Totalt Investert Gjenstående. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)

Transkript

1 Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer 1120 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 2010 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune om å fullføre restaureringen av kapellet. Dette arbeidet består i å skifte ut papp/ lektre og utvendig Vestlandspanel på den sørlige røstveggen.skifte ut to høyder råteskadet paneling ved hovedinngangen, skifte ut alle vertikale hjørnebord, skrape og male kapellet og vinduene utvendig med 2 strøk maling. Til dette arbeidet har kirkevergen bedt Båtsfjord kommune om å bevilge kr , over kommunens investeringsbudsjett. Rådmannen er enig i at det kan være lurt å gjøre ferdig nødvendig restaurering bå mens vi er igang. Samtidig kan jeg ikke se at skraping og maling av kapellet er en investering, det er rent allminnelig vedlikehold. Rådmannen foreslår derfor at Båtsfjord kommune bevilger kr , av kommunens investeringsbudsjett for å skifte ut råtne materialer på kapellet. Dette finansieres med låneopptak. Resten av nødvendige utgifter til vedlikehold må dekkes av menighetsrådets driftsbudsjett. Samtidig vil rådmannen oppfordre menighetsrådet til å innføre rutiner som avdekker dårlig vedlikehold før man må ty til slike dyre løsninger som å skifte ut råtne materialer. Jeg forutsetter at kirkevergen søker Husbanken om rentekompensasjon for kirkebygg til dette tiltaket. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) driftskonsekvenser EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift bør følgende prioriteres: Nytt datautstyr vannverk Fullføre grunnopplæring opplæring ERV Nytt utstyr til dataavdelingen (bl.a. i forbindelse med backup) Oppstart innføring av elektroniske skjemaer 26. april 2011 kl Side 1

2 Ansvar Ansvar: ITinvestering (1171) Kursavgifter Inventar og utstyr Itprogramvare Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Nytt dekke kunstgressbanen 26. april 2011 kl Side 2

3 Norges fortballforbund har tatt iniativ til å samordne bytte av dekke på flere kunstgressbaner si Finnmark som ble anlagt rundt 2000 slik som vår bane i Båtsfjord. Jeg forutsetter at planene ikke er kommet så langt at dette kan realiseres før i Jeg forutsetter at tiltaket gjennomføres gjennom Båtsfjord kunstgress AS. Det budsjetteres her da med beløp uten moms. et settes også opp på prioritert liste i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. (Det budsjetteres med kr , i bruk av fond (spillemidler ridehall). Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Overføringer til andre private Bruk av ubundne investeringsfond Sum fond driftskonsekvenser Digital kino 2011 Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte Filmdistributørene bidrar med ca. kr for at kommunene skal legge om til digital kino. Etter planen skal tiltaket gjennomføres i januar Vi har i 2010 forhåndsbetalt ca. kr , slik at det nå gjenstår ca. kr , som skal betales i Ansvar Ansvar: Digital kino (4018) Kjøp fra andre private Ansvar Ansvar: Digital kino (4018) Bruk av ubrukte lånemidler april 2011 kl Side 3

4 driftskonsekvenser 6002 Aggregat helsesenter 2011 Dette er et nødstrømaggregat som vil gi full dekning på hele helsesenteret, inkl. alderspensjonatet og Fjellheimen. Dagens aggregat dekker ikke alderspensjonatet og bare lys til legekontorer og administrasjon. Som en del av tiltaket skiftes også hovedtavla på helsesenteret ut. Denne består idag av skrusikringer. Det er også problemer med å få tak i deler. Deler av tavla oppfyller heller ikke dagens forskrifter og krav. Aggregatet vil bli plassert i en container på utsiden av helsesenteret (ved den ene porten til garasjen). Aggreagatet vil også gi nødstrøm til pumpestasjon i Prestegårdsbakken som mangler dette nå. Ved strømbrudd mister derfor Rubbedalsveien og Havnedalsveien vannet idag. Deler av investeringen vil dermed kunne inngå i selvkost vann. Ansvar Ansvar: Aggragat helsesenter (6002) Tekniske instalasjoner Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Aggragat helsesenter (6002) Bruk av ubrukte lånemidler Mva kompensasjon full sats april 2011 kl Side 4

5 driftskonsekvenser Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 2011 Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Som en del av tiltaket bør en del takplater i himling skiftes ut (de som det drysser støv/glava av). Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) Tekniske instalasjoner Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) Bruk av ubrukte lånemidler april 2011 kl Side 5

