BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

Transkript

1 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

2 Budsjettramme: Forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan er utarbeidet med bakgrunn i Budsjett 2012, Økonomiplan , de forutsetninger som er gitt ang. pris- og lønnsvekst for 2013 samt innspill fra en intern økonomiutredning fra sommeren I henhold til de forutsetninger kommunens administrasjon har gitt, er det beregnet lønn i henhold til sentrale og lokale forhandlinger pr Lønnsvekst 2013 kompenseres når lønnsoppgjøret er ferdig forhandlet. Det er lagt inn et generelt innsparingskrav med 1,5 % med utgangspunkt i kommunalt tilskudd 2012 og deretter en vekst med 1,3 %. D.v.s. et kommunalt tilskudd på kr ,-. Det er budsjettert et statlig tilskudd (trosopplæring og lønnstilskudd) på kr ,-. Egne inntekter (avgifter, gaver, renter, bruk av disposisjonsfond og refusjoner) utgjør kr ,-. Kirkelig virksomhet deles inn i fire kapitler: Kirkelig administrasjon: Inntekter: Tilskudd fra kommune og stat, renter og adm. avgift for gravlegat. Utgifter: Lønn til sekretær og kirkeverge. Drift av kirkekontoret. Kirker: Inntekter: Leieinntekter og kommunalt tilskudd til lånefinansiering av orgel. Utgifter: Lønn til kirketjenere og organister. Drift og vedlikehold av kirkebygg. Kirkegårder og kapell: Inntekter: Begravelsesavgifter og festeavgifter. Utgifter: Lønn til kirkegårdsarbeidere. Drift og vedlikehold av kirkegårdene og kapell. Annen kirkelig virksomhet: Inntekter: Kommunalt tilskudd til ungdomsdiakoni, statlig tilskudd til trosopplæring, annonseinntekter, egenbetaling, billettinntekter og gaver. Utgifter: Lønn til ungdomsdiakon og trosopplæringsmedarbeidere. Drift av ungdomsdiakoni, trosopplæring, diakoni, menighetsblad og kirkemusikk. Avgifter Eidsberg kirkelige fellesråd har lagt følgende avgifter til grunn for sitt budsjett: Administrasjonsgebyr, gravlegat 385,00 400,00 Leie av kirke og lønnskostnader, vigsel Alle med fast bostedsadresse i kommunen og der den ene av dem er medlem av Den norske kirke, får fri leie , ,00 Leieinntekter, konserter og møter 4.250, ,00 Evt.10 % av billettinntekter dersom dette overstiger 10 % Oppsetting av gravminner 550,00 550,00 Fjerning av gamle gravminner 520,00 530,00 Oppretting av gravminner (inntil ½ t) (inntil 1 t) 415,00 675,00 425,00 700,00 Inngangsmusikk ved begravelse og bisettelse 490,00 500,00 Begravelser, utenbygds 5.165, ,00 Bisettelse, utenbygds (kremasjon) 3.615, ,00 Begravelse/bisettelse, andre trossamfunn, kirkene 3.615, ,00 Begravelse/bisettelse, andre trossamfunn, kapell 1.550, ,00 Urnenedsettelse, utenbygds 775,00 800,00 Kistenedsettelse, utenbygds 2.100, ,00 Festeavgift 10 år 1300, ,00

3 Budsjettkommentarer: Utgangspunktet for Budsjett 2013 er Budsjett Mange av utgiftspostene har samme kronebeløp som tidligere, - andre er justert i forhold til faktiske prisendringer. I tillegg er det varslet en gjennomsnittlig premieøkning på forsikringen i 2013 med 55 %. Dette skyldes bl.a. fire kirkebranner i Norge de siste årene. Vi opplever også at brukerbetaling på tjenester må justeres noe ned. I budsjett 2013 er det innarbeidet et generelt innsparingskrav med 1,5 % med utgangspunkt i opprinnelig budsjett For Eidsberg kirkelige fellesråd utgjør dette kr ,-. Innsparingstiltak fra kommunen, lavere brukerbetaling og økte driftsutgifter (utover kompensasjon på 1,3 %) utgjør kr ,-. Innarbeidede budsjettkutt/omprioriteringer for 2013: Budsjettmessig ending 1 Redusert lønn, kirketjener/kirkegårdsarbeider Redusert, lønn organist - 55 Konsekvenser: En kirketjener/kirkegårdsarbeider har sagt opp sin stilling fra Stillingen er opprinnelig på 80 %, ble midlertidig justert ned til 50 % i 2012 pga innstramninger og ytterligere ned til 30 % i Kirketjenerfunksjon ved kirkelige handlinger vil opprettholdes, men det blir nedbemanning på kirkegårdstjenesten. Det blir mindre tid til vedlikehold av bygg og kirkegårdsanlegg. En organist fikk innvilget varig stillingsreduksjon på 10 % fra Budsjettreduksjon 1,5 % Kommuneadministrasjonen har bedt kirkelig fellesråd fremme forslag til budsjettreduksjoner på ytterligere 1,5 %. Dette tilsvarer forslag i størrelsesorden kr ,-. Konsekvensene av en budsjettreduksjon er det fellesrådet som vedtar, men det er viktig for kommunestyret å se hvilke alternativ fellesrådet vil vurdere. Det er ingen muligheter til å innhente kr ,- ved å redusere mange enkeltposter. De fleste enkeltposter ligger allerede på et minimumsnivå. Fellesrådet må derfor vurdere stillingsreduksjon tilsvarende ca 15 % av hel stilling Budsjettmessig Konsekvenser for brukere ansatte ending 1 Stillingsreduksjon - 83 Det er ikke avklart hvilke stilling/-er vi vil redusere. Økt budsjettramme Ved en økt budsjettramme vil fellesrådet styrke lønnsbudsjettet. Viser til budsjettkommentarene ang. stillingsreduksjoner. Budsjettmessig ending 1 Styrke kirketjener/kirkegårdsarbeiderstilling Styrke vedlikehold av kirkene 75

