Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan

Transkript

1 Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka som ligg i framlegget frå rådmannen. TVØ går m.a. ikkje inn for: - Kortare opningstid i barnehagar og i SFO - Fjerning av smørelunsjen i barnehagane - Reduksjon i bokbudsjettet for biblioteket - Reduksjon på i tilskot til frivillig arbeid (lag og foreiningar) TVØ vil investera for nærare 104 mill kr. i åra og låna ca. 73 mill. AP/Høgre vil investera for nærare 273 mill. i åra og låna ca. 105 mill kr. (Tala i økonomiplandokumentet går fram til 2017) Prioriterte område innanfor investeringar dei første åra frå 2014: - Blomvåg vassverk 42 mill. kr. - Utviding av Alvheim vassverk med 6 mill kr. - Ny hovudvassleidning mellom Alvheim vassverk og Blomvåg vassverk 5 mill. kr. - Oppgradering av idrettsbana på Toftøy med 4,7 mill kr. Heile budsjettframlegget er å finna på dei neste sidene: 1

2 TABELL DRIFTSTILPASSINGAR 2014 KOMMUNESTYREVEDTAK Rådm. TVØ sitt forslag Område Tiltak 2014 Status 2014 Kommentar Adm org Redusera Tilrådd velferdsutval/fjerne julegåver Adm org Redusera driftsutgifter Tilrådd Nedtrappingsplan over 3 år Adm org Ny organisering. Reduksjon 4 stillingar Tilrådd To stillingar i 2014, ein 2015 og ein 2016 Adm org Redusera konsulentutgifter Tilrådd Det er alt trekt ut 2,3 millionar frå Ytterlegare reduksjon vert vurdert for 2015 Pol org Ny nemndsstruktur Tilrådd - FS-sak, Helse/oms. Institusjonsdrift Tilrådd Heilårsverknad frå 2015 Helse/oms. Kjøkken - reduksjon Tilrådd Oppvekst Barnehagar, ta ned kostnader Tilrådd Tiltak: 1. Redusere opninstida med 1 t 2. Ta bort smørelunsjen 3. Redusere vikarutgifter Oppvekst Nedjusterte stillingar skule Tilrådd Tiltak Tiltak 1.. Auka SFO-betaling, frå kr 1400 til 1800 pr. mnd gir lågare kommunal eigenfinansiering og færre assistentar. Tiltak 2. Redusere vikarutgifter Oppvekst Redusera utgifter materiell Tilrådd Tiltak: Høvesvis fordeling mellom skular og barnehagar Teknisk Teknisk Redusera vaktordninga brannteknisk Redusera lønskostnader vassforsyning Tilrådd Monaleg auke utover dette føreset regionalt samarbeid og, eller samarbeid med Statoil Tilrådd - Stort rom for auka inntektside innan TPF (sjølvkost). Før det kan gjerast konkrete framlegg til auka gebyr /inntekter lyt områda for sjølvkost identifiserast klarare. Teknisk Vaktordningar Tilrådd Halvårsverknad Teknisk Teknisk Redusera lønskostnader "Fysisk planl." og Plan, byggesak, kart og oppmåling Redusera kostnad ved drift av to basseng Tilrådd Redusert 50% stilling. Målsetjinga er samla nedtrekk på i planperioden Ikkje tilrådd for Krev nærare vurdering. Teknisk Felles på tvers Tilrådd Samordning av serviceavtalar for tekniske installasjonar Kultur Bibliotek-redusert Tilrådd bokbudsjett Kultur Kulturskule auka brukarbetaling Tilrådd 2

3 Kultur Kulturskule, redusert tenestekjøp. Ledig stilling Tilrådd Kultur Museum, redusert tilskot Tilrådd Kultur Tilskotsordningar-reduksjon Tilrådd Innt. Red.kostn. Innt. Red.kostn. Innt. Red.kostn. Innt. Red.kostn. Leggja ned infoavis. Redusera infoskjerm Tilrådd Kutta innkjøp PC 8.kl Tilrådd 0 Tiltaket vert tilrådd vidareført med redusert beløp, då det må gjerast investeringar og tilpassingar i omlag same storleik. Utfrå kost/nytte vert det tilrådd vidareføring inntil alternativt opplegg er vurdert. Auka betaling middag Tilrådd heimebuande brukarar Innføring betaling tryggleiksalarm Tilrådd SAMLA INN-SPARING Forslag frå TVØ til nye driftstiltak i 2014 ANSVAR TILTAK DRIFT MERKNAD Forslag frå TVØ 110 Digitalisering av Viktig føresetnad for byggesak effektivisering fram etter 110 Drift av nytt digitalt Halvparten av dei i naudnett opph tiltak. Halvårsverknad. 280 Legge til rette for I tråd med føresetnad i "Kulturskule SFO" statsbudsjettet 280 Ungdomsklubb Sak i politisk prosess etablering og oppstart 510 Styrking av småtrinnet Gjeld frå hausten Toftøy skule i hovudsak knytt til 1.klasse 520 Styrking av småtrinnet Gjeld frå hausten Rong skule i hovudsak knytt til 1.klasse 550 Valfag 10.klasse Tredje og siste året med innfasing av nye valfag 560 Nye stillingar PU Kommunen overtek ansvar for unge brukarar 560 Utvida tilbod Reduserte kostnadar pga tryggleiksalarmar (teknologi i omsorg) innføring av teknologi 570 Auka omfang av Ikkje prisregulert dei siste åra økonomisk sosialhjelp 590 Miljøsertifisering av ein I tråd med skule og ein barnehage 590 Øygarden kommune sin del av reguleringsplan i Fjell kommune miljøsertifiseringstiltak Rv 561 Kolltveit - Ågotnes

