Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2009/637 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Driftsbudsjett 2010 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Drifts- og forvaltningsutvalet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2010 med følgjande hovudtal: Driftsinntekter eksterne Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskrevande brukarar Tilskott barnehageutbygg Komp eldreutb/skule med mer Finansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Sum eksterne inntekter Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule, barnehage,kulturskule,kultur Barne og ungd tenester Pleie- og omsorg, helse, NAV Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Avsatt til lønsoppgjer Inndekking delar av underskott Renter og avdrag Resultat 250

2 SAKSUTGREIING: 2

3 1. Innleiing 3 Innleiing Administrasjonssjefen kjem med budsjettframlegg for DFU kan kome med uttale til budsjettet Formannskapet legg sitt framlegg fram for kommunestyret; jf kommunelova 45, pkt 2 Budsjettframlegget byggjer på økonomiplanen for som vart vedteken av kommunestyre 22. oktober i år, sak KST 56/09. Sparetiltak som vart vedteke i økonomiplanen er innarbeidd i budsjettframlegget. I tillegg er det korrigert for endringar som kom i statsbudsjett for 2010 som vart lagt fram etter at økonomiplanen var utarbeidd. Det gjeld spesielt inntektsanslaga som må nedjusterast noko. Men det er også nye oppgåver, og dermed kostnader, som kommunane vert pålagt. Kostnader som ikkje var med når økonomiplanen vart behandla. Hovudoversikt Administrasjonssjefen sitt budsjettframlegg har følgjande hovudtal: Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt/rammeoverf/vertsk. tilskott Andre statlege overføringar Finansinntekter Sum inntekter Driftsutgifter Renter og avdrag Avsatt til lønsoppgjer Inndekking av underskott Sum utgifter Resultat Budsjettframlegget er i balanse. I økonomiplanen var det rekna med eit overskott på 2,6 mill. kr i Overskott som skulle brukast til å dekke inn meirforbruk seinare i økonomiplanperioden. Grunna at vi må skrive ned inntektsanslaga og ta med nye kostnader har vi ikkje greidd å budsjettere med slikt overskott som føresett i økonomiplanen. Dette vil også endre balansen i økonomiplanen. Administrasjonssjefen er ikkje sikker på om dette vert godkjent av Fylkesmannen. Det er spesielt skatt- og rammeoverføring som er for høg sett i høve til det som no vert vedteke i statsbudsjettet. Administrasjonssjefen meiner i utgangspunktet at budsjettframlegget er realistisk. Ho vil likevel på det sterkaste understreke at det er svært usikkert om vi klarer å gjennomføre alle sparetiltak som er innarbeidd i budsjettet, så raskt og med den spareeffekt som føresett. Det gjeld spesielt på institusjonsdrifta og i grunnskulen.

4 2. Inntekter 4 Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter eksterne Skatt Rammeoverføring Vertskommunetilskott Momskompensasjon Ressurskr. Brukarar Tilskott barnehageutbygg Komp eldreutb/skule med mer Driftsinntekter Finansinntekter Kalkulatoriske renter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Ekstraord utbytte VEAS Renteinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Eksterne inntekter aukar med 13,4 mill. kr frå Her er også innrekna 3,0 mill. kr i ekstra avkastning frå kapitalplasseringa som skal brukast til å dekke inn delar av underskott Korrigert for dette er auken 2,9 %. Auken er mindre enn forventa prisauke, og dekker på ingen måte ekstra oppgåver som kommunen er pålagt. Inntektsanslaga byggjer som sagt på det som vart vedtatt i økonomiplanen, men korrigert der det er komme nye opplysningar etter at den vart utarbeidd. Spesielt gjeld det statlege overføringar som er korrigert etter at statsbudsjettet vart lagt fram. Rammeoverføring og skatteinntekter Rammeoverføring og skatteinntekter må sjåast ilag då desse vert samordna. Dette grunna i at Vestnes har låg skatteinntekt pr. innbyggjar, og vert rekna som minsteinntektskommune. Vert skatteinntektene lågare enn rekna med, får vi kompensert det meste av dette i auka rammeoverføring, og motsatt dersom skatteinntektene hos oss aukar meir enn landsgjennomsnittet. Vi får reell reduksjon i rammeoverføringane i kommande år grunna reduksjon i barnetalet. Endra regler for utrekning av rammeoverføringane gjer at reduksjonen vert jamn utover i perioden, uavhengig av ulik reduksjon i barnetalet frå år til år.

