Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 015: Investeringer velferdsteknologi Tidligere lå dette prosjektet sammen med prosj IKT er/velferdsteknologi. Etter en gjennomgang av sprosjektene i høst er kommunen av revisjonen blitt rådet til å skille ut velferdsteknologiområdet med et eget prosjektnummer. Dette på bakgrunn av at det ble for uoversiktlig både for regnskapsfører/prosjekteier og revisjonen. Pr. i dag er det uavklart hva de ulike ene vil bli på velferdsteknologiområdet, men det avsettes kr i budsjettet for Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Hjemmetjenester (2540) PC, servere, programvare Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak Kapittel : Nye er selvkost 004: Oppgradering av overvann og avløp i Vinjefeltet Foreløpige undersøkelser tyder på at overløp og avløp er koblet på samme ledning i Vinjefeltet. Det betyr at alt overvann/takvann blir behandlet som avløpsvann ved alle pumper og renseanlegg og at store mengder blir behandlet når det er mye nedbør. Systemet må gjennomgåes, og det er sannsynlig at ny ledning må legges for avløp. Funksjon: AvløpPumpestasjoner og ledninger (3530) Sum er Netto finansiering nye tiltak : Hireiten pumpestasjon 14. november 2018 kl Side 1

2 Hireiten pumpestasjon er ikke dimensjonert etter mengden som skal behandles. Den stopper stadig ved at fett og andre ting som ikke skal i avløpssystemet kommer inn i pumpa slik at den stopper. Kloakk vil da gå på overløp. Stadige opprenskninger og informasjonskampanjer har liten effekt. Funksjon: AvløpPumpestasjoner og ledninger (3530) Sum er Netto finansiering nye tiltak : Sisterneløsning ved Nordsia Vannverk Vannforsyningen ved Nordsia vannverk kan være problematisk, og trykket kan ved enkelte plasser være for liten. Man ønsker å etablere en sisterneløsning med trykkforsterker slik at man kan levere større mengder vann over en begrenset periode, samtidig som trykke opprettholdes for andre abonnenter. Funksjon: VannPumpestasjoner og ledning (3450) Sum er Netto finansiering nye tiltak Kapittel : Nye er teknisk 001: Overbygg for vogner ved Breide Barnehage Dagens veranda for småbarn er ikke overbygd tilstrekkelig til at vogner og personer kan oppholde seg under tak. Ved å fjerne eksisterende overbygg, og lage et større, så ønsker man å rette på dette. 14. november 2018 kl Side 2

3 Funksjon: Breide barnehage (2212) Sum er Netto finansiering nye tiltak : Utskifting av lysmaster ved parkeringsplassen mellom Soknestuggu og kirka Lysmastene er utgått på dato for mange år siden. Lysmasten nærmest hovedporten til kirka har vært koblet ut i flere år pga jordfeil. Den manglende lysmasten gjør at det er for mørkt i dette området vinterstid, noe som kan være en fare for publikums sikkerhet. Netto finansiering nye tiltak Kapittel : Nye er andre områder 014: DIGINN Digitale tjenester for innbyggerne i Inn Trøndelag Jmf. vedtak i kommunestyresak 46/18: Punkt 6. Finansiering: For å finansiere digitaliseringsarbeidet opprettes det et felles fond for InnTrøndelagsregionen. For inneværende år overføres kr. 3,5 millioner fra Investeringsbudsjett i InnTrøndelag IKT til fondet. I 2019 tilføres fondet kr. 10 millioner, fordelt etter gjeldende fordelingsnøkkel for InnTrøndelagsregionen: Steinkjer kr Verran kr Snåsa kr Inderøy kr Kommunene forplikter seg videre til årlige påfyll av fondet. I tillegg forutsettes det at smidler som kommunenes sektorer har allerede i dag til utviklingsprosjekter betales inn til en felles utviklingspott for å gjøre det enklere å finansiere større prosjekter. Usikkert hva som menes med at kommunene forplikter seg til årlige påfyll av fondet pga. kommunens økonomiske situasjon budsjetteres det nå med et beløp kun for Videre beløp må tas stilling til ved budsjettbehandlingen neste år. Prosjektet føres i sregnskapet og forutsettes å kunne bli lånefinansiert da vi er reelle eier. Beløpet avsettes på et bundet sfond. Sted Ansvar: Sentraladministrasjonen (120) Funksjon: Felles ITutgifter (1203) 14. november 2018 kl Side 3