4 595 Skifting av tak gymsal Utbetringsbehov Toftøy skule 598 Kaiar Reparasjonar og vedlikehald Fjellreinsking Sikring ved Teknologisenteret Disposisjonsfond Avsetnad til fond - Asfaltering Ferietur, følgeperson til funksjonshemma, behovsprøvd Lønnsauke Kystmuseet SUM TVØ KONSEKVENSJUSTERT Rekneskap Budsjett Budsjett Forslag frå TVØ BUDSJETT DRIFT FØR TILTAK Politikk, administrasjon og finans Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Alle skular inkludert vaksenopplæring Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Kultur, bibliotek kulturskule, SFO, 50 års jubileum Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Helse og omsorg, pleie og omsorg, NAV, Legetenesta, Familiens hus Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Barnehagar, kommunale barnehagar, tilskot private og familiebarnehagar Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Teknisk, teknisk drift og service, teknisk plan og forvaltning * Sum driftsinntekter

5 KONSEKVENSJUSTERT Rekneskap Budsjett Budsjett Forslag frå TVØ BUDSJETT DRIFT FØR TILTAK Sum driftsutgifter Netto utgift SUM Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Rekneskapsmessig mindreforbruk TVØ Netto driftsresultat medrekna driftstilpassing og driftstiltak 2014 Netto driftsresultat korrigert for avsetning til bundne fond Driftstilpassing SUM medrekna driftstilpassing Nye driftstiltak SUM medrekna driftstilpassing og driftstiltak FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN DRIFT Økonomiplan drift Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Politikk, administrasjon og finans Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Alle skular inkludert vaksenopplæring Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Kultur, bibliotek kulturskule, SFO, 50 års jubileum Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Helse og omsorg, pleie og omsorg, NAV, Legetenesta, Familiens hus Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift

6 Økonomiplan drift Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Barnehagar, kommunale barnehagar, tilskot private og familiebarnehagar Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift Teknisk, teknisk drift og service, teknisk plan og forvaltning * Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto utgift SUM Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Rekneskapsmessig mindreforbruk Overført til fond for investeringar: TVØ SAMLA INVESTERINGAR OG FINANSIERING SAMLA INVESTERINGAR KLP VAR Omsorgsbustader Andre investeringar Samla FINANSIERING Overføring frå drift Unytta lånemidlar tidligare år MVA kompensasjon Lån* Samla TVØ

7 Følgjande investeringar nyttar unytta lånemidlar frå tidlegare år 2014 Kloakkpumpestasjon Blomgangstø Infrastruktur Torsvik - Kvernebekken VVA Tjeldstø Oppgradering SD-anlegg TBOS ØUS - ombygging tak Samla TVØ SITT FORSLAG KLP INVESTERING KLP Eigenkapitalinnskot KLP Samla TVØ sitt forslag til investeringar VAR: INVESTERINGAR VAR Kloakkpumpestasjon Blomgangstø * Avlaup Blomøy forprosjekt Avlaup Resipientgransking Avlaup, sanering Toftevåg Kvernebekken Infrastruktur Torsvik - Kvernebekken * VA Torsvik aust VVA Tjeldstø * Blomvåg vassverk m/ høgdebasseng Utviding av Alvheim vassverk Nytt Toftøy vassverk Avlaup Rong gard, sanering Nytt høgdebasseng på Rong Austmarka (Rongøy), sanering Avlaup Blomvågen, sanering Tjeldstø - Oen, ny hovudvassleidning Samla TVØ sitt forslag INVESTERING OMSORGSBUSTADER Omsorgsbustad Rong Samla FORSLAG FRÅ TVØ TIL ANDRE INVESTERINGAR ANDRE INVESTERINGAR Fleirbrukshall / kultursenter på Tednebakkane Digitalt naudnett Sentrumsplan Rong

8 Områdeplan Rongøy Plan for skule- og barnehagestruktur Opparbeiding nytt uteområde Rong skule PC 8. klasse Rullering PC i kommunen Oppgradering SD-anlegg TBOS * ØUS - ombygging tak * Ny bil til VAR Oppgradering av idrettsbana på Toftøy Samla Alle nye tiltak skal godkjennast av formannskapet før dei vert sett i verk. Rådmannen får delegert fullmakt til å ta opp lån for finansiering av samla investeringsbudsjett for 2014 med frådrag for finansiering frå andre kjelder. Rådmannen får delegert fullmakt til å godta rente og betalingsvilkår for låneopptaket og til å underteikna lånedokumenta. Avdragstida skal vera i samsvar med avdragstida for lån som er tatt opp dei siste 10 åra. For eigedomsskatteåret 2014 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. esktl. 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd og blir skrive ut i 4 terminar, jf. esktl. 25 første ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Øygarden kommune vedteke i kommunestyret skal gjelde for eigedomsskatteåret 2014, jf. esktl. 10. Kommunestyret vedtek satsar på gebyr, avgifter og eigenbetalingar med verknad frå 1. januar 2014 slik det går fram av eige hefte om betalingssatsar. 8