Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret"

Julian Eriksson
6 år siden
Visninger:

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1.

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Økonomiplan Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre godkjenner rullering av økonomiplan for slik det går fram av saksutgreiinga. 2. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere økonomiplanen i tråd med med dei endringsvedtak som kommunestyre eventuelt gjer i sak om driftsbudsjett Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Avrøysting: Samrøystes vedteke, som innstillinga. Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: 3. Vestnes kommunestyre godkjenner rullering av økonomiplan for slik det går fram av saksutgreiinga. 4. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere økonomiplanen i tråd med med dei endringsvedtak som kommunestyre eventuelt gjer i sak om driftsbudsjett SAKSUTGREIING:

2 Innleiing Kommmunestyret behandla i møte , sak KST 110/10, økonomiplan for perioden Iflg. kommunelova skal økonomiplan gjelde for 4 år framover. Økonomiplan skal rullerast kvart år. Økonomiplan er ikkje bindande. Administrasjonssjefen legg no fram økonomiplan for perioden Som administrasjonen opplyste om i møte 14. november (politikaropplæring) vil vi ikkje bruke mykje tid på rullering av økonomiplanen no. Årsak til dette er m.a.: Det må gjerast fleire viktige politiske vedtak for å få budsjett 2012 i balanse. Vi er avhengig av desse vedtaka (prioriteringane) i det vidare arbeid med planlegging av drifta i økonomiplanperioden. Samhandlingsreforma skal gjelde frå Enno er det mykje uavklart om kva tiltak vi må/bør sette i verk for å klare å gjennomføre denne reforma. Økonomien er også usikker. I løpet av våren 2012 vil det bli lagt fram saker der kommunestyre må ta standpunkt til kva tiltak vi skal gjere innanfor dette området. Det skal i kommunestyre sitt novembermøte settast ned ei politisk nemnd som m.a. skal vurdere framtidig skulestruktur. Rapport skal være ferdig til behandling i kommunestyret i juni Vedtak her vert viktig for framtidig planlegging og prioritering av drifta. Rekneskapssultat av drifta i 2011 er usikker. Slik situasjonen er pr. i dag ligg det an til tap på børsplassering og ingen avkastning. I verste fall kan vi få eit underskott på 15,0 20,0 mill. kr, og vi klarer heller ikkje å dekke inn budsjettert nedbetaling av underskott frå Dersom det vert tilfelle må det til ein helt ny nedbetalingsplan for underskott. Administrasjonssjefen legg difor fram ei enkel skisse for økonomiplan. Den byggjer i hovudsak på administrasjonssjefen sitt budsjettframlegg for 2012 og ei framskriving av drifta den 3 neste år. For å få balanse i planperioden har ein måtte føreslå ein del sparetiltak, sjå seinare under utgifter. Administrasjonssjefen rår også til at kommunestyre gir ho fullmakt til å justere økonomiplanen i tråd med dei endringsvedtak som kommunestyre evt. gjer når dei behandler årsbudsjett for Administrasjonssjefen vil i løpet av våren 2012 avklare med formannskapet om vi skal legge fram rullering av økonomiplan for perioden tidleg på hausten Reknar med at vi då har fått avklart mange av dei forholda som er nemnt ovanfor, eller dei er avklart/utgreidd så mykje at det kan gjerast politisk vedtak på kursen vidare.

3 Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Driftutgifter, netto Samhandlingsreforma Arbeid med eigedomsskatt Inndekking av underskott Løns- og prisauke Renter og avdrag Sum utgifter Resultat før disponering Overført til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond 1600 Alle tal i åra er i 2012 kroner. Der det er endring er det reelle og samanliknbare endringar. Framlegg til økonomiplan er i balanse. Eit lite overskudd i 2013 som vert nytta til å dekke underskott i Det er vert å merke seg at drifta i 2015 også vert svært stram, sjølv om vi då etter planen skal være ferdig med å nedbetale underskott frå årsaka er nedgang i inntektene. Administrasjonssjefen vil sterkt understreke at ovannemnde hovudoversikt kun er ei prognose. Inntektssida er nok den som gir eit mest korrekt bilete av situasjonen. Den er sett opp i trå med signal gitt i statsbudsjett, og elles dei føringar kommunestyre har gitt. Driftsutgiftene er ikkje godt nok gjennomarbeidd, m.a. grunna det som er nemnt innleiingsvis med mange forhold som enno ikkje er avklart. Det vil helt sikkert komme nye kostnader som ikkje er rekna med her. I løpet av våren vil vi få avklart kva tiltak vi skal gjere i samband med samhandlingsreforma.

