Valgte investeringstiltak

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 019: 313 Oppgradering serverpark og lagringssystemer Serverpark og lagringssystemer er gamle og er i dag underdimensjonerte ut fra redundans og må snart utvides/erstattes. Dette også ut fra økende behov (flere systemer og en kommende digitaliseringsprosess). dagens løsning er ikke dimensjonert for det omfanget av systemer vi faktisk kjører. I tillegg utgjør driften av den et betydelig merarbeid for IKTavd. Å gå for en skyløsning på dette området (infrastructure as a service) anbefales ikke. Man binder seg opp til en årlig kostnad som er relativt høy. Om Hattfjelldal kommune skal legge hele sin infrastruktur ut i skyen, er et konservativt estimat pr. år. Servere: 3x = , SAN (lagring+bakup): , Oppdatert lisens på VMWare: ,. 10 GB switcher (for høyhastighets datatrafikk) : 2x50.000= , Sted Ansvar: It (931) Inventar og utstyr Mva i investeringsregnskapet Sum investeringer Sum lån november 2017 kl Side

2 Sum annet Sum renter Sum avdrag : 400 Innkjøp av velferdsteknologisk utstyr Hattfjelldal kommune er igang med iverksettelse av et prosjekt ift velferdsteknologi. Prosjektledelse finansieres i stor grad av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen, men innkjøp av utstyr må dekkes av kommunen selv. Viser også til vedtak i økonomiplan 2021, totalt kr Svært usikker på om dette er et tilstrekkelig beløp ut fra de investeringer som skal gjøres. Må også sees i sammenheng med digitaliseringsstrategien. Sted Ansvar: PROtjenester (940) Inventar og utstyr mvaloven Merverdiavgift utenfor Sum investeringer november 2017 kl Side

3 Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : 402 Nytt pasientvarslingsanlegg sykehjemmet Pasientvarslingsanlegget ved sykehjemmet er tidligere meldt inn som tiltak. Det er ikke lenger mulig å skaffe deler til dagens anlegg, slik at det må investeres i nytt anlegg. Bevilget kr jfr. økonomiplan Sted Ansvar: PROtjenester (940) Inventar og utstyr mvaloven Merverdiavgift utenfor Sum investeringer november 2017 kl Side

4 Sum lån Sum annet : 402 Nytt pasientvarslingsanlegg sykehjemmet, tilleggsbevilgning Viser til tidligere tiltak og bevilgning til sykesignalanlegg økonomiplan. Et nytt sykesignalanlegg bør ta høyde for å kunne kobles sammen med ny velferdsteknologi. Det er sjekket ut pris på nytt anbefalt anlegg, som også kan integreres med vårt fagsystem. Pris er da stipulert til kr Tilleggskostnader er da beregnet til kr Sted Ansvar: PROtjenester (940) Inventar og utstyr mvaloven Merverdiavgift utenfor Sum investeringer Sum lån november 2017 kl Side

5 Sum annet Sum renter Sum avdrag : 650 Salg boliger Salg av 3 4 kommunale boliger vil generere nye investeringsmidler og redusere driftsutgiftene. Å tallfeste dette krever taksering av utvalgte objekt. Innsparing på drift må utredes nærmere : 659 Vedovner ut VP inn Av sikkerhetsmessige årsaker bør vedovnene i omsorgsboligene byttes ut med varmepumper. ROSanalyse må lages. Sted Ansvar: Eiendomsforvaltning (965) Vedlikeh.byggetj./nybygg 22. november 2017 kl Side

6 mvaloven Merverdiavgift utenfor Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : 660 Ny brannstasjon Arbeidstilsynet har hatt tilsyn og stiller krav til skitten/ren sone for brannmannskapet. En løsning med å fjerne butikkdelen og bakenforliggende brakke på tidligere Esso og erstatte disse med en kontainerløsning spesialtilpasset formålet, har tilsynet godtatt. Det er innhentet priser ferdig montert (550k + mva). En indre tilpassing av garasjeanlegget vil gi plass til de tre brannbilene. Bygget bør samtidig gis et fasademessig løft. 22. november 2017 kl Side

7 : 964 Susendal vannverk Mattilsynets krav står ved lag, etter tilbaketrukket godkjenning. Betinget kontrakt på nytt vannverk signert for utførelse. Overvåkning mangler og må utredes. Sted Ansvar: Avgiftsområde (964) Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 968 Skilting på samisk 22. november 2017 kl Side

8 Forslag til skiltplan og tiltaksplan er utarbeidet, men ikke kostnadsberegnet. Finansieres med prosjektmidler Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser november 2017 kl Side