Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016

Transkript

1 SAKSGANG Styre, utval, m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet /15 PJR Saksbeh Arkivsaknr Arkiv Per Jan Ryland 15/623-2 K1-151, K2- Q14, K2-M10, K2-M30 Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Askvoll formannskap tilrår følgjande investeringsplan for VA-området for perioden : Avlaup 6,178 millionar 4,658 millionar 4,60 millionar 4,44 millionar Det kommunale gebyra for vatn og avlaup vert auka med 10% i FORMANNSKAPET Røysting samrøystes: Askvoll formannskap tilrår følgjande investeringsplan for VA-området for perioden : Avlaup 3,706 millionar 3,920 millionar 4,00 millionar 3,920 millionar Det kommunale gebyra for Vatn vert auka med 15% i 2016

2 Avlaup vert redusert med 13% i 2016 FOR-184/15 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek følgjande investeringsplan for VA-området for perioden : Avlaup 3,706 millionar 3,920 millionar 4,00 millionar 3,920 millionar Det kommunale gebyra for Vatn vert auka med 15% i 2016 Avlaup vert redusert med 13% i 2016

3 Kva saka gjeld: Askvoll kommune handsama investeringar innanfor vatn og avlaup i juni I etterkant av at denne saka vart handsama er der kommet til nye opplysningar. Saksutgreiing: Dammar NVE: Askvoll kommune har fått krav frå NVE om utbetring av 2 stk. dammar i Nyksvatnet og dam ved kommunalt vassverk i Kvammen. Eksakte kostnader er ikkje kjent, men er i oppsett stipulerte til ca. 3,9 millioner eks. mva. Atløy vassleidning: Der er problemer med å skaffe nok vatn til utbyggingsprosjekt på Grov på Atløy. Det er ønskjeleg med eit forprosjekt som kan avklare om det er mogleg å få på plass vassleidning frå Askvoll- og Holmedal vassverk med ny vassleidning mellom Olsetvikane til Atløy. Kostnad og finansiering må avklarast i dette forprosjektet og det er sett av inntil kr i Samla kalkyle for ny vassleidning ligg på om lag 4,2 millionar eks. mva. Denne kostnaden må dekkast innanfor reglane til sjølvkost. Det vil i tilfelle realisering måtte skje med eit større antal abonnentar. Brannbil: Har vore oppe som eiga sak i formannskapet Delar av investeringa vil måtte bli dekka av vatn og avlaup, samla ca. 3,0 millionar. Samla oversikt vatn og avlaup: Viser til K-sak 51/15. Investeringane må aukast pga. på nye krav frå NVE for dammar Nyksvatn og i Kvammen er stipulert til kr. 4-6 millionar og meir midlar lik kr. 1,2 millionar ut over det som står oppført i K-sak 51/15 for dekke kostnader til brannbil innanfor VA. I tillegg er det kommet inn prosjekt for vassleidning til Atløy med kr til forprosjekt/ beskrivelse i 2016 og med stipulert kostnad av prosjekt lik ca. 4,2 millionar. Avlaup 6,178 millionar 4,658 millionar 4,60 millionar 4,44 millionar

4 Gebyrutrekning: Investeringsplan skissert ovanfor vil gje endra gebyr. Rapport frå Momentum Consulting viser kva gebyr abonnentane vil få vurdert ut frå to alternativ til investeringar i perioden Rapporten viser følgjande: Vatn: - Alternativ 1: investering ca. 27 millionar i perioden gjev årleg auke i gebyr lik 10%. - Alternativ 2: Investering ca. 22 millionar i perioden gjev årleg auke i gebyr lik 8,4%. Avlaup: - Alternativ 1: investering ca. 19 millionar i perioden gjev årleg auke i gebyr lik 13,3%. - Alternativ 2: Investering ca. 15 millionar i perioden gjev årleg auke i gebyr lik 10,7 %. Investeringane er basert på grovkalkyler for dei ulike prosjekta i eit samla oppsett for både vatn og avlaup innanfor perioden Mange av prosjekta har usikre kostnadskalkyler. Fleire av prosjekta har med utgifter både til vatn og avlaup. Eksakt fordeling mellom desse i grovkalkylane er skjønnsmessig vurdert og fordelt. Når prosjekta vert realisert vil fordelingane til kostnader knytt til felles grøfter bli gjennomført på ein meir korrekt måte. Mange av prosjekta innanfor vatn og avlaup heng saman. Eksempelvis ei investering på avlaup kan ikkje kortast ned utan å påvirke tilsvarande investering innanfor vatn. Der er og fleire uavhengige prosjekt som er mogleg å kunne forskyve. Dette gjer det mogleg å halde fast på investeringsplan for prosjekt som omfatter både vatn og avlaup. Administrasjonen meiner at utbygging og investeringar innanfor VA-området er viktig med tanke på å vidareutvikle Askvoll kommune sin infrastruktur. Ei samla investeringsplanen med 27 millionar i vatn (alternativ 1) og 15 millionar i avlaup (alternativ 2) vil gje årleg auke i avgiftene lik ca. 10% for åra Over ein 4 års periode vil abonnentane få avgiftene vere store men denne vil flate ut etter 2019 og vere relativ stabil vidare. Ut frå ei samla vurdering tilrår ein gjennomføring av investeringsplan 10% for Konklusjon: Askvoll kommune vil i investeringsbudsjett 2016 auke dei kommunale gebyra for vatn og avlaup med 10% ut frå grunnlag og investeringsplan for perioden Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm.: SAKSDOKUMENT: Trykte vedlegg: Rapport frå Momentum Consulting Gebyrendring ved ulike investeringsplanar. Ikkje trykte vedlegg: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel

5