6 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Nytt tak idrettshall 2011 Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Det er tettet sommeren 2010, men taket bør likevel skiftes. Det er her muligheter for å søke spillemidler. (Budsjetteres med bruk av fond kr , (fond spillemidler basseng). Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) Mva kompensasjon full sats Bruk av ubundne investeringsfond Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) Bruk av ubrukte lånemidler Sum fond april 2011 kl Side 6

7 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Skifting av rør vann og avløp Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 2011 bør nye vann og avløpsrør på Foma prioriteres. I 2012 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny gang og sykkelsti fra Toppen til Neptunelva. Ansvar Ansvar: Vann investering (8502) driftskonsekvenser Tilrettelegging av arealer på Holmen april 2011 kl Side 7

8 Det er igang arbeid med ny reguleringsplan for området. Denne blir trolig endelig vedtatt i løpet av høsten Omtrent samtidig antas arbeidet med ny molo å være ferdig. Vi legger opp til at noe prosjekteringsarbeid kan utføres parallellt med utarbeidelse av reguleringsplan. Det er derfor her satt av et mindre beløp til dette i Når ny reguleringsplan er vedtatt kan prosjekteringsarbeidet for tilrettelegging av området med vei, vann og avløp sluttføres tidligst mulig i 2012 slik at selve arbeidet kan utføres i Ansvar Ansvar: Arealer i havna (8610) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats april 2011 kl Side 8

9 driftskonsekvenser Minibuss med rampe Båtsfjord kommune har behov for en bil med rullestolrampe til skoleskyss for funksjonshemmede barn. Helsesenteret har behov for en minibuss til transport av eldre. Teknisk etat har behov for en bil til bedriftselektriker da nåværende varebil snart må vrakes. For å løse alle disse behovene med ett tilta foreskår jeg å kjøpe en brukt minibuss med rullestolrampe. Teknisk etat overtar da varebil som isponeres av helsesenteret. Minibuss kan også brukes til kjøring av post om matombringing. Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) Kjøp av transportmidler Kjøp av transportmidler Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Sum fond Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats april 2011 kl Side 9

10 driftskonsekvenser Kapittel : Nye og alternative tiltak 2119, 3016 & 3117 Oppussing barnehage og skoler (alternativ versjon) Her foreslås å bruke i 2011 til å utarbeide tilstandsrapporter og planer for hva som er påkrevd på kort sikt når det gjelder byggene Nordskogen skole, Klausjorda barnehage og Båtsfjord skole. Videre settes det av 5 millioner i 2012 til nødvendig arbeid. Ansvar Ansvar: Bygg: Klausjorda barnehage (2119) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats april 2011 kl Side 10

11 driftskonsekvenser Flere sykehjemsplasser/ omsorgsboligplasser (alternativ) Det utredes i 2011 og bygges i , totalt 10 plasser. Det tas stilling til senere fordeling mellom plasser på sykehjem og omsorgsbolig. I denne versjonen utredes det i 2011 og bygges for 5 millioner i 2012 og 10 millioner i Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats april 2011 kl Side 11

12 driftskonsekvenser Sentrumsfornying Foma (redusert versjon) Reguleringsplan for Foma vil bli endelig vedtatt av kommunestyret vinteren Det meste av prosjekteringen er gjort som en del av reguleringsarbeidet. Jeg foreslår her at vi i første omgang kun asfalterer ferdig stykket fra Rema 1000/ Øfas til nytt kryss før hotellet. Veilys og fortau kan utsettes. Ansvar Ansvar: Vei og gatelys (8200) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats april 2011 kl Side 12

13 driftskonsekvenser Fortsette opprusting av Syltefjordveien (alternativ) Det legges her opp til å videreføre arbeidet med å opprustne veien til Syltefjord. Parallellt jobbes det med at veien omklassifiseres til fylkesvei fra Ansvar Ansvar: Hytte og bygdeveier (8201) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats april 2011 kl Side 13

14 driftskonsekvenser Torg (alternativ) et utvides fra 2 til 3 år. Ansvar Ansvar: Torg Kaipromenade (8613) Mva kompensasjon full sats Refusjon fra fylkeskommuner Sum annet april 2011 kl Side 14

15 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser april 2011 kl Side 15