Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl

Transkript

1 Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl I forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nes menighetsråd heter det i pkt 2: «Nes menighetsråd og Nes formannskap avholder to årlige moter for gjensidig informasjon. Møtene knyttes til kommunens arbeid med, og behandling av budsjett og økonomiplan, og skjer etter innkalling fra leder i menighetsrådet i mai og november. Agenda settes opp i samarbeid mellom ordforer og leder i menighetsradet. Rådmann og kirkeverge gis anledning til å møte med tale- og forslagsrett.» Etter avtale mellom kommunen og menighetsrådet er det satt av en time i forkant av møtet i formannskapet 2. juni. Agenda: Kirken som egen enhet, samarbeidsavtaler med kommunen Menighetsrådets og fellesrådets oppgaver Drift 2015, budsjett 2016 og 2017 Stillinger og kommunale tilskudd Gaver, andre inntekter Status Nes kirkegård Status lokaler mm Rehabilitering Nes kirke Kort om ny kirkelig organisering nasjonalt Menighetsrådet har på møte 10. mai satt opp en del informasjon om de ulike punktene, som følger vedlagt som en power-point-presentasjon. Formannskapets medlemmer kan dermed forberede spørsmål til møtet. Nesbyen, 23. mai 2016 Tore Haraldset (sign) Unn Kari Øen Strand (sign) ordfører leder i menighetsrådet Kopi: Nes kommunestyre

2 Kirken er en egen juridisk enhet Kirkeloven 1996: Kirkenegen juridisk enhet med egen selvstendigdrift De ansatte unntatt prestene ble overført fra kommunen til menighetsråd/fellesråd. Prestene forble statsansatte. Nystilling som kirkeverge(dagligleder) innført, tilsvarerrådmann i kommunen Kirkebyggog kirkegårdoverførestil menigheten (ikkegjort i Nesennå) Lokalt: Samarbeidsavtaleav1997mellom kommunen og menigheten, stort sett videreført til dagens samarbeids- og tjenesteytingsavtaler Innført to halvårligesamarbeidsmøter kommune-menighet 1

3 Punkt om samarbeidsmøter: Punkt i forslagtil revidert avtaleoversendt kommunen (kun språkligajourføring av tidligereavtale): «Nes menighetsråd og Nes formannskap avholder to årlige møter for gjensidig informasjon. Møtene knyttes til kommunens arbeid med, og behandling av budsjett og økonomiplan, og skjer etter innkalling fra leder i menighetsrådet i mai og november. Agenda settes opp i samarbeid mellom ordfører og leder i menighetsrådet. Rådmann og kirkeverge gis anledning til å møte med tale- ogforslagsrett.» Sistesamarbeidsmøte avholdt mai 2014,da mellom Flåog Nes kirkeligefellesrådog formannskapene i Flåog Nes Menighetsrådets oppgaver, kirkelovens 9 Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekkeog nære det kristeligelivi soknet, særligat Gudsord kan bli rikeligforkynt, sykeog døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemligog åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar forat kirkeligundervisning, kirkemusikkog diakoni innarbeides og utvildes i soknet. Menighetsrådet avgjørom det skal tas opp offereller foretas innsamling i kirken og forvalterde midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gavetil kristeligvirksomhet i soknet. Menighetsrådet medvirkerved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger. Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaversom foreligger. 2

4 _ Fellesrådets oppgaver, kirkelovens 14 Kirkeligfellesrådskal ivareta administrative og økonomiskeoppgaver på vegneav soknene, utarbeide mål og planer forden kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretasoknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkeligfellesråder ansvarlig for: Bygging,drift og vedlikehold av kirker Anlegg,drift og forvaltning avgravplasser Opprettelse og nedleggelseav stillinger Anskaffelseog drift av menighets- og prestekontor Anskaffelseav lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsundervisning Fellesrådets oppgaver, kirkelovens 14 (2) Fellesrådettilsetter og har arbeidsgiveransvar Kirkevergeutøverarbeidsgiveransvareti det daglige Fellesrådetforvalter inntekter og formue knyttet til kirkensdrift, og til midler som bevilgesav kommunen eller staten Ettsoknskommuner (som Nes): Menighetsrådet supplert med en representant fra kommunen ivaretar fellesrådsoppgavene Kommuner med flere sokn (menigheter): Egetfellesrådmed representanter fra hvert menighetsråd + kommunen Nes og Flåkirkeligefellesråd :Forsøksprosjektmed felles fellesråd for to kommuner, avsluttet