5 5 Vestnes kommune er ein av dei kommunane i Møre og Romsdal som får minst nominell auke i skatt- og rammeoverføring i 2010, faktisk mindre enn forventa løns- og prisauke. Det er budsjettert med følgjande inntekter: Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt 123,8 139,0 140,0 Rammeoverføring 118,9 86,0 93,0 242,7 225,0 235,0 Skatt og rammeoverføring vert ofte noko høgre enn signal frå regjeringa. Anslaga for 2010 er sett 1,7 mill. kr høgre enn oppgitt i statsbudsjettet. Ressurskrevande brukarar Frå 2004 vart det innført ei ny toppfinansieringsordning slik at kommunar med svært ressurskrevande brukarar skal få dekka meir av sine kostnader. Kommunane får dekka 85 % av kostnadane over kr ,-. I statsbudsjettet er det føreslått at ordninga skal endrast slik at vi får dekka 80 % av det som er over kr ,-. Endringa skal også gjelde for Vestnes kommune taper mellom kr ,- og kr ,- på denne omlegginga. Budsjetterer med 6,6 mill. kr i tilskott for ressurskrevande brukarar. Summen byggjer på dei brukarane vi har pr. i dag, og redusert med kr ,- frå det vi rekna med i økonomiplanen. Momskompensasjon Ordninga med at momsrefusjon på investeringane kan brukast i drifta skal gradvis avviklast frå 2010 til Kommunestyret har tidlegare vedteke at momsrefusjon frå bygging av brannstasjon og renovering av Vestnes ressurssenter skal brukast til å dekke inn delar av underskott frå Ved utrekning av momsrefusjon føreset vi årleg investeringsramme på 15,0 mill. kr. Reknar med momskompensasjon på 4,5 mill. kr, av dette skal 2,5 mill. kr overførast til å dekke delar av underskottet frå 2008.

6 6 Rentekompensasjon Stortinget har vedteke fleire ordningar der kommunane får dekka renter og delvis avdrag på lån som er oppteke for å gjennomføre reformer og større tiltak Stortinget har vedteke. Rentekompensasjonen følgjer markedsrenta. I budsjettet har vi brukt 3,5 % rente både på låna våre og på den kompensasjonen vi får. Vi får slik refusjon: 2010 Omsorgsbustadar Kyrjebygg 325 Skulebygg åra skulereform 507 Vestnes ressurssenter Vertskommunetilskott Vertskommunetilskottet var fram til 2005 overført som eit eige tilskott. Frå 2005 vart delar av tilskottet (ca. halvparten for vår kommune) lagt inn i rammeoverføringa. Vertskommunane var ikkje samde i denne ordninga, og frå 2009 vert heile summen igjen utbetalt som eige tilskott. Også reglane for reduksjon/avtrapping av tilskottet når ant. brukarar vert redusert, har endra seg fleire ganger i den tida vi har hatt vertskommuneansvar (frå 1991). Frå svært gunstige ordningar for kommunane første åra til raskare avtrapping no. I statsbudsjett for 2010 er det føreslått ny endring tilskottsordninga. Vert no føreslått årleg teljing av brukarar og reduksjon eit år etter. Første teljing ved årsskifte 2009/2010 og reduksjon i I tillegg vert det føreslått ein sikringsregel som går på at ingen kommune skal få større årleg reduksjon enn kr 300,- pr innbyggjar i kommunen. For Vestnes kommune betyr det årleg reduksjon på 2,0 mill. kr. Denne omlegginga er meget gunstig for vår kommune. Reduksjonen i 2011 vert då 2,0 mill. kr mot rekna med ca. 7,0 mill. kr etter gamle ordninga. Tilskott nye barnehageplassar Sommaren 2003 inngjekk partia på Stortinget eit forlik om framtidig rammevilkår for barnehagesektoren. Det vart innført ei ordning med ekstra skjønstilskott slik at den skulle dekke ekstra kostnader kommunane får når dei utvidar tal på barnehageplassar. Dette tilskottet vert truleg lagt inn i ordinære rammeoverføringar frå Budsjetterer med eit tilskott på 6,1 mill. kr. Det tilsvarer årets forventa tilskott justert for prisauke.

