Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag"

Mina Holt
8 år siden
Visninger:

1 Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag

2 Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering

3 Eksempel resultatmål Utfordringar Resultatmål Auka læringsutbytte Faglege resultat i norsk, engelsk, matematikk og naturfag skal liggje minst på nasjonalt nivå. Auka gjennomføring 75 % av elevane skal gjennomføre og bestå vgo i løpet av 5 år.

4 Handlingsrommet redusert i statsbudsjettet Mai Kommuneproposisjonen med varslet tap på om lag 10 mill. kr Juni Fylkestinget vedtar innsparinger på 60 mill. kr for å styrke handlingsrommet Oktober Statsbudsjettet: Telemark taper 60 mill. kr

5 Redusert handlingsrom Telemark taper 60 mill. på nytt inntektssystem Telemark taper i tillegg på negativ befolkningsutvikling Mindre inntekter i årene som kommer

6 Økonomiske hovedutfordringer 1. Høy og økende lånegjeld og finansutgifter 2. Redusert rammetilskudd 3. Skape økonomisk handlingsrom og sunn kommuneøkonomi 4. Historiske høye investeringer Konsekvens: Driftsutgiftene må reduseres

7 Sentrale utfordringer Inntekter Utgifter Driftsutgiftene må reduseres

fellesutgifter Dekkelegging på fylkesveier Videregående

8 Fylkesrådmannens prioriteringer Reduserer kutt på regional utvikling Økte kutt på administrasjon og fellesutgifter Dekkelegging på fylkesveier Videregående opplæring skjermes Innsparinger i samsvar med reell nedgang i elevtall

9 Realnedgang inntekter 2015 Tusen kr Auke i frie inntekter Lønnsvekst 2014 og Pris- og deflatorjustering Auka pensjonskostnadar Realnedgang

10 Investeringer for 1,5 mrd i Investeringer Utstyr 2 % Samferdsel 35 % Bygg 63 %

11 Mer egenfinansiering Investeringsinntekter

12 Største investeringer Prosjekt Prosjektramme Ny Skien vgs Klosterøya Bypakke Grenland fase Tall i mill. kr

13 Demper låneveksten i årene fremover År Total lånegjeld ,84 milliarder ,94 milliarder ,24 milliarder ,43 milliarder ,39 milliarder Utvikling lånegjeld Tall i millioner kr

14 Større andel av inntektene til investeringer og finans År Reduksjon i driftsrammene* mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr *i forhold til revidert budsjett 2014

15 Plan for innsparingstiltak Foreslått innsparing i prosent av områdets driftsramme (prosent i parentes) Administrasjon og fellestjenester 1500 (1,2) 4000 (3,2) 4000 (3,2) 7000 (5,7) Videregående opplæring (1, 8) (2,9) (3,2) (3,5) Tannhelsetjenesten 1000 (1,5) 2000 (3,1) 3000 (4,8) 4000 (6,5) Regional utvikling 1000 (1,5) 3500 (5,5) 3500 (5,6) 6000 (9,9) Areal og transport Sum netto innsparinger Den totale driftsrammen i 2018 er dermed redusert med 57 mill. sett opp mot budsjettet for 2014

16 Driftskaken 2015 Pensjon og lønssavsetning 6 % Styring, adm. og fellestenester 9 % Til fordeling drift 2015: mill. kr Økning fra 2014: 40, 7 mill. kr Areal og transport 27 % Vidaregående opplæring 51 % Regional utvikling 4 % Tannhelsetenesta 3 %

17 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,5 % 4,0 % 3,5 % 4,0 % 3,5 % 3,2 % 3,7 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 2,3 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

18 Fornying og innovasjon «Nytt, nyttig og nyttiggjort» Kommunesektorens innovasjonsverktøy Prioritere innovative innkjøp i samarbeid med kommunene

Avtalen med Odds Ballklubb «Næring for læring» Gode rollemodeller Talentutviklingsprogrammet Økt gjennomføring Møtearena på kampdager Barn og unge

19 Avtalen med Odds Ballklubb «Næring for læring» Gode rollemodeller Talentutviklingsprogrammet Økt gjennomføring Møtearena på kampdager Barn og unge gjennom Røde Kors Breddeklubber i fylket Gjester: Kommuner og andre lokale aktører Profilering av fylket Markedsføring og utvikling av merkevaren Telemark

20 Effektivisering og omstilling Gevinstrealisering Effektivisering Omlegging elev-pc

21 Stillingsbanken Innsparinger på 2 mill. kr. per år fra 2016 Opprette arbeidsgruppe som skal se på endringer Kan være aktuelt å endre regelverket for stillingsbanken

22 Fylkeskommunens tjenesteområder

23 Videregående opplæring Prioriterte satsingsområder Mer til kompetanseheving for lærere Pedagogisk utviklingsarbeid v på skolene Mer til voksenopplæring Styrke karriereveiledning og rådgivningstjeneste Fast ansettelse av IKT-pedagoger

24 Videregående opplæring Omstillings- og effektiviseringstiltak Redusert skoletilbud som følge av nedgang i elevtall v Bortfall av støtten til Kvitsund gymnas Mindre spesialundervisning, mer tilpasset opplæring Beholde andel av overskudd fra oppdragsvirksomhet

25 Areal og transport Prioriterte satsingsområder Dekkelegging fylkesvegene Sitteplasser, setebelter skoleskyss Rjukanekspressen Fergeselskapene v Bystrategi Grenland Tilbakeføring Vestviken Kollektivtransport KVU for Grenlandsbanen Regional plan for intermodal godstransport Kystsoneplan

26 Areal og transport Omstillings- og effektiviseringstiltak Endre praksis for skoleskyss Fleksiordningen v Økt billettpris Nedlegging av ruter med svært få passasjerer Reduksjon i konsulentmidler Redusert dekkelegging på fylkesveger fra 2018

27 Tannhelse Prioriterte satsingsområder Økt satsing på prioriterte grupper Spesielt eldre og kronisk syke Økt utadrettet og oppsøkende virksomhet Forskning Data fra journalsystem brukes til kvalitetsforbedring Samarbeid med næringsliv og akademia

28 Tannhelse Omstillings- og effektiviseringstiltak Omorganisering etter Lavest Effektive OmsorgsNivå (LEON) Mer effektiv utnyttelse av kompetansen og større inntjening

29 Regional utvikling Prioriterte satsingsområder Økt satsning på næringsutvikling Prioritering av regionale utviklingsmidler Tettere samarbeid med kommunene Styrking av bemanning v Økt profilering og omdømme Videreutvikle nasjonale attraksjoner Økt bruk av merkevareplattform ODD Grenland, UNESCO Foto: Kåre Pedersen

30 Regional utvikling Omstillings- og effektiviseringstiltak Evaluering og målretting av fylkeskommunale tilskudd Avvikling av medlemskap og tilskudd med liten regional effekt Samlokalisering av regionalavdelingen (kultur) Effektivisering og harmonisering av arbeidsprosesser Foto: Kåre Pedersen

31 Foto: Hans-Dieter Fleger

Like dokumenter

Omstilling og rasjonalisering

Omstilling og rasjonalisering Økte behov og innsparinger som grunnlag for budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Mindre penger i årene som kommer 1 060 000 1 050 000 1 051 676 1 040 000 1 034 238 1 030 000