5 Drift 2015 Menighetsrådet : Netto driftsresultat på kr 26 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Signaler fra revisjonen om endring, bl.a. knyttet til anskaffelse av ny traktor Stram drift uten særlig handlingsrom for uforutsette ting, og uten frie reserver. Fondsavsetninger er knyttet til bestemte formål (fjellkirken, trosopplæring, messehakel, gravlegat) og kan ikke brukes til å dekke driftsunderskudd Meget god styring på viktigste utgiftsposter, som lønn og energi Budsjett 2016, forslag fra menighetsrådet Drift: Kommunalt tilskudd 2016 økes med kr , fra kr til kr Investeringer: Ny kirkegård, Nes 2017: (Som oppført i kommunens økonomiplan 2o15-2o18) Sprinkling av Nes kirke 2016:

6 Budsjett 2016, vedtak i kommunen Ikke lagt inn økning i årlig tilskudd Menighetsrådet har tatt dette opp i brev av 18.m.16 Menighetsrådet fikk ikke svar på sitt budsjettforslag hverkenvår eller høst Svarer heller ikke kommet tidligere år, men omsøkt økning er tidligere alltid lagt inn Søknad om tilleggsbevilgningtas opp i kommunen ifm revisjonav budsjett etter 1.tertial 2016 Hvis ikkeøkt tilskudd gis, så må inneværende års budsjett reduseres med kr Budsjett 2017, forslag fra menighetsrådet Drift: Kommunalt tilskudd 2017økes til kr , dvs med kr ift budsjettforslag Tiltak: Økt stilling kirkeverge (6o til too % inkl, sosialeavgifter) Investeringer: Ny kirkegård, Nes 2019: (Endret fra 2017til 2019,innspill til regulering av investeringsprogrammet) 5

7 Budsjett 2017, forslag fra menighetsrådet (2) Sprinkling av Nes kirke 2017: Brev fra Rotaryldubben :Vil bekoste prosjektering av sprinkleranlegg. Arbeidet med prosjektering er godt i gang. Ny graver Nes kirkegård 2018: Kommunenes ansvar etter kirkelovens 15 Kommunene utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder Utgifter til stilling for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplegg Utgifter til kontorhold av prester Drift av kirken er en lovpålagt kommunal oppgave! 6

8 De viktigste utgifter og inntekter 2015 Utgifter: Lønnskostnader Inventar og utstyr, husleie, lisenser, tlf, kurs mm Kjøp av tjenester (stort sett regnskap og menighetsblad) Inntekter: Tilskudd kommunen Tilskudd Kirkerådet til trosopplæring Brukerbetaling, planting, festeavgifter Ofring til eget formål Inntektsmulighetene ut over kommunalt tilskudd er få, da det for de fleste av våre tjenester ikke er lov å kreve betaling. Stillinger og kommunale tilskudd Kirkever c Sekretær Sum Kantor Troso lærer Kirket'ener/kirke.ård + do. rivat Diakon Renhold Kulturleder SUM «adm" 1~621 =1~11.11~10~1111 6o 100 6o 8o Lto 6o o o kirketjener 6o i kirketjener Kommunalt 201" tilskudd o

9 Stillinger og kommunale tilskudd (2) Nes suverent lavestbemanning totalt, 3.71årsverk Neseneste uten full kirkevergestilling(kun Flå+ tre-fire andre kommuner i Tunsberg uten loo % kirkevergestilling) «Adm»(kirkeverge+ sekretær) lavesti Nes Kantor,trosopplærer og kirketjener/kirkegårdsarbeideralle lavest i Nes Ikkediakonstilling Lavtkommunalt tilskudd sammenlignet med de øvrigekommuner, under halvparten av tilskudd i Ålog Holog litt overhalvparten av Gol. Stillinger og kommunale tilskudd (3) Utviklingeni kommunale tilskudd til driften (eks spesielledriftstiltak kun for ett år) har vært som følgerde siste årene: (omsøkt, ikke bevilget) Den prosentvise økningen i tilskudd i perioden er på 1.74 % årlig, dvs meget beskjedent. 8

10 Stillinger og kommunale tilskudd (4) Handlingsprogram for Nes kommune , side 12: Oversikt overbrutto driftsutgifter til kirke i prosent av kommunens brutto driftsbudsjett: Nes o.8 Gol 1,1 % Landsgjennomsnitt KOSTRAgruppe 2: 1.1% Med et kommunalt budsjett i Nes på mill kr, er forskjellen på 0.8 % og 1,1% ca kr!! Gaver Kirkenløser mange av sine behov med hjelp av gaver! Gaveinngang(eks ofringer) :Totalt kr : NES Kirkern io Kirkegård14 o88o o Kirkelig virksomhet11 mo o SUM kr_ :