7 7 Utbytte frå Vestnes Energi AS (VEAS) Utbytte frå VEAS har variert ein del frå år til år, det er også teke ut ekstra utbytte somme år. Strategien for VEAS er gi eigaren avkastning som tilsvarer renta på ein langsiktig statsobligasjon --- Utbyttet skal vere max 60 % av avkastninga. Styret i VEAS har garantert minimum årleg utbytte på 2,0 mill. kr. I tillegg til årleg avkastning har kommunestyret vedtatt at det skal være eit ekstra utbytte på 3,0 mill. kr i 2009 og Det er budsjettert med eit utbytte frå VEAS på 3,5 mill. Det samsvarer med det vi har fått opplyst frå VEAS som forventa utbytte, og same som vedteke i økonomiplan. I tillegg er det eit ekstraordinært utbytte på 3,0 mill. kr som generalforsamlinga i VEAS har vedteke. Avkastning kraftfondet Salssum Vestnes kommune selde i 2001 aksjane i Tafjord kraft AS. Salssum etter skatt var 142,3 mill. kr. Summen er plassert i kapitalmarknaden, delvis aksjer, obligasjoner og pengemarknadsfond. Vi har engasjert 3 forvaltarar som gjer arbeidet for kommunen. Siste åra har vi brukt heile avkastninga frå denne kapitalen til drifta av kommunen. Utviklingsfond Av kraftfondet er 15 mill. kr avsett til eige utviklingsfond. Summen er plassert i lag med resten av fondet og avkastninga vert også ført i lag. Årleg vert kr ,-, tilsvarande 5 % avkastning, overført Vestnes Næringsforum. Summen vert utgiftsført på sentraladministrasjonen. Avkastning Ca. 60 % av kapitalen er plassert i pengemarknaden og resten i aksjer. Det er lagt vekt på forsiktig og sikker plassering. Dette for å unngå store svingningar i inntektene. Avkastninga må sjåast i lag med det generelle rentenivået og ikkje minst utviklinga i aksjemarknaden. Med plassering i aksjar må vi rekne med at det kan bli år med negativ avkastning, slik som vi opplevde i I økonomiplanen var det føresett avkastning på 5,2 mill. kr, tilsvarande om lag 3,5 %. I tillegg er det budsjettert med 3,0 mill. kr ekstra som skal avsettast til å dekke delar av verditapet i Tilsaman budsjettert avkastning på 5,6 %.

8 8 3. Utgifter Renter og avdrag Innleiing Renter og avdrag utgjer ein vesentleg del av kommunen sine utgifter. Renta har variert mykje siste 10 åra, og kommunen sine renteutgifter endrar seg i takt med dette. Når renta er låg får vi frigjort midlar som vert brukt i drifta. Når renta aukar må meir brukast til å dekke rentekostnaden. Då må vi redusere drifta, med alle dei vanskar det fører med seg. Nemner at vi i 2005 betalte 7,3 mill. kr i renter, og i ,5 mill. kr. Det meste av auken skuldast auke i rentesatsen. Lånegjeld Lånegjelda pr var 373,6 mill. kr. Lånegjelda var kr ,- pr. innbyggar. Det er over fylkesgjennomsnittet, kr ,- og landsgjennomsnitt, kr ,-. Låna var fordelt på følgjande låneinstitusjonar - Kommunekreditt (no KLP kommunekreditt) 209,5 mill. kr - Noregs Kommunalbank 136,2 mill. kr - Husbanken 27,9 mill. kr Sum renter og avdrag Rekneskap Budsjett Budsjett Renter Avdrag Det er budsjettert med innsparing på kr ,- (i økonomiplan vart det budsjettert med kr ,-) i renter og avdrag fordi vi skal selge eigedommar og ned betale lån. I økonomiplanen er det frå år 2012 og utover føresett innsparing på 1,0 mill. kr pr. år i renter og avdrag grunna sal eigedommar. Det betyr at vi aktivt må arbeide med å få solgt unna eigedommar som gir salsinntekt. Renter For å unngå dei store variasjonane i rentekostnaden og også for å få betre kontroll på kommunen sine kostnader, Inngjekk vi i slutten av mars 2009 ein avtale om fast rente i 5 år for 250,0 mill. kr av lånemassen vår. Rente 3,5 %. Også på resten av låna våre budsjetterer vi med ei rente på 3,5 %. Avdragstid Avdragstida på kommunen sine lån er så lang som vi kan ha i.h.t. forskriftene. Snitt avdragstid er 32 år.

