Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET:

Transkript

1 Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Budsjett 2017 Forslag frå Høgre/ Sp/Frp 1) Kommunestyret godkjenner driftsinntektene for budsjett 2017 slik det går fram av vedteken økonomiplan. Driftsramma vert sett til kr.816,3 mill. 2) Kommunestyret godkjenner følgjande fordeling av driftsramma på sektorane, stab og politikk: Budsjett Ramme Sektor for oppvekst og kultur Sektor for Omsorg, Helse og Sosial Sektor for teknikk og Miljø STAB Politikk SUM. Netto drift ) Kommunestyret godkjenner investeringane i budsjettet for 2017 slik det går fram i økonomiplanen med desse rammene: 2017 Sjølvkost ( vann/ avløp) Kvinnheradspakken Andre investeringer SUM investeringar Låneopptak ) Ordføraren si godtgjersle for 2017 blir sett til 95,0 % av løna til ein stortingsrepresentant, medan varaordføraren si godtgjersle for 2017 blir sett til 15,0 % av ordføraren si godtgjersle. 5) Inntekts- og formuesskatten for 2017 blir utlikna etter dei satsar som Stortinget bestemmer. 6) Marginalavsetjing av innbetalt skattesum blir sett til 9,0 %. 7) I medhald av eigedomsskattelova 2, 3 og 4 blir det i 2017 vidareført utskriving av eigedomsskatt.

2 a. Eigedomsskatteområdet er faste eigedommar inkludert verk/bruk og næring i heile Kvinnherad kommune etter Eigedomsskattelova 3 a. b. Skattesatsen for kommunen vert sett til 7, jamfør Eigedomsskattelova 11. Skattesatsane vert differensiert ved at skattesatsen som skal gjelda for bustad og fritidseigedommar vert sett til 2. jf. 12 c. Skattevedtektene i kommunen etter Eigedomsskattelova 10 er justert i tråd med nye regelendringar som gjeld frå 2013, og som er godkjende av kommunestyret den Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. d. Skatten forfell til betaling i 4 terminar, og vert sendt ut saman med kommunale avgifter.( Eigedomsskattelova 10.) I medhald av Eigedomsskattelova 7 bokstav a og b, vert det fritak for eigedomar til stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, samt bygningar av historisk verdi. 8) For 2017 blir det lagt opp til ei samla investeringsramme på kr. 346,7 mill. a. Husbanklån utgjer kr. 25,0 mill. b. Eigenkapitalinnskot til KLP er kr. 2,6 mill. c. Unytta lånemidlar i 2016 vil ved budsjettrevisjonen våren 2017 bli trekt frå låneopptaket. d. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova 50. e. Avdraga blir sett til maksimum 40 år. f. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innan vedtekne budsjettrammer. 9) Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Kvinnherad kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i Rådmannen får fullmakt til å avgjere kva lån som skal nedbetalast, uavhengig av tidlegare vedtak om nedbetaling. 10) Det blir sett av investeringsmidlar til vatn og avløp som er i tråd med vedteken «Kommunedelplan for vassforsyning og avløp». Prosjekt som det ikkje spesifikt er sett av midlar til, men som vert finansiert frå «Diverse investeringar», skal godkjennast politisk dersom tiltaket kostar meir enn kr. 1,0 mill. 11) Eit mogeleg positivt premieavvik for pensjonsinnbetalingane skal setjast av på eit avviksfond. Kostnaden relatert til tidlegare premieavvik skal dekkast av dette fondet og av oppspart bufferfond. 12) Frå eller frå den tid det er lovleg eller praktisk kan gjerast, vert gebyra innanfor sjølvkostområda endra som følgjer: a. Drikkevatn/avløp årsgebyr: Ingen endring. Drikkevatn/avløp tilknytingsgebyr: 25% reduksjon. Renovasjon 140 liter, tømming 4. kvar veke: 9,2% reduksjon. Alle andre årsgebyr renovasjon: Ingen endring. b. Slamtømming alle årsgebyr: Ingen endring c. Feiing: Etter krav i ny «Forskrift om brannforebygging av », vert det med heimel i 17 innført feiing og tilsyn for fritidsbustadar og næringsbygg på lik linje med bustadhus. Gebyrstorleik etter same satsar som for bustadhus. Alle feiegebyr vert endra tilsvarande konsumprisindeksen.

