RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Transkript

1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

2 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2

3 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3

4 Økningen i antallet voksne over 67 år fortsetter 4

5 5

6 SKATT OG RAMMETILSKUDD 2017P Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevningen Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Regionsentertilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget -492 RNB endringer i rammetilskudd 347 Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd

7 FINANSKOSTNADER Synkende finanskostnader fra 2017 til 2018 Lagt til grunn 2% rente og 30 års avdragsid 7

8 PENSJONSKOSTNADER P 2018-B Total pensjonskostnad herav amortisert premieavvik herav Adm kostnad Netto pensjonskostnad Årets Premieavvik Økende netto pensjonskostnader Stort premieavvik i 2018 inntektsføres og belastes over 7 år Svelvik kommune satt av mer pensjon enn nødvendig i 2017 frigjør 4,5 mill. kr. i

9 DRIFTSBUDSJETT Tjeneste Folkevalgte organer Rådmannsfunksjonen Borgertorg og Interne tjenester Fellesutgifter Oppvekst og utdanning Svelvikhuset og NAV Helse og omsorg Kultur og byutvikling Investerings- og næringsprosjekter Vann og avløp Sum drift Skatt og rammetilskudd Finanskostnader Pensjon Nedbetaling av akk underskudd Årsoppgjørsdisposisjoner Svelvik kommune Netto driftsresultat på 1,55% i 2018 Samlet netto driftsresultat på 20 mill. kr. i 4-årsperioden 9

10 HANDLINGSROM BUDSJETT 2018 Vekst i frie inntekter 1,7% Belastning pensjonskostnader redusert med 4,5 mill. kr. Reduserte finanskostnader Økte priser barnehage statsbudsjettet Lavere lønnsvekst enn forutsatt i 2017 Skattevekst i 2017 som ikke er med i prognose (ennå) Effektiv tjenesteproduksjon 9. plass Kommunebarometeret 2017 Lavere nedbetaling av akkumulert underskudd fra

11 DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Folkevalgte organer og Rådmannsfunksjonen Oppgaveutvalg Kommunestyrets disposisjon Personvernombud Avvikling av eiendomsskatt Ut av ROBEK Svelvikhuset; barn, unge og familier 11

12 DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Kultur og byutvikling, Borgertorg Fossekleiva kultursenter Den kulturelle skolesekken «Tour of Norway» «Svelvik 2020» Borgertorg Bibliotek Generell styrking 12

13 DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Kultur og byutvikling Lyssetting Solbakken Reasfaltering Parkvedlikehold Vintervedlikehold Skilting kommunale veier 13

14 DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Oppvekst og utdanning Kulturskolen Tidlig innsats Språktrening Ny bemanningsnorm barnehage Spesialpedagogisk avdeling, SFO Tømmerås skole Barnehageplasser i andre kommuner Demografi 14

15 DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Helse og omsorg Psykisk helse og rus Matservering Livsgledehjem Kompetanseheving Styrking turnus Mer egenproduksjon Demografi 15

16 DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Investerings- og næringsprosjekter Vedlikehold av kommunale bygg Næringsrådet/- utvikling Fra drift til investering Ladepunkter el-bil Reduserte gebyrer vann og avløp 16

17 INVESTERINGSBUDSJETT 17

18 INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Kultur og byutvikling Byhuset Svelvik Tiltak fra oppgaveutvalg Branngater Gjestebrygger i sentrum Gang- og sykkelveier; Markveien, Hellinga-Strømm sykehjem Innkjøp av maskiner og utstyr Asfaltering 18

19 INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Oppvekst og utdanning Digitale læremidler Uteområder skole og barnehage Oppgradering Tangen skole Vognskjul, leskur, utelager Fasade Svelvik ungdomsskole Utstyr og inventar barnehage 19

20 INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Helse og omsorg Modernisering sykehjem Fysioterapilokaler Uteområde Svelvik sykehjem Velferdsteknologi Inventar og utstyr sykehjem og bofellesskap Lille Åsgata Vannverksveien 20

21 INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Investerings- og næringsprosjekter Beredskap; flomsikring, kulvertsikring, oppgradering dammer, varslingsanlegg skoler, tilfluktsrom Grunnane næringsområde; Bokerøyveien, rundkjøring, planlegging Parkering Brennatoppen Trafikksikkerhetstiltak Vann- og avløpsinvesteringer Prosjektledelse 21

22 INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Tjenester pt hos rådmannen Plan og bygg: Planarbeider nye områder Kommunale reguleringsplaner Ulovlighetsoppfølging i strandsonen 22

23 Spørsmål sendes til: besvares skriftlig hver fredag Onsdag 15.november kl Frist: 23.november. Uttalelsene legges som vedlegg til saken 23

24 Tirsdag 12.desember kl.15 Lykke til med den politiske debatten! 24