9 Avsatt til lønsoppgjer I økonomiplanen var driftsutgiftene i 2009 kroner og det avsatt 12,0 mill. kr til å dekke løns- og prisauke i Det skulle dekke lønsoverheng frå 2009, lønsoppgjer våren 2010 og generell prisauke. I føreliggande budsjettet er lønsoverheng og prisauke innarbeidd i rammene til sektorane. Det er avsatt 7,0 mill. kr til å dekke lønsoppgjer pr. 1. mai Det vil dekke eit lønstillegg på 3,5 %. Dette er om lag det KS antyder kan bli resultat. Men ut frå tidlegare erfaring er administrasjonssjefen redd for at det er avsatt for lite til å dekke kommande lønsoppgjer som er eit hovudoppgjer Inndekking av underskott 2008 Vestnes kommune hadde eit underskott på 48,6 mill. kr i Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 31/09, korleis underskottet skal inndekkast. Delar av underskottet vart vedtatt skulle dekkast inn over drifta i perioden I tillegg var det rekna med at tapet på kraftfondet, kr 17,0 mill. kr, skulle dekkast inn ved at fondet auka tilsvarande meir enn det som er budsjettert avkastning i same periode. I 2010 skal vi etter denne planen overføre følgjande frå drifta til å dekke inn underskott: Sum i 1000 kr Innsparte renter Reduksjon drifta Momsrefusjon Meiravkastning fond Administrasjonssjefen er redd for at med det stramme budsjettet i 2010 kan mange sektorar ha vanskar med å holde budsjettrammene. Vert det underskott på drifta i 2010 kan ein ikkje føre over meir til inndekking av tidlegare års underskott enn at 2010 rekneskapen går i balanse. I fall det skjer vert det enno større summar som må dekkast inn over drifta i 2011 og 2012.

10 Pensjonspremie Det er budsjettert med 12 % premie til statens pensjonskasse, gjeld lærarar 15 % premie til KLP, andre kommunalt tilsette Driftsutgifter Budsjett for sektorane er utarbeidd i trå med dei rammene som vart sett i økonomiplanen. Sparetiltak som også vart vedtatt der er innarbeidd i budsjettframlegget. For å få balanse i budsjettet har administrasjonssjefen nokre plassar redusert noko meir enn det som låg i økonomiplanen. Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Formål Sentraladm/fellesutg Kyrkjelege føremål Grunnskule med SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kulturtiltak Barne og ungd tenester Helsevern NAV sosial-kommune Pleie- og omsorg Bustaddrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Løns- og prisauke Ut over det som låg i økonomiplanen har vi innbudsjettert ein del ekstra kostnader som vi er blitt kjent med etter at økonomiplanen vart utarbeidd. Det gjeld i hovudsak saker som kom i statsbudsjettet, nemner m.a.: Tiltak i samband med samhandlingsreforma, kr ,- Auka timetal i skulen og gratis leksehjelp SFO kr ,- Auka lovpålagt bruk av bedriftshelseteneste kr ,- Auka driftstilskott fysioterapeutar kr ,- Viser til meir detaljerte taloversikter og kommentar på påføgjande sider.

11 11 Sentraladministrasjon/politisk styring og fellesutgifter Her vert budsjettert utgiftene til sentraladministrasjonen, alle utgifter til dei politiske styringsorgana og fellesutgifter. Sistnemnde er også ein stor del kostnader som gjeld heile kommunen, m.a. gjeld mykje av datautgiftene, telefon m.a. også driftseiningar utanfor kommunehuset Ordførar Politiske styringsorgan Politiske støttefunksjonar Overformynderiet Tiltaksarbeid Reiselivsretta verksemd Kontrollutval og Revisjon Administrasjonssjefen Plansaksbehandling Rekneskap Skatt Løn Personal IKT Plan og bygning Planlegging utbyggingsområder Landbruksoppgåver Lærlingar Fellesutgifter Tilleggsløyvingar og nye løyvingar Utgifter hovudtillitsvalte Hovudverneombud IKT felles drift Interkomm. IT-samarb. - Internt Sum Budsjettramme I budsjettet er det innarbeidd følgjande reduksjonar som vart vedtatt i økonomiplanen 20 % reduksjon i godtgjersle politikarar kr ,- Legge ned eit politisk utval kr ,- Sentraladministrasjonen, holde vakant stilling kr ,- Redusere felleskostnader kr ,- Redusere kjøp av avviser, tidsskrift, annonser kr ,-

