Totalt Investert Gjenstående. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)
|
|
- Ludvig Mikkelsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer 1120 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 2010 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune om å fullføre restaureringen av kapellet. Dette arbeidet består i å skifte ut papp/ lektre og utvendig Vestlandspanel på den sørlige røstveggen.skifte ut to høyder råteskadet paneling ved hovedinngangen, skifte ut alle vertikale hjørnebord, skrape og male kapellet og vinduene utvendig med 2 strøk maling. Til dette arbeidet har kirkevergen bedt Båtsfjord kommune om å bevilge kr , over kommunens investeringsbudsjett. Rådmannen er enig i at det kan være lurt å gjøre ferdig nødvendig restaurering bå mens vi er igang. Samtidig kan jeg ikke se at skraping og maling av kapellet er en investering, det er rent allminnelig vedlikehold. Rådmannen foreslår derfor at Båtsfjord kommune bevilger kr , av kommunens investeringsbudsjett for å skifte ut råtne materialer på kapellet. Dette finansieres med låneopptak. Resten av nødvendige utgifter til vedlikehold må dekkes av menighetsrådets driftsbudsjett. Samtidig vil rådmannen oppfordre menighetsrådet til å innføre rutiner som avdekker dårlig vedlikehold før man må ty til slike dyre løsninger som å skifte ut råtne materialer. Jeg forutsetter at kirkevergen søker Husbanken om rentekompensasjon for kirkebygg til dette tiltaket. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) driftskonsekvenser : Restaurering av kirkegårdene i Båtsfjord Her er det to tiltak meldt inn av kirkeverge/ menighetsråd i 2009 som rådmannen har slått sammen til ett restaureringsprosjekt: 1: Gjerdet på den gamle kirkegården i Båtsfjord er i ferd med å råtne og må byttes ut med nytt. et er i 2009 kostnadsberegnet til kr ,. 2:Dette dreier seg om ca. 370 meter veier (a 2 m) som raskt holder på å bli gjengrodd av ugress og tuer. jeg går inn for alternativ med grunnarbeid/legging av ugresshemmende underlag med overdekking av subbmasse. Dette er billigst og penest. et er i 2009 kostnadsberegnet til kr ,. 18. november 2010 kl Side 1
2 Rådmannen foreslår at Båtsfjord kommune bevilger kr , av kommunens investeringsbudsjett for å gjennomføre disse to tiltakene i ett investeringsprosjekt. Dette finansieres ved låneopptak.resten av nødvendige utgifter til vedlikehold må dekkes av menighetsrådets driftsbudsjett. Samtidig vil rådmannen oppfordre menighetsrådet til å innføre rutiner som avdekker dårlig vedlikehold før man må ty til slike dyre løsninger som å skifte ut råtne materialer. Rådmannen har ikke funnet plass til å gjennomføre denne investeringen før i Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) driftskonsekvenser EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift bør følgende prioriteres: Nytt datautstyr vannverk Fullføre grunnopplæring opplæring ERV Nytt utstyr til dataavdelingen (bl.a. i forbindelse med backup) Oppstart innføring av elektroniske skjemaer Ansvar Ansvar: ITinvestering (1171) Kursavgifter Inventar og utstyr Itprogramvare Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 2
3 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser og 3105 Ombygging barnehage og grunnskole Kommunestyret vedtok ny barnehage og grunnskolestruktur i Båtsfjord kommune: Alle klassingene skal gå på en ombygd Båtsfjord skole. Alle barnehagebarn i Båtsfjord skal da holde til i det bygget som idag huser Nordskogen skole og Nordskogen barnehage. Arbeidet med skisseprosjekt er i gang og fullføres trolig i desember Dersom kostnadsanslagene i skisseprosjektet er innenfor det kommunestyret kan akseptere er tidsplan videre slik: Våren 2011: Prosjektering begge bygg Høst 2011: Anbud Båtsfjord skole Vår 2012: Byggestart Båtsfjord skole. Ferdig sommeren 2013 Høst 2012: Anbud Nordskogen barnehage Vår 2013: Byggestart Nordskogen barnehage. Ferdig sommeren november 2010 kl Side 3
4 Ansvar Ansvar: Nordskogen oppvekstsenter (2002) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Ombygging Båtsfjord skole (3105) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Ombygging Båtsfjord skole (3105) Bruk av ubrukte lånemidler Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 4
5 driftskonsekvenser Nytt dekke kunstgressbanen Norges fortballforbund har tatt iniativ til å samordne bytte av dekke på flere kunstgressbaner si Finnmark som ble anlagt rundt 2000 slik som vår bane i Båtsfjord. Jeg forutsetter at planene ikke er kommet så langt at dette kan realiseres før i Jeg forutsetter at tiltaket gjennomføres gjennom Båtsfjord kunstgress AS. Det budsjetteres her da med beløp uten moms. et settes også opp på prioritert liste i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. (Det budsjetteres med kr , i bruk av fond (spillemidler ridehall). Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Overføringer til andre private Bruk av ubundne investeringsfond Sum fond driftskonsekvenser Digital kino november 2010 kl Side 5