4 Inntekter Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter eksterne Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. brukarar Tilskott barnehageutbygg Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Skatt og rammeoverføring, skatt er sett 3,0 mill. kr over anslag i statsbudsjett. Vi meiner det er realistisk grunna noko høgre skatteinngang enn rekna med i statsbudsjett. Redusert i rammeoverføring har si årsak i at barnetalet går ned. Utbytte VEAS, ut frå prognose frå selskapet. Avkastning kraftfondet, er sett til 4 %. Med ei såpass låg avkastning er vi ikkje avhengig av å ha plassert midlane i t.d. aksjefond som kan gje store svingingar i avkastning frå år til år. Både kommunestyre og finansutvalet (formannskapet) har også gitt klare signal om at ein ikkje ynskjer slik plassering lenger. Vertskommunetilskott, vert redusert i takt med at ant. beburar vert færre. Med det nedtrappingssystemet som gjeld i dag vil vi i praksis få ein reduksjon på ca. 2,0 mill. kr pr. år i heile perioden. Eigedomsskatt, er budsjettert med same nivå i heile perioden er første år med eigedomsskatt, vi har enno ikkje fått nok grunnlag til å være sikker på takstgrunnlaget og om det som om vi får inn budsjettert sum i Dersom den summen vi får i 2012, med 2 promille, skulle være noko mindre enn budsjettert rår ein til at promillen frå 2013 vert justert slik at vi oppnår budsjetterte sum. Uansett så vil det ikkje bli store endringa. Inntektsanslaga er rimeleg rett. Det meste er gitt i statsbudsjettet. Årsak til reduserte inntekter er først og fremst nedgang i rammeoverføringane grunna redusert barnetal og nedtrapping av vertskommunetilskott. Dei inntektene som vi har påvirkning på, avkastning kraftfond, utbytte VEAS og eigedomsskatt, er holdt på same nivå i heile planperioden.

5 Utgifter Rekneskap Budsjett Budsjett Prognose Formål Sentraladministrasjon Politisk styring m/næringsoppg Servicekontor, bibliotek, frivilligs Fellesutgifter Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester * Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum driftsutgifter Arb. innf. eigedomsskatt Inndekking av underskott Samhandlingsreforma Løns- og prisauke * inkl. barnebustad Budsjett 2012 er identisk med administrasjonssjefens framlegg til budsjett for Resten av perioden er stort sett ei vidareføring av nivået i 2012, med unnatak av følgjande tiltak som er lagt inn: Barnehage, ein reduksjon på 0,7 mill. kr som må takast frå hausten Korleis det skal takast ut er ikkje vurdert, kan være fleire alternativ t.d. generell reduksjon i bemanning, stenge ei avdeling og ha fleire barn ved dei avdelingane som er i bruk Grunnskuledrift, grunna redusert barnetal må utgiftene i denne sektoren reduserast. Politisk nemnd som skal vurdere skuledrifta vil nok komme med framlegg om ulike alternativ. Føresett reduksjon på 4,0 mill. kr (årsvirkning) frå haust Ein så stor reduksjon krev nok at det vert gjort strukturendringar Pleie- og omsorg, ant. bebuarar innanfor ansvarsreforma vert mindre i åra framover. Tilskottet går av den grunn også ned. Vi har føresett at ein bueining kan frigjerast og stengast frå hausten Innsparing 4,0 mill. kr på årsbasis. Generell reduksjon, i tillegg til det som er nemnt ovanfor er det gjort mindre generelle reduksjonar på fleire områder. Særutskrift til:

Like dokumenter

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen