Økonomiplan og budsjett Presentasjon til komitemøtene

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene

2 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger i drift i fht reduserte rammer 3. Investeringer 4. Driftsrammer 5. Innstilling til vedtak 6. Videre fremdrift og politisk involvering 2

3 1.1. Framskrevet driftsbudsjett 2015 Forutsetninger Deflator Befolkningstall Skatteanslag Avsetning til lønnsoppgjør (mellomoppgjør) Bortfall av 4 vertsk.br. Avsetninger til fond Pr august ,00 % pr ,5 mill 7,7 mill 1,8 mill 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon Pr oktober ,00 % pr ,5 mill (2014-nivå) 6,6 mill (historisk) 2,2 mill (lønnsregulert) 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon 3

4 1.2.1 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Konsekvenser av statsbudsjettet Differensiert arbeidsgiveravgift Reduserte utgifter til arbeidsgiveravgift i 2015 (drift): 10,3 mill Redusert rammetilskudd som følge av redusert arb.giveravgift -10,3 mill Reduserte skjønnsmidler fra 2014 til 2015 (kompensasjon vedr arb.g.avgift), fra 7,5 mill til 5,6 mill og ytterligere nedtrapping er varslet -1,9 mill Netto «tap» -1,9 mill 4

5 1.2.2 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Konsekvenser av statsbudsjettet Bortfall av medfinansiering av samhandlingsreformen Utgiftsreduksjon (i rammen til H.O.V.) 6,8 mill Reduksjon i rammetilskuddet -7,3 mill Netto «tap» -0,5 mill 5

6 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Konsekvenser av statsbudsjettet Kompensasjon for ressurskrevende tjenester Innslagspunktet for kompensasjon av ressurskrevende tjenester øker med Dette er mer enn ordinær lønnsvekst. Kommunen vil derfor få en ekstra reduksjon i tilskuddet i 2015 på anslagsvis kr (basert på 14 brukere). Netto «tap» -0,5 mill 6

7 1.3. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Revidert omstillingsmål Omstillings mål 2012 Omstilling smål 2013 Omstilling smål 2014 Omstillings Omstillings Resterende mål 2015 mål 2016 omst.mål Totalt Kommentar Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole Helse og omsorg Bygg og vedlikehold /12 i 2015, 7/12 til 2016 Kultur Teknisk drift Barnehage Av 1,5 mill: 5/12 i 2015, 7/12 i Rest ikke tidfestet. Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingsmål Omstillingskostnader 7

8 1.4. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Innarbeidede vedtak og tiltak 1.Uttrekk av tilleggsbevilgning for 2014 til oppvekst - 1,9 mill 2.Forskjøvet omstillingsmål bygg og vedl.hold - 0,2 mill 3.Forskjøvet omstillingsmål oppvekst (innsparing ved ny barnehage fra ) - 0,6 mill 4.Bortfall av tilleggsbevilgning til utvidelse av barnehageplasser 2013/2014-0,6 mill 5.KST 38/14 Økte tilskudd etter omgjøring av fam.barnehage til privat barnehage 0,4 mill 6.KST 17/14 Omorg. av flyktningearbeidet vedr introduksjonsprogram * 2,1 mill 7.FSK 104/14 Utarbeidelse av kulturminneplaner 0,3 mill 8.Reduserte driftsutg. til leie etter innkjøp av gravemaskin 2014 (anslag) - 0,15 mill 9.Reduserte driftsutg. til leasing etter innkjøp av biler teknisk dr, i 2014 (anslag) - 0,15 mill 10.Etablering av øyeblikkelig hjelp-plasser (KAD), halvårsbevilgn i 2014 økt til helårsbevilgn 0,35 mill 11. Kommunevalget ,15 mill 12. Implementering av kvalitetssystemet 0,12 mill 13.Videreført satsningen på vedlikehold på 1 mill årlig (inkl i 2014-ramma) * Statlig tilskudd økes tilsvarende 8

9 1.5. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Oppdatert omstillings- /salderingsbehov Budsjett Budsjett Budsjett (pr ) (pr ) SUM drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans FORELØPIG UBALANSE Redusert låneopptak til 30 mill UBALANSE

10 1.6. Tiltak som IKKE er innarbeidet i rammene Disse tiltakene må evt løses innenfor foreslåtte driftsrammer Utvidelse av kulturskoletilbudet Styrking av helsesøstertjenesten pga dropout fra videregående skole Opprettholdelse av miljøterapeut Opprettelse av ny stilling som leder av tildelingskontor Opprettelse av kommunepsykologstilling Lisenser til nytt fagsystem, IP og IOP Økte årlige utg til leie av arkivplass Økt behov for konsulentbistand IKT Utg i fbm overlapping vikariat/fast ansatt 2-3 md (arealforvaltning) Trådløst nettverk i barnehagene Etableringskostnader ved felles barnevernskontor med NLK Resterende omstillingsmål for oppvekst er ikke tidfestet Usikkerhet i fbm omstillingsmidler til Opptur i

11 1.7. Rådmannens forslag til saldering Forholdsmessig fordeling av kutt Oppr rammer -14 Kutt 2015 Oppvekst ,84 % HOV ,77 % Lok.samfunn+stab ,35 % Adm. ledelse ,88 % Pol. Ledelse ,15 % %