6 Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte Filmdistributørene bidrar med ca. kr for at kommunene skal legge om til digital kino. Etter planen skal tiltaket gjennomføres i januar Vi har i 2010 forhåndsbetalt ca. kr , slik at det nå gjenstår ca. kr , som skal betales i Ansvar Ansvar: Digital kino (4018) Kjøp fra andre private Ansvar Ansvar: Digital kino (4018) Bruk av ubrukte lånemidler driftskonsekvenser Aggregat helsesenter 2011 Dette er et nødstrømaggregat som vil gi full dekning på hele helsesenteret, inkl. alderspensjonatet og Fjellheimen. Dagens aggregat dekker ikke alderspensjonatet og bare lys til legekontorer og administrasjon. Som en del av tiltaket skiftes også hovedtavla på helsesenteret ut. Denne består idag av skrusikringer. Det er også problemer med å få tak i deler. Deler av tavla oppfyller heller ikke dagens forskrifter og krav. Aggregatet vil bli plassert i en container på utsiden av helsesenteret (ved den ene porten til garasjen). Aggreagatet vil også gi nødstrøm til pumpestasjon i Prestegårdsbakken som mangler dette nå. Ved strømbrudd mister derfor Rubbedalsveien og Havnedalsveien vannet idag. Deler av investeringen vil dermed kunne inngå i selvkost vann. Ansvar Ansvar: Aggragat helsesenter (6002) Tekniske instalasjoner Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Aggragat helsesenter (6002) Bruk av ubrukte lånemidler november 2010 kl Side 6
7 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 2011 Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Som en del av tiltaket bør en del takplater i himling skiftes ut (de som det drysser støv/glava av). Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) Tekniske instalasjoner Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 7
8 Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) Bruk av ubrukte lånemidler Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Nytt alderspensjonat i sentrum Båtsfjord kommune mangler idag tilpassede boliger med mulighet for en heldøgns hjemmebasert omsorgstjeneste. Lokale private aktører er igang med å utrede et slikt bygningskompleks i sentrum. Jeg ser for meg at et slikt tiltak, om mulig, bør være et spleiselag mellom private aktører (utbyggere, evt. utleiere), husbanken, leietakere og Båtsfjord kommune. Beløpet i investeringsbudsjettet er da kommunens stipulerte andel, men det er knyttet stor usikkerhet til dette anslaget. Ansvar Ansvar: Omsorgsboliger i sentrum (6603) Overføringer til andre private november 2010 kl Side 8
9 driftskonsekvenser Nytt tak idrettshall 2011 Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Det er tettet sommeren 2010, men taket bør likevel skiftes. Det er her muligheter for å søke spillemidler. (Budsjetteres med bruk av fond kr , (fond spillemidler basseng). Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) Mva kompensasjon full sats Bruk av ubundne investeringsfond Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) Bruk av ubrukte lånemidler Sum fond november 2010 kl Side 9
10 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Sentrumfornying Foma Reguleringsplan for Foma vil bli endelig vedtatt av kommunestyret vinteren Det meste av prosjekteringen er gjort som en del av reguleringsarbeidet. Dette tiltaket bør derfor videreføres med restprosjektering i 2011, oppstart av arbeidet i 2011 og fullføring i Arbeidet må også samordnes med vegvesenet når det gjelder veikryss. Ansvar Ansvar: Vei og gatelys (8200) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Vei og gatelys (8200) Bruk av ubrukte lånemidler november 2010 kl Side 10
11 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Opprusting av veien til Syltefjord I 2010 har vi startet en større utbedring av veien. Dette bør videreføres i med sikte på å ende opp i fast veidekke. Arbeidet som utføres i må da betraktes som en del av nødvendig oppjustering av veistandard for at det skal ha noen hensikt å legge fast dekke. Dette legges opp til at det aller meste av investeringene i dekkes av salg av Syltefjord skole og rektorbolig. Ansvar Ansvar: Hytte og bygdeveier (8201) Lønn faste stillinger, vedlikehold, nyanlegg Asfaltering Grunnarbeider/tomt Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 11