12 12 På motsatt side har administrasjonssjefen lagt inn kr ,- til utvida bedriftshelseteneste. Det er no med heimel i Arbeidsmiljølova pålagt frå Ut frå vurderingar vi har gjort reknar vi med at det vert ein auka kostnad på rundt 0,5 mill. kr for Vestnes. Men rekk ikkje å komme i gang før i 2. halvår og difor ikkje full kostnad i Årsverk i sentraladministrasjonen Det er 20 årsverk i sentraladministrasjonen inkl. ordførar. Stillingane fordeler seg på følgjande områder: Ansvar Namn Ordførar 1, Adm. Sjef 6, Plansakbehandling 0, Rekneskap 3, Løn 2, Personal 2, IKT 2, Plan- og bygning 1, Landbruk 1,6 19,8 Bemanninga i sentraladministrasjonen er redusert siste åra, og er no så låg at det er mange arbeidsoppgåver ein ikkje rekk å få gjort. Nemner m.a rullering av kommuneplanen og planlegging og andre arbeidsoppgåver innanfor landbruk og miljø. Det må seinare politisk drøftast og prioriterast kva oppgåver vi skal prioritere. Servicekontor Servicekontor Kommunalt servicekontor Vestnes hovedbibliotek Frivilligsentralen I servicekontoret er det 6,3 årsverk, og 1,5 i biblioteket. Kyrkjelege føremål Vestnes kyrkjelege Fellesråd Andre religiøse formål Ramma til Vestnes kyrkjeleg fellesråd vart redusert med kr ,- i Kyrkjesektoren var ikkje vurdert av noko av dialoggruppene. Administrasjonssjefen rår difor til at når ein fastset ramma for 2010 får sektoren ikkje kompensert for lønsauken i 2009 (slik ein normalt har fått før) og set ramma til 3,5 mill. kr. Det tilsvarer ein reell reduksjon på ca. 3 %.

13 Undervisning, barnehage og kultur Hovudoversikt Grunnskule og SFO Barnehage Vestnes kulturskule Kultur Nettoramma går ned frå 2009 til Når ein tek omsyn til lønsauken er reell nedgang større enn det tala viser. Grunnen til nedgangen er sparetiltak for grunnskuledrifta som vart vedtatt i økonomiplanen. Grunnskule og SFO Grunnskule og SFO Formål Utgifter Inntekter Netto Fiksdal skule Fiksdal SFO Tomrefjord skule Tomrefjord SFO Helland skule Helland SFO Tresfjord skule Tresfjord SFO Fellesutgifter grunnskulen Tøndergård skule Budsjettramme Budsjettramma til grunnskulane for 2010 skal i utgangspunktet være: Ramme 2009, inkl sparetiltaka som er innlagt i ramma for 2009 Reduksjon for sparetiltak vedtatt i økonomiplan Nye tiltak vedtatt i statsbudsjett (1 time meir undervisning og 8 timer leksehjelp) vert lagt inn i ramma. Sparetiltak Siste åra er det vedtatt ei rekkje sparetiltak innan grunnskuledrifta, nemner: 3 % reduksjon på fast løn, sparetiltak vidareført frå 2007 Reduksjon 1 time pr. klasse, vedtatt i 2007 Reduksjon vedtatt i øk. Plan for kr ,- Reduksjon vedtatt i sak KST 59/2008 kr ,- Reduksjon skule generelt, vedtatt i årsbudsjett 09 kr ,-

14 14 I økonomiplanen vart det vedtatt følgjande nye sparetiltak frå 2010, som også er innarbeidd i budsjettet: Ramma redusert med kr ,- for redusert elevtal. Spesialundervisning redusert kr ,-. Redusert talet på kontaktlærarar kr ,- Ytterlegare sparetiltak kr ,- Innsparing SFO kr ,- Reduksjonane som er vedtatt siste åra må i hovudsak takast på reduksjon i lærartimar, og tilsvarar ein reduksjon på 360 rammetimar. Budsjettramme 2010 Budsjettramme grunnskulane 2009 kr ,- + heilårsvirkning lønsoppgjer vår 2009 kr ,- - Sparetiltak vedtatt i økonomiplan kr ,- + utvida timetal og gratis leksehjelp kr ,- Ramme 2010 kr ,- Elevtal og læarartal Ant. elevar Ant. lærarstill Vår Haust Vår Haust Fiksdal ,81 4,81 Tomrefjord ,14 23,56 Helland ,68 31,67 Tresfjord ,07 13, ,7 73,08 Elevtalet går ned med 20 frå vår til hausthalvåret. Det vert ein reduksjon på 10 lærarårsverk. Dette skuldast litt nedgang i elevtalet, men mest gjennomføring av vedtekne sparetiltak For å klare å holde budsjettramme må skulane gjennomføre så store reduksjonar som det er råd å få til også i vårhalvåret. Elevkostnader mm Snitt Snitt Snitt Timar Kostnad elevar lærarst. rammetimar pr. elev pr. elev Fiksdal 51,2 5,39 140,1 2, Tomrefjord 263,6 25,65 618,4 2, Helland 360,9 34, , Tresfjord ,22 337,7 2, ,7 79, ,2 2,