11 Gaver (2) 1 tillegg: Ofringer i kirken til egen virksomhet (trosopplæring, konfirmantundervisning, inventar, menighetsblad, fjellkirken mm): Nes :kr Totalt gaver og ofringer i femårsperioden 2.olo-2m4: Nes kr I tillegg til dette igjen: Offer til andre :kr (Inkludert lokale formål som krisesenteret, familievernkontoret, Røde Kors besøkstjeneste...) Fasteaksjonen :kr Arv Fjellkirken 2015:Ca kr 1.6mill Oppsummering, budsjettforslag og gaver Konklusjoner på punkter om Budsjettforslag og Gaver: Menighetsrådet har de siste år bedt om økninger i driftstilskudd som ikke en gang tilsvarer lønnsveksten Menighetsrådet sørger foregne inntekter så langt som mulig Menighetsrådet har de siste fem år skaffetmer enn 1.1mill kr ved gaver og ofringer,noe som gjørat mange behov er lost uten å måtte spørre kommunen Menighetsrådet er klar overat alle trenger kommunale kroner, men håper måtehold og egeninnsats fra menighetsrådets side blir lagt merke til og vektlagt! n

12 Status kirkegården Kapasitetpr Ledige ufestede Ledige festede Gjenbrukbare Nes kirkegård Ledige ufestede: Helt ledige for hvem som helst Ledige festede: graven Ubrukte graver,men ledige kun for den som fester Gjenbrukbare: Gravereldre enn zo år som kan brukes på nytt av den som fester graven. Lovenskrav:Disponibel ressurs 3 % av befolkningen Ledigeufestede graverpå Nes kirkegård:4.7 % Ledige ufestede graver økt fra 154 til 165 de siste fem år pga en god del sletting av eldre graver.11011, lokaler mm Aktuelle saker knyttet til lokaler mm (tatt opp i brev til kommunen av og møte med kommunen ) Ta i bruk ESSO-bygget til kontor og servicebygg? Byggeeget nytt bygg ved kirken til kontor og servicebygg? Beholde dagens kontor og ruste opp servicebygg? Kjøpe eiendom i Kirkevegen til kontor og servicebygg? Flytte kontorene til evt. nytt tilbygg kommunehus/tinghus? Parkering- ESSO-plassen regulert til næring, kirken har liten egen parkeringsplass Ved installasjon av overrislingsanlegg- behov for et «teknisk rom» Sterkt behov for WC i kirken Behov for lokaler til menighetsaktivitet nær kirken Videre planlegging skjer i samarbeid med kommunen 11

13 Rehabilitering Nes kirke Bevilget midler fra Nes kommune: 2009: kr (+ kr i statlige tiltaksmidler) 2mo: kr : kr : kr : kr Rehabilitering Nes kirke (2) Utført arbeid: 2.009:Utbedret råteskader, nytt gulv sideinngang mot Alfarvegen 2010: Tårnet 2011: Tak og vegg mot Alfarvegen 2012: Fortsettelse tak og vegg mot Alfarvegen (frem til kirkejubileet) 2012:Nytt varmeanlegg i kirken :Gjøre ferdig tak og vegger rundt hele kirken. Arbeid avsluttet ,noe maling utføres sommer :(For overskytende midler): Noe reparasjoner taket på kapellet, utbedring hovedtrapp m/innlegging av varme, utbedring mur Tilstandsrapport av 2007 oppdateres med det som er utført i perioden, og danner grunnlag for nye søknader om midler 12

14 Kort om andre ting Ny kirkeligorganisering: Virksomhetsoverdragelse fra ,kirken styrer seg selv Statlig ansatte (prester og bispedømmer) overføres bispedømmerådene Lokal organisering ikke klarlagt, en del alternativer drøftet på Kirkemøtet nå i Ligger an til å videreføre to arbeidsgiverlinjer, en for prestene og en for øvrige ansatte. Kirkestruktur henger sammen med kommunestruktur. Hver kommune har ett fellesråd. Sammenslåing av kommuner er lik endring i kirkestrukturen. Ikke gjort noen grep i Hallingdal knyttet til dette. Flertall på Kirkemøtet for likekjønnedeekteskap, krevernoe lokal organisering Lae-utvalgetom kirkegårdsforvaltning,ikke fulgt opp ennå. Tidsplan ny kirkeordning Lovgrunnlag VIrksornhetsoverdragelse 2017 Kirkeordning

15 Lae-utvalget, ett viktig punkt Påpekt at dagens gravferdsordningikke fremmer kremasjon. Kistebegravelseer gratis for egne innbyggere,for kremasjon påløper avgiftpå ca kr 6 5oo.- Samtidig er det ønske om å øke kremasjonsandelen, da kremasjon sparer både plass på kirkegårdenog tid for kirkegårdsansatte I noen kommuner, bl.a. Hol, betaler derfor kommunen kremasjonsavgiftenfor å oppmuntre til bruk av kremasjon Erdet aktuelt for Neskommune å ta på seg et slikt ansvar?vihar ca 45 begravelseri Nespr år, ca 6 pr år har benyttet kremasjon 1Z1