12 Bruk av disposisjonsfond Ansvar Ansvar: Hytte og bygdeveier (8201) Bruk av ubrukte lånemidler Sum fond Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Gang og sykkelsti fra Toppen til Neptunelva Dette er et tiltak for å få sammenhengende gang og sykkelsti/fortau fra krysset ved kinobakken til gang og sykkelstien som starter ved Neptunelva. Dette vil da være et samarbeidsprosjekt med veivesenet, samt at det samordnes med bytte av vann og avløpsrør i skolegata (se eget tiltak for vann og avløp. Før tiltaket kan starte opp må det lages ny reguleringsplan for området. et kan derfor neppe starte opp før i november 2010 kl Side 12
13 Ansvar Ansvar: Fortau ToppenBfj Skole (8206) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering driftskonsekvenser Skifting av rør vann og avløp november 2010 kl Side 13
14 Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 2011 bør nye vann og avløpsrør på Foma prioriteres. I 2012 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny gang og sykkelsti fra Toppen til Neptunelva. Ansvar Ansvar: Vann investering (8502) driftskonsekvenser Fylling ved Båtsfjordbruket Saken er behandlet i kommunestyret og Arbeidet er vedtatt gjennomført med en kostnadsramme på kr , finansiert med lån. Arbeidet har startet i 2010 med avslutning i Ansvar Ansvar: Arealer i havna (8610) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 14
15 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Tilrettelegging av arealer på Holmen Det er igang arbeid med ny reguleringsplan for området. Denne blir trolig endelig vedtatt i løpet av høsten Omtrent samtidig antas arbeidet med ny molo å være ferdig. Vi legger opp til at noe prosjekteringsarbeid kan utføres parallellt med utarbeidelse av reguleringsplan. Det er derfor her satt av et mindre beløp til dette i Når ny reguleringsplan er vedtatt kan prosjekteringsarbeidet for tilrettelegging av området med vei, vann og avløp sluttføres tidligst mulig i 2012 slik at selve arbeidet kan utføres i Ansvar Ansvar: Arealer i havna (8610) Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 15
16 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Torg og kaipromenade et ble ferdig prosjektert våren 2010 og lagt ut på anbud. Innkomne anbud var imidlertig altfor dyre i forhold til kostnadsrammen. Vinteren 2010/2011 bør derfor brukes til å tilpasse tiltaket og kostnadsrammene og legge de reviderte planene ut på anbud. et vil da ikke bli ferdig før i Ansvar Ansvar: Torg Kaipromenade (8613) Mva kompensasjon full sats Refusjon fra fylkeskommuner november 2010 kl Side 16
17 Sum annet Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Minibuss med rampe Båtsfjord kommune har behov for en bil med rullestolrampe til skoleskyss for funksjonshemmede barn. Helsesenteret har behov for en minibuss til transport av eldre. Teknisk etat har behov for en bil til bedriftselektriker da nåværende varebil snart må vrakes. For å løse alle disse behovene med ett tilta foreskår jeg å kjøpe en brukt minibuss med rullestolrampe. Teknisk etat overtar da varebil som isponeres av helsesenteret. Minibuss kan også brukes til kjøring av post om matombringing. Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) Kjøp av transportmidler Kjøp av transportmidler Bruk av bundne fond november 2010 kl Side 17
18 Bruk av bundne fond Sum fond Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Fast dekke standplass skiskyting Dette er et tiltak som er foreslått i årlig rullering av kommunedelplan for idrett. et foreslås finansiert med fondsmidler. Ansvar Ansvar: Utearealer, park og anlegg (8600) november 2010 kl Side 18
19 Asfaltering Bruk av bundne fond Sum fond Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Kapittel : Investeringstiltak som ikke er med i rådmannens forslag 2119 Oppussing barnehage og skole Dette er et alternativ som bør velges dersom man ikke går inn for det støre investeringstiltaket knyttet til ett skolebygg og ett barnehagebygg. Det er da i særlig grad to tiltak det haster med: Bygningsmessige utbedringer og ventilasjonsanlegg Klausjorda barnehage Bedre løsning når det gjelder arbeidsrom for lærerne ved Nordskogen skole. Det er her beregnet 4 millioner til det første og en knapp million til det andre. I tillegg er det satt av , til døråpnere Båtsfjord skole. 18. november 2010 kl Side 19
20 Ansvar Ansvar: Bygg: Klausjorda barnehage (2119) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Bygg: Nordskogen skole (3016) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Bygg: Båtsfjord skole (3117) Materialer til vedlikehold, påkosning og nybygg Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 20
