Tjenesteutvikling. Informasjon til ansatte April 2013

Transkript

1 Tjenesteutvikling Informasjon til ansatte April 2013

2 Tema Hvorfor omstilling? Kunnskapsgrunnlaget Hvordan er prosessen? Hva betyr dette for de ansatte? Hvilke endringer kan være aktuelt for vår enhet?

3 Kommuneplanen Besøksvekst Bedriftsvekst Tjenesteutvikling Byutvikling Befolkningsvekst

4 Hvorfor omstilling? Det er behov for å øke innsatsen for utvikling av Raumasamfunnet. Kommunestyret ønsker at kraftinntektene (25 mill. kroner) skal øremerkes samfunnsutvikling Det er behov for å justere de kommunale tjenestene pga endringer i befolkningssammensetningen og endringer i innbyggernes behov og krav til tjenestene Det er behov for å bygge mer robuste enheter som reduserer sårbarhet og sikrer kompetanse og kvalitet

5 Kunnskapsgrunnlag I Behovskorrigert ressursbruk (Kilde: Telemarksforskning) Tjeneste Normert behov Faktisk forbruk Pleie omsorg 131 % Mindreforbruk 17 mill. Samhandling 117 % Merforbruk 3 mill. Kommunehelse 111 % Mindreforbruk 2,2 mill Grunnskole 104 % Merforbruk 6,5 mill. Barnehage 82 % Merforbruk 1 mill. Barnevern 84 % Merforbruk 0,2 mill. Sosialhjelp 62 % Mindreforbruk 1,1 mill. Administrasjon 111 % Mindreforbruk 5 mill. Samla 108 % Mindreforbruk 18 mill. NB! 2011 Tall

6 Kunnskapsgrunnlag II Sammenligning andre kommuner %-vis forbruk i Rauma ift gruppe % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % Bolig Fysisk planlegging Kultur Samferdsel Kirke Eiendom Brann ulykke Næringsutvikling 0 % Bolig Fysisk planlegging Kultur Samferdsel Kirke Eiendom Brann ulykke Næringsutvikling Potensiale: - Bolig 2 mill., Kultur 3 mill. og Eiendom 4 mill.

7 Kunnskapsgrunnlag III Demografikostnader framover mot år år år år år år år og eldre sum Sum ekskl Økt år behov for -4 barnehager i starten av 1 perioden Redusert behov på skole i starten av perioden senere noe økning Sterkt økende behov unge eldre (67-79 år) Betydelig reduksjon eldre eldre (80+)

8 Objektivt grunnlag for endret ressurstildeling 1. Barnehage uendret 1 mill. i merforbruk i dag, men noe økende behov framover Økt behov må inndekkes uten økning i rammene 2. Grunnskole - ned 6,5 mill. i merforbruk i dag. Redusert behov på kort sikt Store forskjeller mellom enhetene Totalkostnadene må ned 3. Pleie/omsorg uendret med stor intern omstilling 17 mill i normert mindreforbruk i dag. Økt behov til yngre eldre (hjemmebasert), redusert behov for eldre eldre (institusjon) Omstilling med samme ressursramme

9 Objektivt grunnlag for endret ressurstildeling 4. Eiendom reduksjon av volum og antall bygg 4 mill. i merforbruk i dag pga. stor/dyr bygningsmasse Enklere tjenestestruktur, redusert antall bygg og m2 Totalkostnadene må ned 5. Kultur skikkelig utfordring og dilemma 3 mill. i merforbruk i dag. Må se på prioritering og ressursbruk Totalkostnadene må ned. Samtidig er kultur viktig 6. Bolig gjøres til forretning 2 mill. i merforbruk. Må se på organisering og betalingssatser Inntektene må opp

10 Noen konklusjoner fra Ålesund 1. Omstillingen kan ikke gjøres med ostehøvel dvs. likt kutt i alle enheter 2. Det må overføres penger og medarbeidere fra tjenesteområder med redusert behov til områder med økt behov 3. Enhetene må gjøres større og færre - for å bli mer robuste, sikre kompetanse og kvalitet til brukerne 4. Vi må forenkle driften vår. Så mange bygg og lokasjoner reduserer ressursene vi kan bruke til tjenesteytingen 5. Kommunal tjenesteyting handler om kompetente medarbeidere som møter brukerne ansikt til ansikt dvs. vi må jobbe videre med å flytte ressurser, kompetanse og myndighet nærmest mulig brukerne

11 Framdrift Des 2012 Oppdrag fra kommunestyret Mars 2013 Kunnskapsgrunnlag fra Telemarksforskning April 2013 Ålesundsmøtet + Medarbeiderdag Mai 2013 Mai 2013 Dialogmøte kommunestyret Omstillingsavtale hovedtillitsvalgte Juni 2013 Sektorviser omstillingsnotater Sept 2013 Raumakonferansen 2013 Okt 2013 Forslag Økonomiplan Nov 2013 Informasjon, diskusjon, høring økonomiplan Des 2013 Behandling Økonomiplan i kommunestyret

12 Konsekvenser for ansatte Omstillingsavtale mellom kommunen som arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte på vegne av de ansatte Målsetting for omstillingsarbeidet En omstillingsdyktig, serviceinnstilt kommune til beste for innbyggerne Praktisering av informasjon og medbestemmelse Hovedtillitsvalgte sentralt Framgangsmåte ved intern omorganisering Framgangsmåte ved nedbemanning Særskilt Flere heltidsstillinger Vi skal bruke ett år ekstra for å finne jobb til mulige overtallige

13 Hvilke endringer kan være aktuelt for vår enhet? Fylles ut eller kommuniseres fra enhetsleder Det er absolutt relevant å nevne: At det vurderes endringer i struktur i skole og barnehage At det skal gjøres en vurdering av Oppvekstsenter-modellen At det sees på modeller som samler hjemmetjenestene i hele kommunen uavhengig av målgruppe Osv Alternativt: Behov for endring eller ønska endringer diskuteres på fritt grunnlag med de ansatte