1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan vert godkjent med følgjande endringar:

Transkript

1 KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rammetilskot reduksjon Auka pensjonskostnader til fordeling 305 Sum endringar Endringsforslag til formannskapets inntilling Etter 2017 Drift Driftsmidlar skule ,1 årsverk Demenskoordinator (totalt 40% stilling) Funkishuset Auka utbytte Lyse Skatteinntekter Nye tiltak drift Renter auka låneopptak Avdrag auka låneopptak Sum endringar drift Investeringar Glaskunst tårn Bryne Kyrkje Uteområde Hognestad skule Nye skular Auka låneopptak Sum endringar investering a. Framlegg til nye budsjettrammer, med justeringar av frå rådmannen, vert innarbeidd og godkjent. b. Endringar frå framlegga vert innarbeidd i netto driftsutgifter pr tenestegruppe og investeringsbudsjettet for 2014 og framlagt innan kommunestyremøtet. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2014 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek.

2 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2014: Nye Redusert Oppvekst 526,3 17,9 544,2 Omsorg 334,2 13,0-1,7 345,5 Samfunn 173,8 5,2 179,0 Stab 59,9 1,1 61,0 Årsverk i alt 1 094,1 37,2-1, ,7 5.. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå Tenesteområdet Oppvekst Kommunale barnehagar Heildagsbarnehage betalar 11 md. pr. år 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d /veke kr og over Matpengar Søskenmoderasjon, sjå kap. 10 Skulefritidsordning (SFO) Opphald pr. veke kr pr. md. Inntil 3 dagar 1595 Inntil 4 dagar 2125 Inntil 5 dagar 2650 Pris pr. ekstra dag 210 kr Om matpengar, sjå kap. 10.

3 Time kulturskule Org. Årspris 2014 Instrumental/vokal Individ 3200 Band/band i tillegg til instrument Gruppe 3200/2060 Bankers Gruppe 2575 Drama Gruppe 2575 Kunstfag Gruppe 2575 Skapande skriving Gruppe 2575 «Musikk frå livets begynnelse» Gruppe 2265 Dans og ballett Gruppe 2265 Korgruppe Gruppe 2060 Regnbuen Gruppe 2060 Materialutgifter kunstfag 620 Leige av instrument 620 Om søskenmoderasjon, sjå kap Tenesteområdet Omsorg Betalingssatsar for praktisk bistand/heimehjelp Netto inntekt kr Timepris kr Maks. kr pr. md. Inntil 2G G-3G G-4G G-5G G-6G > 6G > Prisen for tryggingsalarm 263 kr pr. månad Dag og aktivitetstilbod, inkl. transport og måltid 140 kr pr. dag. Pris på middag/dessert/levert til heimebuande 108 kr pr. middag 62 kr pr. måltid (grøt/suppe/varmrett lørdag kveld)

4 5.3 Tenesteområdet Samfunn Gebyr og satsar for eigenbetaling Parkeringsavgift 20 kr pr. time eller 100 kr pr. dag, 350 kr årskort tilsette Gebyr for behandling av graveløyve i offentleg veg kr pr. søknad Gebyr for arealplan-, byggesaks- og oppmålingsarbeid Vannavgift Vannmålaravgift Avlesingsgebyr for vannmålar (viss abonnenten ikkje gjer det sjølv) Vert fastsett i eiga politisk sak 440 kr pr. år (fast del), kr 9,50 pr. kubikkmeter (variabel del) 220 kr pr. år 650 kr pr. avlesing Avløpsavgift Feieavgift for kvart pipeløp Renovasjonsavgift for eit basisabonnement Avgift for tømming av slamtank/septiktank Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk Tilknytingsavgifter for vatn og avløp (kr pr. m 2 BRA) Kinobillettar og kioskvarer Husleige i kommunale utleigebustader og utleigeprisar for kommunale bygg Leige av sømmehall/varmtvannbasseng 750 kr pr. år (fast del), kr 14,25 pr. kubikkmeter (variabel del) 250 kr pr. år kr pr. år kostpris 40 kr pr. sekk Satsar Vatn Avløp Normalsats Redusert sats (B1) Redusert sats (B2) kr pr. time (utan badevakt) 500 kr pr. time (med badevakt) Billettprisar ved offentleg bading Gebyr for purring på manglande innlevering av bøker 25 kr (barn), 35 kr (vaksne) 25 kr for første purring, 35 kr for andre purring, 55 kr for erstatningskrav Gebyra for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova skal fylgja maksimumssatsane i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker». 5.4 Administrasjon Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris på meklarpakkar Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd

5 6 a) Låneopptak på 135,7 millionar kroner til investeringar i 2014 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 15 millionar kroner for Lånet skal betalast tilbake over 15 år etter gjeldande lånevilkår. 7. Førebels satsar for driftstilskot til private barnehagar for 2014 er kr for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Kapitaltilskotet vert gitt etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2014 vert sett av til disposisjonsfond b) Amortisert premieavvik for 2013 vert utgiftsført i 2014 og dekt over disposisjonsfondet. 10. Ordninga med framføring av over- og underskot per tenesteeining skal evaluerast. 11. Time skal framstå som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.