21 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser Ny hjullaster Den eldste av våre 2 hjullastere er utslitt. Ny hjullaster koster ca , Ansvar Ansvar: Drift bil og maskinpark (8700) Kjøp av transportmidler Mva kompensasjon full sats november 2010 kl Side 21
22 Mva kompensasjon full sats driftskonsekvenser november 2010 kl Side 22
Totalt Investert Gjenstående. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)
Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer 1120 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 2010 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune
DetaljerNÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT
211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh
DetaljerTotalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)
Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.
DetaljerSamhandlingsreformen (1)
Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil
DetaljerInvest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180
DetaljerÅrsregnskap 2008 Båtsfjord kommune
Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00
DetaljerInvesteringsregnskap 2009
1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering
DetaljerBeskrivelse IT-investeringer sentraladministrasjonen kr ,- Skolene kr ,- Kabling helsesenter kr ,-
Kapittel : Usorterte tiltak 015: 1171 ITinvesteringer ITinvesteringer sentraladministrasjonen kr. 500.000, Skolene kr. 800.000, Kabling helsesenter kr. 600.000, Sted Ansvar: ITinvestering (1171) 0.020002.120.0
DetaljerTotalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt
Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerSum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0
Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714 BUDSJETTJUSTERING I 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for investeringsprosjekter i 2017 skal justeres
DetaljerREGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE
DetaljerTotalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)
Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00
Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen
DetaljerVEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
DetaljerTotalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118)
Kapittel : Usorterte tiltak 001: 8118 En skole/en barnehage 2018 Båtsfjord kommune har vedtok i økonomiplanen 20172021 oppstart for 1 skole og barnehage. Vi er nå kommet så langt i prosessen at vi har
DetaljerØkonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2.
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 06.10.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter
DetaljerMØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.
Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter
Detaljer990 000 0 990 000 0 0 0 0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg. -1 237 500 0-1 237 500 0 0 0 0 Bruk av nye lån
212 1 1 26 3 1 Kapittel : PRIMÆRHELSETJENESTEN LEGETJENSTEN RØNTGEN Røntgenutstyret ved Berlevåg kommune er av typen Philips Practix 21 er fra 1989, og er klar for å bli utfastet. Allerede i 21 meldte
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25
Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 07.12.2016 Tid: 09:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen
DetaljerBeskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4
av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 001: Formidlingslån fra Husbanken Det tas opp lån til videreformidling med kr 5 mill hvert år. Sum investeringer
DetaljerØkonomiske analyser investering
Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt
DetaljerTotalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående
Kapittel : Usorterte tiltak 015: Investeringer velferdsteknologi Tidligere lå dette prosjektet sammen med prosj. 7540 IKT er/velferdsteknologi. Etter en gjennomgang av sprosjektene i høst er kommunen av
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.06.2010 Tid: Kl 09.00-17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar
DetaljerINVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER
INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013
DetaljerBeskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)
Kapittel : Usorterte tiltak 27: 3100 Itinvesteringer og innkjøp av nye pulter/stoler (AP) Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 0.020000.202.0 Inventar og utstyr 0.042900.202.0 0.072900.841.0 0 0 0
DetaljerNotat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett
Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Regjeringen la 10.november frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Nedenfor oppsummeres de viktigste endringene,
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.
