Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/1712 DHE004 Dato: Sak M 9/15 SAK M 9/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2015 Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Forslaget til revidert budsjett gjelder for museets internøkonomi (bevilgningsøkonomien) og tar utgangspunkt i budsjettet for 2015, vedtatt i sak M 33/14 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU). Avsetninger Etter at vedtatt budsjett ble fremlagt i desember 2014 har regnskapet for 2014 blitt ferdigstilt. Disse viser at avsetningene har økt med kr. Inntekter Basisbevilgningen for 2015 er i revidert fordeling økt fra 32,969 til 33,572 millioner kr. Fratrukket TMU sin andel av avbyråkratiseringen på kroner blir reell basisbevilgning 33,040 mill kr for Sammen med økning av rammene innenfor resultatbasert- og strategisk bevilgning har den samlede grunnbevilgningen til TMU økt med kroner siden vedtatt budsjett i desember. Besøkstall ved TMU sine ulike enheter ble høyere i 2014 enn det som ble lagt til grunn ved beregningen av billettinntekter i 2015 ved utarbeidelsen av vedtatt budsjett. Sammen med økningen i billettprisene med 20 % fra inneværende år økes derfor budsjetterte billettinntekter til 2,67 mill kr for Tromsø Fylkeskommune har vedtatt å øke driftstilskuddet til Polarmuseet fra til kroner for Inntektsposten for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) inneholder en større reduksjon fra det vedtatte budsjettet. Denne skyldes to momenter. Det sentrale dekningsbidraget til UiT ble om lag ,- høyere enn forventet. I tillegg inneholdt BOA-posten tidligere den inntekten som er tilknyttet eksternt finansierte stillinger i forvaltningsteamet. Disse 1,8 mill kronene er nå utelatt både fra inntektsposten for BOA, samt lønnskostnadene under seksjon for kultur. Inntektene er derfor redusert med 1,41 mill kroner i perioden. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Kostnader Fra budsjettet ble vedtatt er de totale lønnskostnadene nedjustert med 2,787 mill kr, til mill kr. Dette med bakgrunn i følgende endringer: - Lønnstrinn for alle stillinger er justert til riktig nivå. - Forsinkelser i tilsettinger medfører reduksjon av lønnskostnader. - Eksternt finansierte stillinger i forvaltningsteamet er trukket ut av beregningen % internshipstilling for innkjøp/administrasjon videreføres ikke fra juli Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger, utgjør 33,276 mill kr. Dette er ,- mer en basisbevilgningen på 33,04 mill kr, som skal være målestokk for faste lønnsutgifter ved TMU i følge vedtak om handlingsregel. Faste stillinger på Polarmuseet og hoveddelen av forvaltningsteamet ekskluderes fra beregningen da disse finansieres av driftstilskudd og BOA-midler. Det er satt av 2,07 mill. kr til ny geologisk utstilling. Dette er en økning på kr fra vedtatt budsjett. Øvrige kostnadsposter har ingen endringer av betydning fra vedtatt budsjett. Kostnadene er derfor redusert med 2,146 mill kroner i perioden. Oppsummering Revideringen gir en betydelig reduksjon i overforbruket i budsjettert driftsresultat for Reduksjonen utgjør 0,736 mill kr, og resulterer i at driftsunderskuddet i budsjettåret blir 6,061 mill kr. De gjenstående avsetningene per beregnes å bli 4,936 millioner kr. Av disse er 3,568 mill kr bundet opp i fremtidige lønnsforpliktelser. Det gjenstår 1,368 mill kr. Resterende midler foreslås avsatt til dekning av fremtidige rammekutt som følge av avbyråkratiseringsreformen, byggesaken ved UiT, kutt i kommunalt driftstilskudd til Polarmuseet, og lønnsmidler til ny direktør fra Forslag til vedtak: Museumsstyret tar revidert budsjett for 2015 som foreslått i saksfremlegget til etterretning. Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabet Aase Konstituert kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Saksbehandler: rådgiver Dan-Håkon Henriksen Vedlegg: 1. Revidert budsjett 2015/1712 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Vedlegg 1 til sak M 9-15 Revidert budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet INNTEKTER 2015 Revidert 2014 Vedtatt 2015 Revidert 2015 Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2014 (avsetninger) Grunnbevilgning 2015 (Sak) Basisbevilgning, inkl. spesiell tildeling til MUSIT Tilleggsbevilgning Resultatbasert bevilgning Strategisk forskningsbevilgning Husleiekompensasjon Sum grunnbevilgning Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum salgsinntekter Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Butikksalg Ottar salg Sum dekningsbidrag Sum inntekter KOSTNADER Totalt Totalt Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak Faste stillinger Polarmuseet Midlertidige forvaltningsstillinger 263 Virkning av lokale lønnsforhandlinger 699 Rekrutteringsstillinger Midlertidige museumsvakter Overtid og vikarlønn Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm Sum lønnskostnader Museumsdrift Felles husleie Felles drift og kontorhold Stab 100 Museumsbutikken Rotunden Utstillinger 820 Formidlingsaktivitet 665 Publikum Forskningskommunikasjon Botanisk hage Lab. drift 66 Forvaltning av kulturminner Kompetanseutvikling, kurs og opplæring Sum driftskostnader Forskning Seksjonsannuum Forskerannuum Stipendiatannuum Strategiske forskningsmidler Forskningsgrupper Andre interne tiltak - Styremillion Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet Sum forskning Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost Likestilling Kommunikasjon Søknadsstøtte NFR/EU Ny geologisk utstilling Avsatt til bergkunst Revita-midler Sikringsarbeid Sum øremerkede tiltak Sum kostnader

5 ØKONOMISTATUS - Prognose per Totalt Totalt Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per , overført til Budsjettert driftsresultat Budsjettert avsetninger per Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger Fremtidig lønn til andre stillinger Øremerkede midler forskning (utsatt aktivitet) Interne prioriteringer (utsatt aktivitet) Sum forpliktelser Disponible midler per