12 2.1. Tilpasninger til reduserte rammer H.O.V Avdelingene får et generelt kutt ut fra rammen for Institusjon må tilpasse drift etter tildelt ramme Dagtilbudet reduserer stillingen som spesialpedagog til 50% Kjøkkenet øker prisene på mat, og prisjusterer ikke matbudsjettet Hjemmetjenesten foretar strukturendring i administrasjonen Hjemmebaserte tjenester venter på egnede lokaler for sammenslåing Hjemmesykepleien har flere vedtakstimer enn de har bemanning til. Timene er vurdert ut fra behov Helse og familie har ingen vakante stillinger, og ikke noe vikarbudsjett å ta av. Evt ledige stillinger må vurderes, samt at de vil arbeide med effektiviseringstiltak NAV reduserer rammen til økonomisk sosialhjelp og flyktningearbeid Alle kutt medfører mindre tid til tjenesteyting. Tidligere nedbemanninger gjør at vi spesielt i hjemmebaserte tjenester er på «smertegrensen». Ca 4 millioner av driftsbudsjettet for 2014 finansieres av tilskuddsmidler vi søker om til ulike prosjekt. Nedbemanning knyttet til bortfall av vertskommunebrukere er en utfordring. Investeringer: Gjennomsnittlig tilskuddsandel til omsorgsboliger og sykehjem er økt fra 35% til 50%. Tilskuddsordningen videreføres i 2015, men usikkert hva som skjer i

13 2.2. Tilpasninger til reduserte rammer Oppvekst Salderingsbehov: «Overheng» tilleggsbevilgning fra Kommunalområdets andel av ubalansen Sum Tiltak: Sette krav til minimum 8 barn / 10 plasser pr barnehage Fjerne utvidelser i Grettegutua og Hov barnehage (1,8 åv) fra høsten dager feriestenging av barnehagene Reduksjon SLUS pga færre elever og enkeltvedtak fra høsten Generell reduksjon skole Sum

14 2.3. Tilpasninger til reduserte rammer Lokalsamfunn inkl stab Forslag til endelig budsjettramme medfører en rammereduksjon på i underkant av 0,5 mill kr pluss foreslåtte tiltak som ikke er innarbeidet; Konsekvenser: Generelt medfører reduksjon i driftsrammene redusert aktivitet, lengre responstider og risiko for reduserte åpningstider ved fravær (dårligere service) Utfordrende å følge opp planarbeidet (reduserte midler til innleie av eksterne tjenester), som kan medføre forsinkelser Større sannsynlighet for uventede hendelser grunnet mindre kapasitet til forebygging og vedlikehold Behov for å gjennomgang av og vurdering av kvalitetsstandarder Tiltak Påskynde arbeidet med avvikling av svømmetilbud på Grimebakken for å få innsparing i 2015 innen Bygg og Vedlikehold samt Renhold 15

15 3.1. Investeringsbudsjett 2015 Helse, omsorg og velferd (fra planperioden og nye prosjekter) PRI. Hov legesenter Forprosjekt ombygging Hovli sykehjem Prosjektering Hovli sykehjem * Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) Inventar til nytt legesenter Møbler Hovli sykehjem Ombygginger Hov Nordre Kjøp av biler til hjemmetjenesten Utbedre inneklimaet 2. et helsesenter og NAV? Online-basert verktøy for individuell plan og IOP? Komplette senger til sykehjemmet inkl nattbord Nytt utstyr Hovlikjøkkenet? 4 Som H.O.V

16 3.2. Investeringsbudsjett 2015 Oppvekst (fra planperioden og nye prosjekter) PRI. Ny barnehage i Fluberg Asfaltering Odnes skole Odnes skole, ombygging universell utforming / /4 Opprusting svømmebassenget Fryal (erst. Grimebakken) Utskifting av elev-pcer Telefonsystem Fryal og SLUS? 4 Sum Oppvekst:

17 3.3. Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab (fra planperioden og nye prosjekter) Investeringer innenfor selvkostområdet: 2015/2016 Prioritering Driftsovervåking vann/avløp Høydebasseng Hov Rehabilitering ledningsnett vann Rehabilitering ledningsnett avløp Tilkoblinger vann Vannbehandlingsanlegg Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast / Innkjøp og installasjon av vannmålere Ny tilførselsledn. til nytt høydebasseng og ny overf. til Fall Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt (5 hus) Oppgradering Trevatn vannverk Oppgradering av avløpsrenseanlegget Totalt selvkostinvesteringer: / 4 forts 18

18 3.3. Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab (forts) (fra planperioden og nye prosjekter) Trafikksikkerhetstiltak Forprosjekt ombygging Rådhuset/Ungdommens hus Ombyggingsprosjekt rådhuset inkl ungdommens hus * (2) Kaldtlager ved ekst. lager Strømsikring Rådhuset Asfaltering av kommunale veger Traktor Anleggshenger Strøaggregat Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder Utskifting dataservere/regionale investeringer (deles i to prosjekter utskifting av dataservere prioriteres) / /4 Utskifting av sentrale switchere Oppgradering dørlåsesystem Oppgradering hjemmeside Endre sonestruktur IKT / brannmurløsning (deles i to prosjekter brannmurløsning prioriteres) / /2 Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold SUM Lokalsamfunn inkl stab og selvkostområdet * 19

19 3.4. Sum investeringer 2015 etter utsettelser (prioritet 4) HOV Oppvekst Selvkost-området VAR Lokalsamfunn og stab ellers SUM I tillegg kommer : Forprosjekt ombygging Rådhuset/Ungdommens Hus Prosjektering Hovli sykehjem SUM

20 4. Driftsrammer i 2015 Budsjett Budsjett LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT

21 5. Innstilling til vedtak Innstilling til vedtak: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2015 som endelige rammer for budsjett

22 6. Videre fremdrift og politisk involvering 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 23