Detaljer0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0
1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter
DetaljerTema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen
MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres
DetaljerDønna - Investeringsregnskap 2012
Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000
DetaljerRegnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER
ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerProsessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål
Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende
DetaljerTrysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.11. Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter
DetaljerInvesteringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere
Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller
DetaljerAlle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
DetaljerBeskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.
Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:
DetaljerMøteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn
DetaljerBåtsfjord kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
Båtsfjord kommune Årsbudsjett 21 og økonomiplan 21 213 Formannskapets innstilling vedtatt i møte 24.11.29 1 Innledning: Budsjettprosessen høsten 29 har nå tilbakelagt nest siste etappe; Formannskapets
DetaljerRegnskapsrapport pr. 17.08.2011
Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader
DetaljerØkonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerMELDAL KOMMUNE Saksframlegg
MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.11.2018 067/18 Kommunestyret Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik Arkiv: FE - 150 Arkivsaknr: 18/972-8 Handlingsprogram
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2015- Rådmannens skisse Tallbudsjett investeringer Jfr. kommunestyrets vedtak (K-sak 94/17) 12.12.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201
Detaljer7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerÅrsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Årsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd Driftsbudsjett Frosta Levanger Verdal Sum/snitt Forutsetninger: Innbyggertall pr. 30.06.2015 2 616 19 555 14 865 37 036 Sats festeavg. pr. år uforandret
DetaljerPrioritering av planarbeid
Prioritering av planarbeid 2012-2015 Del 1: Arealplaner og reguleringsplaner (planer med kart) Navn på plan Vedtatt (dato og arkivnr.) Påbegynt (arkivnr.) Kommentarer Overordnet kommuneplan Kommuneplanens
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerVEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan
VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930
Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter
DetaljerPlan for asfaltering av kommunale veier og plasser
Revidert 10.02.2012 Januar 2012 Båtsfjord kommune teknisk etat Side 1 Innledning Teknisk styre har i møte den 17.11. 2011 vedtatt under sak 35/11 at teknisk sjef utarbeider en Plan for asfaltering av kommunale
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerSom forsøkt forklart senere, så vil brutto driftsresultat påvirkes av en del spesielle ordninger for kommunene:
Noen betraktninger bevilgningsbudsjettering En kommune er bevilgningsstyrt, dvs. rammer for aktiviteten til den enkelte virksomhet styres ut fra de bevilgninger som kommunestyret tildeler til oppgaven.
DetaljerIKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK
211 Kapittel : Usorterte tiltak 72: Etterisolering og nytt lagerbygg Austertana skole Som en del av kommunens ENØK tiltak må den gamle delen av skolen etterisoleres. Det er snakk om ca 287 m2 veggisolasjon.
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/84 OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2009
Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: 05.02.2009 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland/Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3316
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland/Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3316 BUDSJETTJUSTERING 2016 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: 1.
DetaljerFrogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur
Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat
DetaljerTotalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt
Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerSAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE
SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerInvesteringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre
Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid
DetaljerINVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE
INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET XX.12.2017 1. HJEMMEL Reglementet er hjemlet i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, Økonomiplan, årsbudsjett,
DetaljerHelse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen
Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerDette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.
Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak
DetaljerDønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.
I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -
DetaljerSentrale føringer for Budsjettseminar
Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert
DetaljerDønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016
Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 18/6216
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 18/6216 ANLEGGSLISTA 2017 - BUDSJETTENDRINGER Rådmannens innstilling Følgende prosjekter finansieres ved bruk fond, tilskudd og ubrukte
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak 17/6099 Tittel SAKSPROTOKOLL - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2017
Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 30.10.2017 Sak 82/17 Resultat Innstilling vedtatt Arkivsak 17/6099 Tittel SAKSPROTOKOLL - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2017 Behandling: Innstilling fra formannskap
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
Detaljer2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter
2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499
DetaljerLunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.
14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor
DetaljerFORMANNSKAP KOMMUNESTYRE
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerMØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET
ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerForfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.
Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 17:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerInvestert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenesten (121) Totalt.
Kapittel : Sentraladm. og fellesdrift 010: Ansvar 121 Visma Flyt Arkiv og Digital post TILBUD Investeringskostnad inkl. mva kr 131.250 Årlig bruksrett for arkivkjerne Jfr profil, velferd og Flyktning =
Detaljer