4 Avs. til bundet invest.fond Sum er Netto finansiering nye tiltak : IPAD prosjekt for alle elever Snåsa skole Tidligere er det tenkt at elever ved 8 klasse skal få Ipad i undervisningen, jmf vedtak i sak Sak KOM 50/17, prosjekt 7554 Nettbrettprosjekt ved Snåsa skole. Må er det ønskelig at alle elvene skal få IPAD i undervisningen. Innkjøp av Ipad til alle elever ved skolen, 147 stk * inkl. mva.= Sted Ansvar: Snåsa skole (300) Funksjon: Undervisning Snåsa skole (2023) PC, servere, programvare Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak : Undersøkelsesbenker på legekontoret Undersøkelsesbenkene vi har er innkjøpt i 1980 og var da standard. De har faste bein og fast høyde. Svart mange barn og eldre, har ingen mulighet til å komme seg opp på benken uten å løftes. Dette ble påpekt under HMS gjennomgangen og det var alminnelig enighet om at dette ikke er i tråd med god HMS på legekontoret og heller ikke godt for pasientene. Det er stort behov for å kjøpe inn 4 hev og senkbare undersøkelsesbenker. Sted Ansvar: Familiesentralen (550) Funksjon: Legetjenester (2411) Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Mva utenfor mvaloven, november 2018 kl Side 4

5 Sum er Netto finansiering nye tiltak Kapittel : Nye er kirka 008: Anleggsarbeid for utvidelse av kirkegård Anleggsarbeid for utvidelse av kirkegård. Kostnader til dette vil ikke avklares før det foreligger en detaljert plan for utvidelsen, men det forventes at utvidelsen vil ha behov for en betydelig kostnadsramme. Midler bør avsettes senest i Netto finansiering nye tiltak 007: Oppfølging av vedlikeholdsplan Snåsa kirke Oppfølging vedlikeholdsplan Snåsa kirke må videreføres ved avsetning av midler i økonomiplanperioden Det foreslås kr hvert år i økonomiplanperioden. Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak : Oppgradering av ringeanlegget for kirkeklokkene Ringeanlegget for kirkeklokkene i Snåsa kirke er utgått på dato, i den forstand at det ikke er mulig å reparere neste gang det blir feil på det. Det 14. november 2018 kl Side 5

6 foreligger et utdatert pristilbud for dette på i underkant av kr , så det foreslås en avsetning på kr eksl. moms. Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak : Oppsetting av nye lysmaster på kirkegården Det er behov for lysmaster på vestre del av den øvre kirkegården, som ikke har noen form for belysning. I tillegg er det behov for å skifte ut to lysmaster nord for kirka. Disse er av eldre dato, og har ordinære arbeidslamper som lyskilder. Det foreligger ikke noe prisoverslag for arbeidet, men det foreslås en avsetning på kr eks. mva. Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak : Utbedring av altertavle og prekestol Utbedring av altertavle og prekestol ble i kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 strøket fra økonomiplanen. I budsjettet for 2018 ramla forslaget ut i forbindelse med kommunenes saksbehandling. Av den grunn anmoder Snåsa menighetsråd om at det settes av midler til dette arbeidet i 2019 slik at arbeidet er utført til kirkejubileet i Det foreligger et pristilbud for arbeidet på kr kroner ex mva. 14. november 2018 kl Side 6

7 Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser 14. november 2018 kl Side 7