Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenesten (121) Totalt.

Transkript

1 Kapittel : Sentraladm. og fellesdrift 010: Ansvar 121 Visma Flyt Arkiv og Digital post TILBUD Investeringskostnad inkl. mva kr Årlig bruksrett for arkivkjerne Jfr profil, velferd og Flyktning = kr pr år. Bistand til oppsett, rutiner, etc rundt skanning er ikke inkludert. Gjennom VFA tilbyr vi dere nå en Noark5 godkjent arkivløsning for alle systemene på sikker sone. Løsningen leveres inkludert koblinger til Visma løsninger og er åpen også for andre løsninger. For Visma løsninger betyr dette at vi ivaretar hele arkiveringsprosessen fra fagsystemet, til arkivkjernen og videre for avlevering til depot (IKA). Tilbudet omfatter også Svar Ut komponent. Dvs at dere nå kan arkivere digitalt og sende brev direkte til brukernes digitale postkasse. Dere avgjør selv ved manglende org./person nummer benytter KS sin print tjeneste eller printer selv. Tilbudet her inkluderer arkivkjernen med kobling til fagsystemene Profil, Velferd og Flyktning og Voksenopplæring samt Svar Ut kobling til de samme løsningene. Det er meget enkelt å komme i gang. VSA installeres ett sted og settes opp mot fagsystemet og så er dere i gang. Det kreves minimalt med opplæring (se tilbud). Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Fellestjenesten (121) Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar og utstyr Dataprogram november 2017 kl Side

2 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Ansvar 123 Oppgradering av mobiltlf. fra 2014 Behov for å bytte ut mobiltelefonene som ble innkjøpt i Det er tatt en del fortløpende siden da, etter hvert som de har kapitulert. Et røft anslag er ca. 50 telefoner = Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: EDBdrift (123) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2017 kl Side

3 004: Ansvar 424 Nordavindhagen Videokonferansesal storsal Utover vedtatt investeringsbudsjett 2017 på kr , vil det være behov for ytterligere investering i videokonferansesal storsal med mer oppdatering av datautstyr. Itavd. er innkoblet og bedt om å redegjøre for hva som er behov for slik oppdatering og mulige dataløsninger. Jobber for fullt med avklaring av kostnader for Video delen i storsalen. Har forespurt om et nytt tilbud der jeg sammen med Øyvind Skoglund har nedskalert tekniske løsninger til et meget edruelig nivå. Med digitalisering, som er nødvendig for å kunne oppgradere etter behov sener, vil det følge med en del kostnader. Når vi nå får tilbudet ønsker jeg sammen med Øyvind og ev. IT gutta vår å se på løsninger. Det vil medføre at jeg ikke greier å gi deg et tilbud på oppgraderinga. Det vil også avhenge om vi går for kjøpe eller leasing. Forrige tilbud var på ca. kr pr mnd x 12 i leasing = kr Vi vil helt sikkert få det redusert, men er usikker på hvor mye. Du får info så fort jeg får noe inn. Har også ei opp gradering på el.siden den venter jeg noe med til avklart på spørsmål ovenfor men kan fort komme opp i ca Dersom vi kommer i mål med overstående i 2017 vil det for være mindre behov for investering i Nordavindshagen Hans Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter november 2017 kl Side

4 Sum avdrag Kapittel : Oppvekst og kompetanse 021: Ansvar 231 Nytt taktekke på skolen Dette gjelder tilbygget til administrasjon, pga taklekasje. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Ansvar 231 Nytt trådløst nettverk Nødvendig nytt trådløst nettverk som skal dekke alle undervisnings rom, personal og enkelte oppholdsrom. Må være på plass for å kunne bruke 22. november 2017 kl Side

5 og utnytte Feideprogrammet. Nytt trådløst nettverk som skal dekke alle undervisnings rom, personal og enkelte oppholdsrom. I forbindelse med overgang til skyløsning og bruk av Feide for elev og lærere så er det behov for å bygge nytt trådløst nettverk som vil være etter dagens standard på kapasitet og teknologi. Det vil være en videre utbygging av den løsning som kommunen har i dag på de andre offentlige byggene. Summen inkluderer 22 aksess punkt, kabling, nye switcher + ekstern konsulent bistand til oppsett og design. Skyløsning vil ikke fungere optimalt, skal skolen investere i nye PC eller Nettbrett så er det behov for seneste teknologi innenfor trådløst nettverk. Mister mulighet for kontroll på intern båndbredde styring. Dårlig dekning enkelte steder. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Kapittel : Helse og omsorg 023: Ansvar 371 Ventilasjonsanlegg Sørstua 22. november 2017 kl Side

