø og sikkerhet er et spesielt fokusområde Klimavennlige løsninger og ha et grønt fokus Høyt nivå på tjenester og utnytte ressursene effektivt Næringsvennlig forvaltning Videre LEAN satsing Fleksibilitet Kompetanse

25 Fellestjenester og næring 34,7 Kommuneorganisasjonen Heltidskultur Lean Sykefravær Digitalisering Styrke organisasjon og samarbeid Lærende organisasjon, lærlinger, IA Lokalsamfunnet Næringsutvikling Bærekraft Turisme Befolkningsutvikling Tiltrekning Bo Kompetanseutvikling

26 Interkommunale samarbeid Barnevern Indre Ryfylke barnevern PPT Indre Ryfylke PPT NAV Skjenkekontroll Miljørettet helsevern Kommunepsykolog RITS

27

28 Innretning på investeringer Videreføre investering på nivå med avdrag Tiltak som følger av Lean og andre forenklinger Bruk av finansieringsmuligheter Regler og forskrifter Standardheving VA området

29 Boligsosial handlingsplan Øvrig i investeringsregnskap Egenkapitalinnskudd Utlån startlån Avdrag forvaltningslån Sum invsteringer Frie inntek ter investeringsregnsk ap (salagsinnt/refusjoner) Lån fra Husbanken startlån Motta avdrag lån Sum finansiering

30 Fullføre prosjekter moderne og effektive kontorplasser Beskrivelse av prosjekt Større prosjekter 4 Folkets hus, inventar og prosjektledelse Sosialboliger nybygg og renovering Sauda DMS, Ombygging av 2 etg sykehuset til institusjonsplasser. Åbøtunet D, rehabilitering ved flytting. Solavkjerming fellesavdeling 1 etg sykehuset. Nye gulvbelegg i 1 etg sykehuset, trinn 2. 7 Framtidige kontorlokaler (Rådhus, Brannstasjon, Høllandstunet, Kontorlokaler 3. etg sykehuset)

31 Mindre prosjekt Prosjekter akkumulert i kategori 8 Bygge prosjekter ihht prioritert oversikt Vei prosjekter ihht prioritert oversikt IKT prosjekter ihht prioritert oversikt Havnekassen prosjekter ihht prioritert oversikt Uteområde/Park prosjekter ihht prioritert oversikt Brann prosjekter ihht prioritert oversikt Saudahallen prosjekter ihht prioritert oversikt Det ligger NOK til å finne fram til en løsning for adkomst til Nordstøldalen

32 Vann, avløp og renovasjon nr Investeringsplan Beskrivelse av prosjekt Vann - Avløp - Renovasjon (selvkostområder) 1 Rammeplan for Vann/renovasjon prosjekter Rammeplan for Avløp/renovasjon prosjekter Rensseanlegg kloakk Vannverk Svandalen (VAR)

33 Finansiering Finansiering 16 Refusjon Husbanken (sykehus 2.etg) Refusjon Husbanken (sos.boliger) Refusjon fra landbruksmyndigheter (kai Si-Glass) Tippemidler havnekasse 0 21 Momskompensasjon TS midler 0 23 Låneopptak Sum finansiering totalt

34