4 Investeringer Kirkegårdsutvidelse, Trømborg Kirkegårdsutvidelsen er innarbeidet i kommunens økonomiplan med finansiering fra Tegninger med tekniske detaljer er ferdig utarbeidet. Planen er godkjent av fellesrådet og oversendt kommunen til behandling. Automatisk ringeanlegg, Mysen og Trømborg kirker Med bakgrunn i brev fra verneombud og rapport fra HMS-koordinator, søker fellesrådet om kr ,- til automatisk ringeanlegg, Mysen kirke i 2013 og kr ,- i 2015 for Trømborg kirke. Dette er viktige tiltak i forhold til kirketjenernes sikkerhet og helse. Restaurering, Eidsberg kirke nytt tiltak Det er et omfattende arbeid som står foran oss i Eidsberg. I samarbeid med Riksantikvar er det i høst laget prøvefelt med forskjellig valg av puss og malingstyper. I beste fall kan man bare sandblåse kirken før maling. I verste fall må man foreta nedhugging av gammel puss og bygge opp med ny puss. Det kan også bli kombinasjoner av disse fremgangsmåtene. Alternativet med sandblåsing er beregnet til kr 6.5 mill. og nedhugging/oppussing til kr 8 mill. Arbeidet bør utsettes til 2016 for å få et best mulig grunnlag for valg av fremgangsmåte. Arbeidet bør fordeles over 4 år. Kirkegårdsutvidelse, Mysen nye kirkegård nytt tiltak En kirkegårdsutvidelse bør planlegges i god tid slik at utvidelsesområdet er pent opparbeidet når det tas i bruk. Arealet eies av kommunen, det er regulert til formålet og tegninger foreligger. Det ligger derfor godt til rette for en utvidelse. Det er ikke nødvendig med utskiftning av masse, men det er behov for god drenering. Det er beregnet 395 nye graver. I forbindelse med selve kirkegårdsutvidelsen bør også parkeringsareal mot Ringvei opparbeides og nytt servicehus bygges. Kostnad: ca ,-. Øvrige investeringer (se økonomiplan) er finansiert med midler fra fellesrådets disposisjonsfond: Rullestolrampe, Hærland kirke og Eidsberg kapell, HC- toalett, Trømborg kirke og utbedring av orgel, Hærland kirke. Økonomiplan Utgifter: Lønn Drift Orgel, renter/avdrag Investeringer, Trømborg kirkegård Automatisk ringeanlegg, Mysen Automatisk ringeanlegg, Trømborg Rullestolrampe, Hærland HC-toalett, Trømborg Rullestolrampe, Eidsberg kapell Orgel, Hærland kirke Restaurering, Eidsberg kirke Mysen kirkegård Samlet utgifter

5 Inntekter Kom. tilskudd, lønn/drift Kom.tilskudd, orgel Kom. tilskudd investeringer Statlig tilskudd Egne inntekter/disp.fond.drift Bruk av fond investeringer Samlet inntekter Fellesrådet har utarbeidet en økonomiplan med utgangspunkt i budsjett 2013 og ønskede investeringer. Det er ikke innarbeidet endringer i drift. Søknad Eidsberg kirkelige fellesråd søker Eidsberg kommune om følgende tilskudd: a) Lønns- og driftstilskudd: kr ,- for 2013 Beløpet tilsvarer økonomisk ramme tildelt av kommunens administrasjon. b) Tilskudd til kirkegårdutvidelse i Mysen: kr ,- (2015 og 2016). c) Tilskudd til restaurering av Eidsberg kirke: kr 2.millioner i 2016 og med tilsvarende beløp i