6 Jfr. pålegg fra FM, legges det inn tiltak på ventilasjonsanlegg. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Sykehjemmet (371) og nybygg Vedlikehold, byggetjenester Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Kapittel : Samfunnsutvikling og infrastruktur 020: Ansvar 410 Oppgradering av låsesystem for adm.bygg, amb.stsjon og oms.senteret Oppgradering av låsesystem. Adm.bygget, ambulansestasjone, legekontoret, NAVkontoert, og omsorgssentert har ikke tilfredsstillende låsesystem og innbruddsalarm. Dette utgjør en stor risiko for kommunen. et var budsjettert i 2015, men ble ikke vedtatt gjennomført. Vurdert behov for kr av teknisk sjef. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående 22. november 2017 kl Side

7 Sted Ansvar: Administrasjonsbygg (410) og nybygg Vedlikehold, byggetjenester Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Ansvar 410 Oppgradering ITutstyr møterom 2 Både IT utstyr på møterom 2, behøver oppgradering. På møterom 2 (spiserom) fungerer IT utstyret ikke lenger, og kan ikke benyttes. Bedriftssystemer AS ga den et tilbud til Dyrøy kommune, ut i fra kravspefikasjon fra Sørreisa ITavdeling, på kr ,38 inkl. mva. Merknad fra ITsjef: Løsningen er basert på SmartBoard funksjon, det vil si dere kan bruke tavle som en digital whiteboard. Det er i tillegg tatt med videokonferanse løsning fra Logitech basert på Skype4b teknologi og HD Video Kamera. Er også med egen PC som monteres på vegg som skal benyttes i møter etc. Ikke noe problem å koble på egen PC. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Administrasjonsbygg (410) november 2017 kl Side

8 Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Ansvar 413 Ny omsorgsbolig ny fordeling Boligstiftelsen hefter for 50 %. Omsorgsboligprosjektet er satt på vent. Forventer en kostnad på i Resten forskyves ut i fra ny oversikt fra teknisk sjef og rådmannen. Forventet tilskudd fra fylkeskommunen fjernes. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Omsorgssenteret/adm.TPU (413) og nybygg Vedlikehold, byggetjenester november 2017 kl Side

9 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Ansvar 432 Vannanlegg prosjektering/utbygging v Utbyggingen av Dyrøy Nye Vannverk videreføres i 2017 med følgende tiltak. SDanlegg (2,8 mill), utbedring av ledningsnett/kummer i Brøstadbotn sentrum (2,5 mill) og trykkøkning/overf.ledning til Øvre Espenes (4,3 mill) Sum kr , Det forventes 25% tilskudd fra FK Tilleggsbevilgninger til vannledninger EvertmoenSæter og EvertmoenBrøstad kirke på kr i ekstra låneopptak, hvor kommunen har finansiert dette via egne midler tidligere. Teknisk sjef har vurdert gjenstående arbeid i og Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Vannanlegg (432) og nybygg Vedlikehold, byggetjenester november 2017 kl Side

10 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Ansvar 437 Kommunale veier justert forslag Justert forslag til videreutvikling vei. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veger (437) og nybygg Vedlikehold, byggetjenester Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2017 kl Side

11 003: Ansvar 481 Tankbil til vann og slokningsarbeid Brannsjef i Sørreisa viser til vedtak gjeldende nytt vannverk i Dyrøy kommune. Beløpsmessig ca kr 1.1,5 millioner kroner. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Brannvern (481) Kjøp av transportmidler Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Kapittel : Fellesfinansiering 025: Ansvar 935 Egenkapitalinnskudd KLP Jfr. anbefaling fra KLP den samme beløp som i 2016 og Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Aksjer (935) 22. november 2017 kl Side

12 Egenkapitalinnskudd Bruk av disposisjonsfond Sum investeringer Sum fond : Ansvar 935 Kjøp av aksjer Dyrøy Energi AS KJøp av aksjer kr Finansieres ved bruk av fond. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Aksjer (935) Kjøp av aksjer Bruk av disposisjonsfond Sum investeringer Sum fond november 2017 kl Side

13 031: Ansvar 935 Kjøp av aksjer Dyrøy utleiebygg AS Aksjekjøp kr Finansiering ved bruk av fond. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Aksjer (935) Kjøp av aksjer Bruk av disposisjonsfond Sum investeringer Sum fond Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser november 2017 kl Side

14 22. november 2017 kl Side