Netto lånegjeld per innbygger 31/

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Netto lånegjeld per innbygger 31/12-2015"

Helge Johannessen
7 år siden
Visninger:

1 Kommuneøkonomi Pre

2 Netto lånegjeld per innbygger 31/ Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Netto lånegjeld: brutto lånegjeld fratrukket lån til startlån

40 000 20 000 - Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Netto

3 Investeringer i økonomiplanperioden Vedtatte investeringer perioden Skedsmo Fet Sørum Alle Øvrige formål Vann og avløp Veier og park Kommunale bygg Vedtatte investeringer perioden Per innbygger 31/ Skedsm o Fet Sørum Alle Øvrige formål Vann og avløp Veier og park Kommunale bygg

326 500 Kommunale bygg 473 900 000 278 800 000 1 085 580 000 1 838 280 000 Vedtatte investeringer perioden 2016-2019 Per innbygger 31/12-2019 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000

4 Utvikling i netto lånegjeld per innbygger Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Netto lånegjeld 31/ Netto lånegjeld 31/

Sammenslått Netto lånegjeld 31/12-2015 52 858 71 098 97

5 Finans per 31/ Låneporteføljen er noe forskjellig sammensatt: Grad av binding Rente Plasseringer: Alle i bank Likviditet Alle kommuner har tilfredsstillende likviditet Risiko Alle kommuner har et forsiktig risikobilde Kommunenes vilkår vil trolig ikke påvirkes i stor grad av en evt kommunesammenslåing.

tilfredsstillende likviditet Risiko Alle kommuner har et forsiktig

6 Pensjon per innbygger 31/ Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Midler på premiefond Kortsiktig gjeld - premieavvik Premiefond: buffer for å møte fremtidige pensjonskostnader Premieavvik: gjenstående kostnadsføring av pensjon Fet ferdig kostnadsført i 2025, antatt gjenstående 1/1-2020: 13,6 mill kr Sørum ferdig kostnadsført i 2020 Skedsmo kostnadsfører alle pensjonsutgifter hvert år har ikke premieavvik

pensjonskostnader Premieavvik: gjenstående kostnadsføring av pensjon Fet ferdig kostnadsført i 2025, antatt gjenstående

7 Fond per innbygger 31/ Bundne fond per innbygger Ubundne fond per innbygger Bundne fond: avsatte midler som skal benyttes til bestemte formål. F.eks vann/avløp (selvkost), øremerkede statstilskudd Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Ubundne fond: midler som kommunestyret fritt kan disponeres.

F.eks vann/avløp (selvkost), øremerkede statstilskudd.

8 Overskudd 2015 Skedsmo: 47,3 mill kr Fet: 21 mill kr Sørum: 11,2 mill kr Kommunestyrene skal vedta disponering av overskuddet i mai/juni 2016.

9 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter ,00% 3,50% 3,00% 3,60% 3,65% 2,95% Driftsinntekter - Driftsutgifter - Netto renter/avdrag = Netto driftsresultat: 2,50% 2,00% 1,50% Viser kommunens evne til å sette i gang nye tiltak / egenfinansiere investeringer. 1,00% 0,50% 0,00% 0,48% Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Anbefalt over tid: Fylkesmannen: 3-5% Teknisk beregningsutvalg: 1,75%

Viser kommunens evne til å sette i gang nye tiltak / egenfinansiere investeringer.

10 Skatt og rammetilskudd per innbygger, budsjett Skatteinntekt Rammetilskudd Inntekter fra skatt og ramme = kommunens frie inntekter Rammetilskudd = statens finansiering av kommunene Skedsmo Fet Sørum Skatteinntekter = den delen av skatteinntektene som tilfaller kommunen

50 000 40 000 30 000 19 719 20 661 23 350 Rammetilskudd = statens finansiering av

11 Eiendomsskatt budsjettert per innbygger Skedsmo Fet Sørum Alle kommuner har 2 Alle kommuner skattlegger alle eiendommer Bunnfradrag: Taksering: Skedsmo: 1,8 mill Skedsmo særskilt taksering Fet: 0,250 mill Fet: formuesgrunnlag Sørum: 0,5 mill Sørum: formuesgrunnlag fra 2017 Disponering: Skedsmo: særskilt disponering og regnskapsføring Fet og Sørum: inngår i frie inntekter

Skedsmo: 1,8 mill Skedsmo særskilt taksering Fet: 0,250 mill Fet: formuesgrunnlag Sørum: 0,5 mill Sørum:

12 Gebyrer eksempelfamilien Kommunale gebyrer/brukerbetalinger i 2016, utslag for en eksempelfamilie. 4 personer, 2 voksne med 2 barn hvorav: - 1 barn i barnehage - 1 barn i skole / SFO, som har individuell musikkundervisning Familien bor i enebolig bygd etter 1990, 120 m2 med pipe. Boligen er tilknyttet kommunalt vannog avløpsnett. Gebyrer Fet Sørum Skedsmo Vann Avløp Renovasjon Feiing Eiendomsskatt Sum kommunale avgifter Barnehage (full plass/mat)* SFO (full plass) Kulturskole For barnefamilien Totalt Det serveres mat i bhg i Fet og Sørum, ikke i Skedsmo.

Boligen er tilknyttet kommunalt vannog avløpsnett.

13 Årskostnad vann, avløp, renovasjon, feiing Skedsmo Fet Sørum Normalhusstand: bolig 120 m2 Beregnet etter areal, ikke måler

6 000 4 000 2 000-9 929 Skedsmo Fet Sørum

14 Rammetilskuddseffekter før alene eller sammenslått (mill. kr totalt) Sørum Fet Skedsmo Skedsmo Fet Sørum Rammetilsk sammen Rammetilsk alene

kr totalt) Sørum Fet Skedsmo -10 000 0 10 000 20 000 30

15 Endring i forhold til dagens situasjon 1-15 år, strukturkriterie grense 25,4 km. Basert på forslag til nytt inntektssystem (KS-beregninger). OBS: regjeringen vurderer å legge veksttilskuddet inn i inndelingstilskuddet, det vil 4-5 mill. ekstra med siste 3 års bef.vekst Effekt pr. år Besl. før Besl. etter Fet alene Fet's andel i sammenslått kommune Skedsmo alene Skedsmo's andel i sammenslått kommune Sørum's alene Sørum's andel i sammenslått kommune Sum Fet, Skedsmo og Sørum alene Sammenslått kommune, rammetilskudd Sammenslått kommune, engangstilskudd og reformstøtte Effekt i sum 15 år (nedtrapping over år ikke med) Sum Fet, Skedsmo og Sørum alene Sammenslått kommune, rammetilskudd

Like dokumenter

Kommuneøkonomi. Stavanger, Sandnes og Sola

Kommuneøkonomi. Stavanger, Sandnes og Sola Kommuneøkonomi Stavanger, Sandnes og Sola Agenda Utvalgte nøkkel-tall 2015 ureviderte konserntall per 15.03.16 Konserntall er tall for by-/kommunekasse inkl. kommunale foretak og kommunes andel av interkommunale