3 d. Byggesak, Kartforretning og Private reguleringsplanar ver endra tilsvarande konsumprisindeksen. 13) Frå eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert alle andre avgifter, gebyr og betalingssatsar auka tilsvarande konsumprisindeksen dersom ikkje anna er bestemt i budsjettpremissane, særlover eller punkta nedanfor: a. Seksjoneringssaker som krev synfaring vert endra etter Staten sine satsar b. Seksjoneringssaker som ikkje krev synfaring vert endra etter Staten sine satsar c. Årsplass kulturskulen vert auka med 3,0 %. d. Instrumentleige kulturskulen og dirigenttenester vert auka med 3,0 %. e. Foreldrebetaling SFO vert auka med 3,0 %. f. Barnehagesatsane vert sett lik Stortinget sine maksimalsatsar 14) Kommunale avgifter/gebyr og eigedomsskatt vert frå fakturert på same faktura. I samband med dette vert tal terminar endra til 4. Faktura under kr , vil forfalla på første termin. 15) I tråd med vedtak i kommunestyre 24.november 2016 vert : Husleige for kommunal bustad i Kvinnherad vert regulert til gjengs leige ved første høve etter Husleigeloven 4-3. Det skal i samarbeid med fagområda utarbeidast retningslinjer for utbetaling av kommunal bustønad innan 1. mai Det skal etablerast eit saksbehandlar-team under NAV-Kvinnherad som skal: a. Handsama søknadar om kommunal bustønad b. Utarbeida individuelle oppfølgingsplanar for stønadsmottakarar Kommunen skal starta utbygging av nye bustadar med storleik som er tilpassa eit fornuftig nivå på husleiga. Dei med inntekt under fattigdomsgrensa (dvs.2,5g) skal ikkje få auka buutgifter i eksisterande bustad, som fylgje av denne endringa. 16) Alle løyvingar til tiltak i investeringsbudsjettet som blir overført frå eit år til neste skal visast i årsmelding og godkjennast av kommunestyret. 17) Kommunestyret set ramma for Kontrollutvalet til kr ) Rådmannen skal rapportera konsekvensar av dette budsjettvedtaket til kommunestyret innan utgangen av mars ) Investeringsdelen frå økonomiplanen ligg som vedlegg og vert vedteken slik den ligg føre. 20) Kommunen går inn med ytterlegare kr. 7 mill. ( tilsaman kr. 8 mill.) for å løyse problemet med avkjørselen til Husnes industriområde ( Stripo). Midlane vert tekne frå løyvinga til Lundsvingane for 2017 utan at det går utover framdrifta i det prosjektet. Rådmannen får i oppgåve å forhandla fram utbyggingsavtale der dei berørte tomteeigarane svarar for sin del av utbyggingskostnadane. Avtalen skal godkjennast av formannskapet.

4 Endring i høve innstillinga Forslag frå H, Sp, Frp Andre investeringstiltak Ny veglys armatur (LED) Brannbilar og anna brannvernutsytyr Bilpark (innkjøp og utskifting). Overgang til "eige" Tenestesenter Husnes Herøysund aktivitetsenter Ny idrettshall Husnes Bustadpakke Sunde kystkultursenter Revitalisering Skaalurensamling Steinparken Rehab. Komm. Bygg Røysting: Rådmannen si innstilling fekk 3 røyster og fall. Framsett forslag frå H, Frp og Sp fekk 6 røyster. Innstilling frå Formannskapet den Budsjett ) Kommunestyret godkjenner driftsinntektene for budsjett 2017 slik det går fram av vedteken økonomiplan. Driftsramma vert sett til kr.816,3 mill. 2) Kommunestyret godkjenner følgjande fordeling av driftsramma på sektorane, stab og politikk:

5 Budsjett Ramme Sektor for oppvekst og kultur Sektor for Omsorg, Helse og Sosial Sektor for teknikk og Miljø STAB Politikk SUM. Netto drift ) Kommunestyret godkjenner investeringane i budsjettet for 2017 slik det går fram i økonomiplanen med desse rammene: 2017 Sjølvkost ( vann/ avløp) Kvinnheradspakken Andre investeringer SUM investeringar Låneopptak ) Ordføraren si godtgjersle for 2017 blir sett til 95,0 % av løna til ein stortingsrepresentant, medan varaordføraren si godtgjersle for 2017 blir sett til 15,0 % av ordføraren si godtgjersle. 5) Inntekts- og formuesskatten for 2017 blir utlikna etter dei satsar som Stortinget bestemmer. 6) Marginalavsetjing av innbetalt skattesum blir sett til 9,0 %. 7) I medhald av eigedomsskattelova 2, 3 og 4 blir det i 2017 vidareført utskriving av eigedomsskatt. a. Eigedomsskatteområdet er faste eigedommar inkludert verk/bruk og næring i heile Kvinnherad kommune etter Eigedomsskattelova 3 a. b. Skattesatsen for kommunen vert sett til 7, jamfør Eigedomsskattelova 11. Skattesatsane vert differensiert ved at skattesatsen som skal gjelda for bustad og fritidseigedommar vert sett til 2. jf. 12 c. Skattevedtektene i kommunen etter Eigedomsskattelova 10 er justert i tråd med nye regelendringar som gjeld frå 2013, og som er godkjende av kommunestyret den Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. d. Skatten forfell til betaling i 4 terminar, og vert sendt ut saman med kommunale avgifter.( Eigedomsskattelova 10.) I medhald av Eigedomsskattelova 7 bokstav a og b, vert det fritak for eigedomar til stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, samt bygningar av historisk verdi. 8) For 2017 blir det lagt opp til ei samla investeringsramme på kr. 346,7 mill.

6 a. Husbanklån utgjer kr. 25,0 mill. b. Eigenkapitalinnskot til KLP er kr. 2,6 mill. c. Unytta lånemidlar i 2016 vil ved budsjettrevisjonen våren 2017 bli trekt frå låneopptaket. d. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova 50. e. Avdraga blir sett til maksimum 40 år. f. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innan vedtekne budsjettrammer. 9) Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Kvinnherad kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i Rådmannen får fullmakt til å avgjere kva lån som skal nedbetalast, uavhengig av tidlegare vedtak om nedbetaling. 10) Det blir sett av investeringsmidlar til vatn og avløp som er i tråd med vedteken «Kommunedelplan for vassforsyning og avløp». Prosjekt som det ikkje spesifikt er sett av midlar til, men som vert finansiert frå «Diverse investeringar», skal godkjennast politisk dersom tiltaket kostar meir enn kr. 1,0 mill. 11) Eit mogeleg positivt premieavvik for pensjonsinnbetalingane skal setjast av på eit avviksfond. Kostnaden relatert til tidlegare premieavvik skal dekkast av dette fondet og av oppspart bufferfond. 12) Frå eller frå den tid det er lovleg eller praktisk kan gjerast, vert gebyra innanfor sjølvkostområda endra som følgjer: a. Drikkevatn/avløp årsgebyr: Ingen endring. Drikkevatn/avløp tilknytingsgebyr: 25% reduksjon. Renovasjon 140 liter, tømming 4. kvar veke: 9,2% reduksjon. Alle andre årsgebyr renovasjon: Ingen endring. b. Slamtømming alle årsgebyr: Ingen endring c. Feiing: Etter krav i ny «Forskrift om brannforebygging av », vert det med heimel i 17 innført feiing og tilsyn for fritidsbustadar og næringsbygg på lik linje med bustadhus. Gebyrstorleik etter same satsar som for bustadhus. Alle feiegebyr vert endra tilsvarande konsumprisindeksen. d. Byggesak, Kartforretning og Private reguleringsplanar ver endra tilsvarande konsumprisindeksen. 13) Frå eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert alle andre avgifter, gebyr og betalingssatsar auka tilsvarande konsumprisindeksen dersom ikkje anna er bestemt i budsjettpremissane, særlover eller punkta nedanfor: a. Seksjoneringssaker som krev synfaring vert endra etter Staten sine satsar b. Seksjoneringssaker som ikkje krev synfaring vert endra etter Staten sine satsar c. Årsplass kulturskulen vert auka med 3,0 %. d. Instrumentleige kulturskulen og dirigenttenester vert auka med 3,0 %. e. Foreldrebetaling SFO vert auka med 3,0 %. f. Barnehagesatsane vert sett lik Stortinget sine maksimalsatsar

7 14) Kommunale avgifter/gebyr og eigedomsskatt vert frå fakturert på same faktura. I samband med dette vert tal terminar endra til 4. Faktura under kr , vil forfalla på første termin. 15) I tråd med vedtak i kommunestyre 24.november 2016 vert : Husleige for kommunal bustad i Kvinnherad vert regulert til gjengs leige ved første høve etter Husleigeloven 4-3. Det skal i samarbeid med fagområda utarbeidast retningslinjer for utbetaling av kommunal bustønad innan 1. mai Det skal etablerast eit saksbehandlar-team under NAV-Kvinnherad som skal: a. Handsama søknadar om kommunal bustønad b. Utarbeida individuelle oppfølgingsplanar for stønadsmottakarar Kommunen skal starta utbygging av nye bustadar med storleik som er tilpassa eit fornuftig nivå på husleiga. Dei med inntekt under fattigdomsgrensa (dvs.2,5g) skal ikkje få auka buutgifter i eksisterande bustad, som fylgje av denne endringa. 16) Alle løyvingar til tiltak i investeringsbudsjettet som blir overført frå eit år til neste skal visast i årsmelding og godkjennast av kommunestyret. 17) Kommunestyret set ramma for Kontrollutvalet til kr ) Rådmannen skal rapportera konsekvensar av dette budsjettvedtaket til kommunestyret innan utgangen av mars ) Investeringsdelen frå økonomiplanen ligg som vedlegg og vert vedteken slik den ligg føre. 20) Kommunen går inn med ytterlegare kr. 7 mill. ( tilsaman kr. 8 mill.) for å løyse problemet med avkjørselen til Husnes industriområde ( Stripo). Midlane vert tekne frå løyvinga til Lundsvingane for 2017 utan at det går utover framdrifta i det prosjektet. Rådmannen får i oppgåve å forhandla fram utbyggingsavtale der dei berørte tomteeigarane svarar for sin del av utbyggingskostnadane. Avtalen skal godkjennast av formannskapet.

8 Endring i høve innstillinga Forslag frå H, Sp, Frp Andre investeringstiltak Ny veglys armatur (LED) Brannbilar og anna brannvernutsytyr Bilpark (innkjøp og utskifting). Overgang til "eige" Tenestesenter Husnes Herøysund aktivitetsenter Ny idrettshall Husnes Bustadpakke Sunde kystkultursenter Revitalisering Skaalurensamling Steinparken Rehab. Komm. Bygg