SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

Transkript

1 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016 TILRÅDING TIL VEDTAK: Ørsta kommunestyre vedtek; 1.1. Eigedomsskatt a) Lovheimelen for å skrive ut eigedomsskatt etter lov av nr 29, eigedomsskattelova, 2 og 3a. b) Eigedomsskatten vert skriven ut på faste eigedomar i heile kommunen, jf 3a lov av nr 29, eigedomsskattelova. c) Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille av takstverdet for alle faste eigedomar i kommunen, jf lov av nr 29, eigedomsskattelova 11, første ledd. d) Eigedomsskatten forfell til betaling i 2 terminar. e) Generelt fritak for eigedomar etter lov av nr 29, eigedomsskattelova 7 a og b vert gjeve. Kommunestyret vedtek å frita eigedomane til stiftingar/ og eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, fylke eller stat jfr. lov av nr 29, eigedomsskattelova 7a og 7b. Frist for eventuelle nye søknadar om fritak vert sett til 25 januar Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt, nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.

2 1.2 Budskjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.3 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift

3 1.4 Budsjettskjema 2A investeringar i anleggsmidlar

4 1.5 Budsjettskjema 2B investeringar i anleggsmidlar fordelt på prosjekt

5 1.6 Fullmakter Rådmannen får fullmakt til å redusere rammene på/ avslutte likviditetslånet Rådmannen får fullmakt til å korrigere openberre feil Rådmannen får fullmakt til å auke inntekt frå sjukerefusjonar/fødselsrefusjonar i takt med at seksjonane får auka inntekt frå denne type refusjonar. Motposten kan vere vikar eller bruk av vikarbyrå.

6 Saksvedlegg: S Budsjett 2016 Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Hovudoversikt drift syner sum driftsinntekter på 770 mill og sum driftsutgifter på 777 mill. Brutto driftsresultat er negativ med 7 mill og netto driftsresultat er negativ med 3,9 mill. Hovudoversikt investering syner sum utgifter på 178 mill og nye låneopptak på 138 mill. Både drift og investeringsbudsjetta er ekspansive. Kvart år skal det fattast nytt eigedomsskattevedtak. Budsjettskjema 1A, 1B og 2A og 2B skal handsamast årleg av formannskapet. Formannskapet sitt framlegg til budsjett skal deretter leggast ut på høyring i minimum 14 dagar - og til slutt vedtakast av kommunestyret (før årsskiftet). Saksopplysningar: Årsak til auka kostnadar/reduserte inntekter frå 2015 til 2016; Ca kr 8,5 mill av utfordringa kjem frå at det ikkje er budsjettert inntekter frå premieavvik i Pensjonskostnaden er budsjettert i tråd med netto kostnad, oppgitt av KLP og SPK. Sjå nye driftstiltak, som gir ei fullstendig oversikt over auka kostnadar i drifta. Dei største postane er; Ca kr 3,0 mill kjem frå styrking av heimebaserte tenester og Ca kr 2,0 mill kjem frå drift av bustadar unge med funksjonshemming. Budsjettet for 2016 syner eit for høgt driftsnivå, målt i forhold til brutto og netto driftsresultat. Dette er ikkje noko som har oppstått plutseleg eller uventa, men har bakgrunn i prioriteringar. Negativ utvikling i brutto og netto driftsresultat syner behov for omstilling.

7 Hovudoversikt drift Hovudoversikt drift er med som tilleggsinformasjon, for å syne utviklinga frå rekneskapsåret 2014 fram til budsjettåret Hovudoversikt drift skal ikkje vedtakast.

8 Notar til hovudoversikt drift NOTE 1: Brutto driftsresultat Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjettet for 2016 syner ein negativ tendens når det gjeld utviklinga i brutto driftsresultat. NOTE 2: NOTE 3: Netto driftsresultat Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjettet for 2016 syner ein negativ tendens når det gjeld utviklinga i netto driftsresultat. Bruk av bundne avsetningar Budsjettet for 2016 syner bruk av bundne avsetningar med kr Beløpet gjeld sjølvkostområda og er disponert via seksjon tekniske tenester (skjema 1B). Det er også budsjettert med avsetningar til bundne fond. Dette gjeld også sjølvkostområdet.

9 Budsjettskjema hovudoversikt investering Ørsta kommune Denne oversikta er med som bakgrunnsinformasjon til budskjettskjema 2A. Budsjettskjema hovudoversikt investering skal ikkje vedtakast. Ørsta, Wenche Solheim rådmann Andrea Fivelstad stabsleiar økonomi