Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Transkript

1 Ørland kommune TERTIALRAPPORT Til behandling : Formannskapet Kommunestyret Rapporteringsdato: pr

2 Innledning Tertialrapport er administrasjonens aktivitets- og økonomirapportering til kommunestyret pr Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt driftsbudsjettet for Økonomisk prognose for 2015 pr 2. tertial: 1. Frie inntekter Prognoser for totale frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er i Rnb nedjustert i forhold til de prognoser som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for Skatteinngangen beregnes i forhold til innbyggertall pr , slik at endelig prognose i forhold til vedtatt statsbudsjett ble klart i februar. Det er videre lagt til grunn en svikt i skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett med kr mrd noe som gir ca 1,3 mill i svikt for Ørland kommune. Det er videre lagt inn en generell økning i overføringer til kommunene på kr 908 mill. Disse ulike prognosene kan vises slik: Pr statsbudsjettet - grønt hefte 245,1 mill Pr endelig med innbyggere pr ,4 mill Pr Rnb 244,0 mill I Ørland kommunes budsjettet for 2015 ble det lagt inn kr 245,1 mill i frie inntekter. Dette er nå redusert med kr 1,1 mill, til kr 244,0. 2. Renteinntekter I budsjettet for 2015 vedtok Kst et låneopptak på kr 131,9 mill. Flere av prosjektene er ikke igangsatt, og det forventes at renter av bankinnskudd på ubrukte lån vil bidra til at finansinntekter blir ca kr 2,0 mill større enn budsjettert. 3. Renteutgifter Rentenivået har vært synkende i 2015, og det prognoseres med at renteutgifter blir ca kr 0,8 mill mindre enn budsjettert. 4. Økt stilling varaordfører Stillingsandel til varaordfører er vedtatt økt fra 40 % til 70 % stilling fra Dette medfører en kostnad på kr Dette er finansiert med å redusere vedtatt avsetning til disposisjonsfondet. 5. Eiendom og teknisk Det er i 2015 gjennomført en større beredskapsøvelse der kommunen har brukt ressurser til planlegging og gjennomføring. Dette medfører en økt utgift på kr 0,5 mill. 6. Barnevern Enhetene rapporterer om drift i henhold til vedtatt budsjett, men barnevernet rapporterer om en prognose for 2015 med et negativt avvik på ca kr 2,0 mill. 7. Bruk av fond For å balansere budsjettet for 2015 foreslås det å bruke kr av avsatt disposisjonsfond i 2014, samt redusere årets budsjetterte avsetning på kr til disposisjonsfondet. Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 2

3 ØKONOMISKE RAMMER TIL FORDELING - Rapportering Pr Driftsregnskapet - skjema 1A (tall i hele tusen) Regulert Prognose budsjett Avvik Rammetilskudd og innt. utjevning Skatt på formue og inntekt Skjønnstilskudd Andre overføringer andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter og utgifter Bruk av tidligere års mindreforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Inndekking av tidligere års merforbruk Netto avsetninger overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum til fordeling drift Sum fordelt til drift i 1B Regnskapsmessig merforbruk Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 3

4 Driftsregnskapet - skjema 1B Regulert (tall i hele tusen) Prognose budsjett Avvik Politisk styring og administrasjon Politisk styring stortings /kommunevalg Administrasjon og tilskudd Rådmannskontor Planleggings- og prosjektressurser Personal og tillitsvalgte Info- og servicetorg IKT tjenesten Økonomitjenesten Tillskudd og næringsutvikling Kirkelig fellesråd Ørland kultursenter KF Eiendom og teknisk Eiendomsforvaltning Plan og oppmåling Landbrukskontor Brann og beredskap Ørland lufthavn Oppvekst Fellesutgifter Skoler Fellesutgifter barnehage Private barnehager Kommunale barnehager Barnevern Helse og velferd Fellesutgifter Familiesenteret Legetjenesten Institusjonstjeneste Hjemmetjenesten Oppfølgingstjenesten Nav og sosialtjenesten SUM netto alle ansvar Finansposter Oppdekking av neg. Var-fond Kalkulatoriske renter VAR Avskrivning VAR Premieavvik og avst pensjon og forsikring Sum til fordeling Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 4

5 Organisasjon og medarbeidere: Fra er personaltjenesten redusert fra 1,5 årsverk til 1. Samarbeidet om felles tjeneste med Bjugn opphørte 1. august Arbeidsgiverpolitikken er kommunens livsfasepolitikk og utgjør kommunens samlede personalpolitikk. Den skal drøftes årlig i ledergrupper, med tillitsvalgte og politisk ledelse (adm.utvalg). Hvilke tema og prosjekt det arbeides med i 2015 ble gjennomgått i administrasjonsutvalget i april og september. Det gamle administrasjonsutvalget har bedt om at nytt administrasjonsutvalg og kommunestyre reviderer arbeidsgiverpolitikken som ble vedtatt høsten Pr. i dag arbeides det med følgende tema: Overordnet kompetanseplan og rekrutteringsstrategi for Ørland kommune. Kompetanseplan ble vedtatt av kommunestyret 10. september Sykefraværsoppfølging temadag 19. januar og workshop 20. mars. Forslag til nye rutiner og metodikk for sykefraværsoppfølging utarbeidet og skal nå drøftes med ledere og tillitsvalgte. Andre personalpolitiske retningslinjer som er under revidering er permisjonsreglement, seniorpolitikk og lønnspolitikken. Kommunen har gjennom 3 år deltatt i det nasjonale utviklingsnettverket "Saman om ein bedre kommune" (SOBK). Gjennom deltakelsen får vi årlig tilsagn på kr fra departementet. Fra og med 2014 har valgt å bruke dette prosjektet til å iverksette tiltak vedtatt i arbeidsgiverpolitikken. Prosjektet avsluttes pr og sluttrapport er utarbeidet. Sykefravær og arbeidsmiljø Det viktige arbeidet med sykefravær/sykefraværsoppfølging skjer ute på enhetene. Personaltjenestens oppgave er på systemnivå og som rådgiver. Etter en nedgang i sykefraværet både i 2013 og spesielt 2014 har vi hatt oppgang i både 1. og 2. kvartal mens 3. kvartal er noe mindre enn tilsvarende periode i til og med 3. kvartal ÅR SAMLET AV DETTE KORTTID ,5 1, ,8 1, ,3 1, ,7 1, ,4 1,4 1. kvartal 2015 var 1,8 % høyere enn kvartal 0,4 % høyere og 3. kvartal 0,3 % lavere. Fortsetter denne positive trenden i 4. kvartal? Uansett utvikling vil nok totalfraværet 2015 bli noe høyere enn Lærlinger Pr hadde vi totalt 4 lærlinger fordelt på; 1 lærling kokk og 3 lærlinger helsefagarbeider. Fra er dette økt til 7 læringer fordelt på følgende fag; 1 lærling kokk, 3 lærlinger helsefagarbeider, 2 læringer barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 lærling i byggdrifterfaget. Det siste faget er et nytt fag for kommunen. Tertialrapport 2/ Ørland kommune Side 5