Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2

Transkript

1 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Saksopplysninger Kommunestyret vedtok tildeling av driftsrammer for rammeområdene i kommunestyremøte , sak 74/10. Utvalg for oppvekst og kultur har, i kraft av delegasjonsreglementet, ansvar for å fordele driftsrammene til enhetene innenfor sine rammeområder. Videre er rådmannen, av delegasjonsreglementet, gitt myndigheten til å fordele enhetenes driftsrammer ned på respektive arter. Vurdering Rammeområde 2 Oppvekst Rammeområdet består av følgende enheter: - Oppvekstområdene felles - Støren barneskole - Støren barnehage - Hauka Soknedal oppvekstområde - Singsås oppvekstområde - Budal oppvekstområde - Støren ungdomskole

2 Budsjett 2011 er i disharmoni med Økonomiplanen grunnet at det er her er forutsatt at kommunensregnskap blir avlagt slik at overføring av oppvekstfond gjennomføres. Det er marginal økning for alle enheter i rammeområdet. Barnehagene får den største endringen da tilskuddet til barnehager er flyttet fra statstilskuddet på inntektsområdet og lagt inn i rammetilskuddet til den enkelte enhet. Aktivitetsendringene fra 2010 til 2011 Det er elevtallsnedgang i Dette er en del av den trenden vi ser noen år framover og som vil snu rundt år Endring i antall grupper vil utgjøre en kostnad på ca kr Oppvekstområdene felles

3 Oppvekstområdene felles er et felles ansvar hvor alle kostnader som driftsenhetene deler på legges. Støren barneskole Støren barneskole består av skole og SFO. Skolen vil innenfor denne rammen få utfordringer knyttet til områdene spesialundervisning og mottaksklasse for minoritetsspråklige. Dette er områder der det er svært ønskelig og nødvendig å få til en satsning, men gjeldende ramme gir ikke rom for dette. Støren Barnehage Kostnadene fordeles omtrent som i Den største endringen er at barnehagen får alle inntektene knyttet til rammetilskudd innplassert i egen ramme. Øvrige kommentarer knyttet til barnehage sees i eget avsnitt om barnehagene i kommunen. Soknedal oppvekstområde Soknedal oppvekst består av skole, SFO og Fagerlia barnehage Oppvekstområdet vil innenfor denne rammen ha utfordringer knyttet til bemanningen. Dette er tenkt løst gjennom å være forsiktig med innleie av vikarer. Det er relativt stor nedgang i antall elever ved skolen, 13%, og dette gjør at man må se på hvordan aktiviteten planlegges.

4 Rammeøkningen for Soknedal oppvekstområde skyldes at området ikke avga nye elever til Støren ungdomskole i Oppvekstområdet hadde allerede sine elever ved Støren Ungdomskole og slik sett er det barnehagefinansieringen som framkommer igjennom denne økningen. Singsås oppvekstområde Singsås oppvekst består av skole, SFO og barnehage Oppvekstområdet har en ramme på nivå med Den begrensede økningen har sammenheng med nedgang i antall klasser. Det vil bli utfordrende å få gitt spesialundervisning i det omfang som er ønskelig. Budal oppvekstområde Oppvekstområdet består av skole, SFO og barnehage. Foreslått ramme i forhold til elevtall vil gi utfordringer knyttet til gruppedeling. Det vil bli sammenslåing av trinn som gir utfordringer knyttet til læringsutbyttet hos den enkelte elev. Støren ungdomsskole Ungdomsskolen er i en situasjon med maksimalt antall elever pr årstrinn. Det vil oppstå utfordringer hvis det blir tilførsel av nye elever som medfører ytterligere gruppedeling.

5 Utviklingsarbeidet ved skolen vil måtte begrenses noe da det ikke er rom for dette i rammen. Barnehageområdet Det blir i 2011 en bemanningsfaktor på 2,9 voksne pr 18 barn og 2,9 voksne pr 9 barn i småbarnsgruppene. Dette innebærer en videreføring av nivået fra Normen, ikke lovbestemt, på 3,0 voksne. Konsekvensene av dette er : Barnehagene har fått tildelt ressurser utfra barnegruppene pr Dette gjør at en ikke kan ta inn nye barn i løpet av året uten at voksentettheten blir ytterligere redusert. Dette vil også gjelde barn som PPT, barnevern eller helsesøster anbefaler barnehageplass. En konsekvens av økte barnegrupper uten tilførsel av midler kan være redusert åpningstid. Med færre ansatte blir bemanningstettheten liten i løpet av dagen. For å flere voksne / ansatte midt på dagen kan en løsning være å redusere barnehagens åpningstid. Barnehagene i Midtre Gauldal har tilpasset seg ei åpningstid som er det foreldregruppa har behov for. Åpningstida for barnehagene i Midtre Gauldal er lang i forhold til mange andre kommuner. Ingen midler avsatt for økte barnegrupper i Mindre tid til å arbeide med barn med ekstra behov. Redusert pedagogisk kvalitet i barnehagene kan gjøre at flere barn trenger ekstra hjelp og støtte senere i skoleløpet sitt. Gjennom ny tilskuddstildelingsmodell for privatebarnehager øker kostnadene ved drift av disse fra kr i 2010 til kr i Dette grunnet at kommunen nå må beregne tilskuddsnivået til de privatebarnehagene med utgangspunkt i kostnader til drift av egne barnehager. Rådmannens innstilling 1. Oppvekst og Kultur utvalget vedtar følgende rammer for enhetene innenfor rammeområde 2 i 2011: