SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/18981 Budsjett 2017 og økonomiplan Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /16 Arbeidsmiljøutvalet /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannen si innstilling: A. Årsbudsjett for Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2017 i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: Dette gir følgjande netto driftsrammer: Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr TEO (Teknisk, eigedom og oppmåling): Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom. Netto driftsramme Ansvar 6, VAR Netto driftsramme kr

2 Ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme kr All mva.- kompensasjon knytt til soknerådet sine investeringar skal førast tilbake til investeringsrekneskapen. 3. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 4. For år 2017 vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 5. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/ Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån på til saman kr ,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Lån til vidareutlån (startlån frå husbanken) kr Rådmannen får fullmakt til å fordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 8. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme på konsernkontoen på kr ,-. 9. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal stå uendra. B. Økonomiplan for Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Tittel Dok.ID Hovudhefte budsjett Vedleggshefte 1 budsjett Sula fellesråd - driftsbudsjett og økonomiplan Merknadar og innspel til budsjett 2017 og økonomiplan Innspel - SU Sunde barnehage Innspel - SU Solevåg skule Innspel - Verneombod Langevåg skule Sula Fagforbundet - innspel til budsjett Delta Sula - budsjettuttale

3 Tittel Dok.ID Utdanningsforbundet - budsjettuttale Aktivitørforbundet - Innspel til kommunebudsjettet i Sula Kommentar til budsjett Arbeidsmiljøutvalet Medlemmane i utvalet vart samde om følgjande uttale til budsjett: Arbeidsmiljøutvalet synes det er gledelig at budsjettforslaget også i år inneheld ei styrking av bemanninga som er med på å oppretthalde tenesteproduksjonen. Ved enkelte av tenestestadane har det tidlegare vore lagt fram bekymringar frå tilsette og tilsette sine representantar og styrkinga er med på å oppretthalde eit forsvarleg arbeidsmiljø. Døme på dette er: Styrkinga ved økonomiavdelinga med ein kontrollar kjem heile organisasjonen til gode. Forslaget om stillinga ved eigedomsavdelinga er eit resultat av ein intern prosess i samarbeid med bedriftshelsetenesta på bakgrunn av bekymringsmeldingar frå tilsette angåande arbeidsmengda. Ved å styrke inntakskontoret ved helse-/sosial, forventar ein at det gir eit enno betre grunnlag for tildeling av målretta omsorgstenester. Etablering av nye klasser ved Solevåg og Langevåg skule gir seg utslag i behov for fleire lærarar, og er naudsynt for å etterkome auken i tal på elevar. Med rådmannen sitt forslag til budsjett kan dei lovpålagte HMT-tiltaka gjennomførast. Vi har ei verneteneste inklusive hovudverneombod som fungerer godt og det gjennomførast arbeidshelseundersøkingar ved bedriftshelsetenesta. Einingsleiarane sørgjer for at det vert gjennomført vernerunde, risikoanalyser og arbeider kontinuerleg for å oppretthalde og auke nærværet på arbeidsplassane. Tilsette melder HMT-avvik som handterast jamleg. Sentralt vert det arbeidd med å utvikle system som betrar kvaliteten på daglege arbeidet for tenesteområda. Den viktige oppgåva med å planlegge lokalitetar for tenesteproduksjon må fortsette. Det er blant anna lagt fram bekymringar frå hovudverneombodet om mangel på kontorplass til dømes ved Heimetenesta Ytre distrikt, Helseavdelinga og for Tiltakseininga for barn og unge. Utvalet håper at dette er ein situasjon som ein får ei snarleg løysing på. Arbeidsmiljøutvalet synes det er oppløftande at den ny-tilsette prosjektleiaren for prosjektering av kommunale bygg skal tiltre på nyåret. Arbeidsmiljøutvalet merkar seg at velferdsmidlane for tilsette som vert fjerna for i år, heller ikkje er teke med på neste års budsjett. Representantane for dei tilsette er spesielt skuffa over at ein ikkje har funne rom for å sette av kr på budsjettet for å stimulere sosiale samankomstar i tråd med retningslinene for velferdsmidlane. AMU-005/16 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet synes det er gledelig at budsjettforslaget også i år inneheld ei styrking av bemanninga som er med på å oppretthalde tenesteproduksjonen. Ved enkelte av tenestestadane har det tidlegare vore lagt fram bekymringar frå tilsette og tilsette sine representantar og styrkinga er med på å oppretthalde eit forsvarleg arbeidsmiljø. Døme på dette er: Styrkinga ved økonomiavdelinga med ein kontrollar kjem heile organisasjonen til gode. Forslaget om stillinga ved eigedomsavdelinga er eit resultat av ein intern prosess i samarbeid med bedriftshelsetenesta på bakgrunn av bekymringsmeldingar frå tilsette angåande arbeidsmengda. 3

4 Ved å styrke inntakskontoret ved helse-/sosial, forventar ein at det gir eit enno betre grunnlag for tildeling av målretta omsorgstenester. Etablering av nye klasser ved Solevåg og Langevåg skule gir seg utslag i behov for fleire lærarar, og er naudsynt for å etterkome auken i tal på elevar. Med rådmannen sitt forslag til budsjett kan dei lovpålagte HMT-tiltaka gjennomførast. Vi har ei verneteneste inklusive hovudverneombod som fungerer godt og det gjennomførast arbeidshelseundersøkingar ved bedriftshelsetenesta. Einingsleiarane sørgjer for at det vert gjennomført vernerunde, risikoanalyser og arbeider kontinuerleg for å oppretthalde og auke nærværet på arbeidsplassane. Tilsette melder HMT-avvik som handterast jamleg. Sentralt vert det arbeidd med å utvikle system som betrar kvaliteten på daglege arbeidet for tenesteområda. Den viktige oppgåva med å planlegge lokalitetar for tenesteproduksjon må fortsette. Det er blant anna lagt fram bekymringar frå hovudverneombodet om mangel på kontorplass til dømes ved Heimetenesta Ytre distrikt, Helseavdelinga og for Tiltakseininga for barn og unge. Utvalet håper at dette er ein situasjon som ein får ei snarleg løysing på. Arbeidsmiljøutvalet synes det er oppløftande at den ny-tilsette prosjektleiaren for prosjektering av kommunale bygg skal tiltre på nyåret. Arbeidsmiljøutvalet merkar seg at velferdsmidlane for tilsette som vert fjerna for i år, heller ikkje er teke med på neste års budsjett. Representantane for dei tilsette er spesielt skuffa over at ein ikkje har funne rom for å sette av kr på budsjettet for å stimulere sosiale samankomstar i tråd med retningslinene for velferdsmidlane Administrasjonsutvalet Jim Arve Røssevoll (A) sette fram slikt forslag til vedtak: "Administrasjonsutvalet meiner det er særs viktig at vi kan legge fram eit budsjett i balanse, samstundes med at ein finn rom til tiltak som kan betre eller opretthalde dagens tenestetilbod, og då spesielt innan dei lovpålagde tenestene. Administrasjonsutvalet er nøgd med at dei lovpålagde HMT- tiltaka kan gjennomførast innanfor rådmannen sitt budsjettforslag. Samstundes er det viktig at ein kan finne rom til å styrke bemanninga der dette gir seg utslag i form av betra arbeidsmiljø for dei tilsette og eit betre tenestetilbod til innbyggjarane, alt innanfor ei forsvarleg økonomisk ramme. Administrasjonsutvalet er likevel uroa over dei store investeringane kommunen står føre, og ser at det blir naudsynt med god styring av økonomien og harde prioriteringar framover." Administrasjonsutvalet bad om at ein i vedtaket refererte til arbeidsmiljøutvalet sin uttale, og vedtok samrøystes forslaget frå Jim Arve Røssevoll. ADM-004/16 Vedtak: Administrasjonsutvalet meiner det er særs viktig at vi kan legge fram eit budsjett i balanse, samstundes med at ein finn rom til tiltak som kan betre eller opretthalde dagens tenestetilbod, 4

5 og då spesielt innan dei lovpålagde tenestene. Administrasjonsutvalet er nøgd med at dei lovpålagde HMT- tiltaka kan gjennomførast innanfor rådmannen sitt budsjettforslag. Samstundes er det viktig at ein kan finne rom til å styrke bemanninga der dette gir seg utslag i form av betra arbeidsmiljø for dei tilsette og eit betre tenestetilbod til innbyggjarane, alt innanfor ei forsvarleg økonomisk ramme. Administrasjonsutvalet er likevel uroa over dei store investeringane kommunen står føre, og ser at det blir naudsynt med god styring av økonomien og harde prioriteringar framover.administrasjonsutvalet stiller seg bak arbeidsmiljøutvalet sitt vedtak, og tek elles rådmannen sitt budsjettframlegg til vitande Formannskapet Øystein Båtnes (FRP) sette på vegner av FRP og Høgre fram følgjande forslag til endring i rådmannen sitt budsjett- og økonomiplanforslag: "A.1: Innføring av eigedomsskatt vert utsett til Budsjett 2017 vert å saldere mot disposisjonsfondet. B.1:. Innføring av eigedomsskatt vert utsett til Budsjett 2017 vert å saldere mot disposisjonsfondet." Rådmannen sitt forslag til budsjett, med endringsforslaget frå Sula FRP og Sula Høgre, vart tilrådd med 4 mot 3 stemmer. F-147/16 Vedtak: Formannskapet si budsjettinnstilling: A. Årsbudsjett for Kommunestyret i Sula vedtek årsbudsjett for 2017 i samsvar med budsjettskjema 1 og 2 samt 1A, 1B, 2A og 2B, med følgjande endringar: Innføring av eigedomsskatt vert utsett til Budsjett 2017 vert å saldere mot disposisjonsfondet. Dette gir følgjande netto driftsrammer: 5

6 Ansvar 1, Sentraladministrasjonen: Netto driftsramme kr inkludert avsetningar til disposisjon. Av dette er kr overføring til Soknerådet. Ansvar 2, Oppvekst: Netto driftsramme kr Ansvar 3, Helse og sosial: Netto driftsramme kr Ansvar 4, Kultur og folkehelse: Netto driftsramme kr TEO (Teknisk, eigedom og oppmåling): Ansvar 5, Tekniske tjenester og eigedom. Netto driftsramme Ansvar 6, VAR Netto driftsramme kr Ansvar 7, Plan, bygg og oppmåling: Netto driftsramme kr All mva.- kompensasjon knytt til soknerådet sine investeringar skal førast tilbake til investeringsrekneskapen. 3. Den kommunale skattøyren skal vere høgste lovlege sats for alle grupperingar. Formuesskatten skal reknast etter høgste lovlege sats. 4. For år 2017 vert ordførarombodet 100 % årsverk, godtgjersla vert kr jf. Sak 071/13. Varaordførarombodet får 10 % årsverk løn i samsvar med ordførarløna. 5. Møtegodtgjersle til folkevalde vert i samsvar med vedtak i sak 071/ Kommunestyret vedtar følgjande låneopptak: Samlelån på til saman kr ,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Lån til vidareutlån (startlån frå husbanken) kr Rådmannen får fullmakt til å fordele pensjonspremie og sentralt avsette lønnsmidlar. 8. Kommunestyret godkjenner ei trekkramme på konsernkontoen på kr ,-. 9. Sula kommunestyre vedtek at det beløpet som er til langsiktig forvaltning ved årsskiftet skal stå uendra. B. Økonomiplan for Sula kommunestyre vedtar økonomiplanen for perioden slik han går fram av budsjettskjema 1 og 2 for økonomiplanperioden, med følgjande endringar: Innføring av eigedomsskatt vert utsett til Budsjett 2017 vert å saldere mot disposisjonsfondet. 6

7 Bakgrunn for saka: Saksopplysningar: Vurdering: 7