Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP , tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Transkript

1 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent Frogn Senterparti B2015 B2016 B ,4 % 1,9 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (2 783) (10 425) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B PLO Økt budsjett mat - 10, kr pr døgn Psykisk helse og rus Resurskrevende brukere progonose tas ut 3 Barnehager Inntektsbortfall resurskrevende bruker Effektiviseringskrav HP , tas ut Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Skole Effektiviseringskrav HP , tas ut Skole Ikke tallfesting av skolestruktur BUF Effektiviseringskrav HP Rådmann Skoleskyss Rådmann Ny Kommunalsjef Rådmann Driftsmidler ny kommunalsjef Rådmann Formanskapet dialog Rådmann Ordfører reserve Rådmann Follo Rådet SAM Kommunedelplan Nordre Frogn SAM Salamander plan Helse og koord. Seniorkontakten Økonomi Ikke reduskjson i avdragstiden Eiendom Økt vedlikehold fordeles javnere i perioden VAR Kvistmotak legges ned når ny vei Eiendom Ikke stenge skoler etter kl Miljø, idrett og komt Ikke ny stilling

2 22 VAR Nedgraving a avfallskontainer i sentrum flyttes til investeringsbudsjett Eiendom Kortidsplasser på Grande, ikke øknong i rom når Ullerud åpner Eiendom Opphør leieforhold Hestahagen 5. Flytter til rådhuset der Kirken og Kultur er i dag SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,71 % 2,34 % 2,65 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B Helsebygg - Inbentar og utstyr Redusert invistering inventar og utstyr Helsebygg Brygger og Havner Brygger og havner Maskinpark MIK Redusert bevilgning invistering Maskinpark Tiltaksplan IFN Redusert bevilging tiltaksplan IFN Trafikksikkerhetstiltak Redusert bevilgning trafikksikkerhetstiltak Badeanlegg/ Frognhallen Badeanlegg/ Frognhallen realiseres ikke Frognhallen Restaurering Frognhallen Skoler Ttilpassing ny skolestruktur tas ut i sin helhet Barnehage Ikke ny barnehage Ny. Klimaplan Innvisteringstiltak for å nå plann i klimameldingen NY VAR Avfallskontainere i sentrum Disp. Fondet Bruke deler av overskuddet til reduksjon av lån Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B Spillmidler rehabelitering Frognhallen Salg av eiendom - ikke realistisk før i

3 3 4 5 Sum salg og tilskudd (70 000) (10 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % Rentekost (334) (2 243) (6 782) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (16 200) ( ) ( ) Avdragsgrunnlag investeringer - (16 200) ( ) Avdragseffekt - (540) (3 395) Akkumulert salg (70 000) Renteeffekt av salg (1 442) Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (2 783) (10 425) Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Øke matbudsjette - lagt inn som kvalitetsheving - måltidet er en viktig strategi i sosiale, helse og trivselsfremmende tiltak. 2 Progonose resurskrevende bruker tas ut med inntektsbortfall - usikkert element som må komme inn ved faktiske forhold 3 Effektiviseringskrav bortfaller 4 Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. 5 Effektiviseringskrav bortfaller 6 Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. 7 Effektiviseringskrav bortfaller 8 Aventer svar fra rådmann på spørsmål i notat 2. 9 Ser behovet rådmann definerer, men forventer en omrokering innenfor bevilget ramme. 10 Driftsmidler ny kommunalsjef utgår se punkt Formaskapets dialogmøter avsluttes og innspillene blir fremmet jf.sak 2- behandling av innspill fra Evalueringen foretas av oppnevnt gruppe for denne komm 12 Innsparing - ligger i dag 100 tusen til 50 tusen 13 Frogn Kommune reduserer sin bevilgning til Follo Rådet fra 23,38 kr til 10,- kr pr innbygger 14 Ligger 50 tusen i 2014 økes 100 tusen i 2015, men tas bare ut med 50 tusen i rådmannens forslag. Hvor er de resterende 100 tusen - vi tar de ut

4 15 Salamanderplan utgår 16 Ikke redusere lånetiden nå 17 halv stilling seniorkontakten legges inn igjen 18 Jevnere fordeling av vedlikehold eiendomsmassen Kvistmotak utgår når veien legges om Ikke stengning av skoler etter kl 17. Forventer at alle som ønsker lokaler får tilbud om dette, men tilpasses bedre ved dager og tider det ikke er behov. Ny stilling opprettes ikke, men løses innenfor enheten Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. 23 Ikke økning i kortidsplasser på Grande når Ullerud åpner og Grande legges ned 24 Benytte ledige lokaler på Rådhuset som følge av at Kirken og Kulturenheten flytter til Flerbrukshuset til å soi opp leieavtale Hestehagen 5. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet 1 En etasje åpner ikke og noe invetar kan skyves til Invisteringer til Hvner og brygger legger inn med annslag i påvente av eksakte kostnader 3 Ivisteringstakt reduseres noe - pga ekstrabevilgning i 2013 og i 2014 gjennom Tertialbehandling 4 Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp 5 Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp 6 Prosjekt Frognhallen - Badeanlegg utgår 7 Rehabelitering Frognhallen som selvstendig prosjekt 8 Invistering skoler som følge av struktur utgår. Forventer rehabeligering av skolebygg som en del av Rehabelitering bygg 50`mill 9 Økt barnehagekapasitet vurderes når gjennomgang av barnehagebehovet er gjort. Venter sak i Egen invisteringspot for å følge opp klimaplan. 11 Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. 12 Bruke disp. Fonde til å redusere lånebehovet utover 120 mill. Ca 100 mill går mot periodisering av pensjonskostnader. Salg og /eller tilskudd 1 Tippemiddler Frognhallen 10 millioner jf Skisseprosjekt 8509 inntil 1/3 av kostnad 2 Ikke realistisk å få effekt av salg av Trekanttomta og Sogsti når sakene er sendt tilbake i Tidligst effekt i

5 B ,9 % (17 322) B Hvordan fylle inn tabellen: - Fyll kun inn i hvite celler, andre celler inneholder formler og må derfor

6 ,35 % B B2018

7 - 2,78 % (8 042) 30 ( ) ( ) (9 002) (17 322) ppnevnt gruppe for denne kommunestyreperioden

8 e er behov.