15 15 Det er fordelt rammetimar til skulane i Her er alle sparetiltak/reduksjonar som nemnt ovanfor, 360 timar, innarbeidd. Ressurs pr. elev, både ant. lærartimar og kostnad, er høgst ved Tresfjord skule og lågast ved Helland skule. Tresfjord har ekstra høge kostnader m.a. grunna små ungdomsskulesteg. Spesialundervisning er fordelt på skulane og ligg inne i rammetimane med 276 timar. Spesialundervisning Er fordelt på skulane og ligg inne i rammetimane med 276 timar. Timane er fordelt etter enkelt vedtak og fordeler seg som følgjer på skulane: Antall timar Fiksdal 14,0 Tomrefjord 90,0 Helland 110,0 Tresfjord 49,0 Vike friskule 13,0 276,0 Assistent timar i skulen I budsjettet til skulane er det også innarbeidd knapt 400 timar til ekstra assistenter, desse er for det meste fordelt etter enkeltvedtak. Timane er fordelt slik på skulane: Antall timar Fiksdal 39,7 Tomrefjord 100,0 Helland 200,8 Tresfjord 55,8 396,3 I tillegg er det avsatt på felleskostnader ein sum, tilsvarande 1 årsverk, til seinare fordeling. All erfaring er at det kjem nye elevar/nye behov i løpet av året som ein må gje tilleggstimar til. Felleskostnader Det er budsjettert med brutto 5,6 mill. kr i felleskostnader. Dette er ein auke på nesten 1,0 mill. kr frå i år. Årsak er ein kraftig auke i utgiftene til undervisning og ekstraressurs til elevar frå Vestnes kommune som er plassert i fosterheimar i andre kommunar. Det største postane det er budsjettert med er: Ekstra assistent ressurs skule/sfo, seinare fordeling kr ,- Ekstra timar i grunnskule og gratis leksehjelp SFO nytt tiltak vedtatt i statsbudsjett for 2010 kr ,- Skuleskyss kr ,- Undervisning ved Vestnes ressurssenter kr ,- Undervisning - refusjon til andre kommunar/skular m.m. kr ,-

16 16 Konsekvensar av reduksjon innan grunnskulen Reduksjonane i budsjettrammene til grunnskulen siste åra og ikkje minst for 2010 og utover kan m.a. få slike følgjer: Redusere kvaliteten på opplæringa til elevane. Tilpassa opplæring. Det blir vanskeleg å følgje opp intensjonane i Kunnskapsløftet. Det blir svært få timar til gruppedeling Skulane vil ikkje greie å oppfylle krav i Opplæringslova 1-3 om auka lærartettleik i faga norsk og matematikk på årssteg. Tilbod om lese- og matematikk-kurs for elevar som treng slik styrking, fell bort. Færre kontaktlærarar fører til dårlegare oppfølging av kvar enkelt elev. Ved dei fådelte skulane i Tresfjord og Fiksdal vil det vere lite ressursar til gruppedeling når to eller fleire årssteg er samla i ein klasse. Ekstraundervisning for elevar som ikkje kan symje etter 4. årssteg må takast bort. Inntak av vikarar må reduserast ytterlegare tilnærma full vikarstopp. Det blir ikkje mogleg å nå måla i Handlingsplanen for grunnskulen. Ved neste rullering må ambisjonsnivået senkast.

17 Barnehage 17 Barnehage Formål Utgifter Inntekter Netto Tomrefjord barnehage Tresfjord barnehage Helland barnehage Vike barnehage Fiksdal Barnehage Gardstunet Barnehage Tilskot private barnehagar Assistentar m.m. i barnehage Fellesutgifter barnehage Tresfjord og Gardstunet barnehagar leiger lokaler og vert belasta husleige, og dermed kapitalkostnader, noko dei andre kommunale barnehagane ikkje vert. Difor ikkje direkte samanlignbare tal. Barnehageplassar Kommunale barnehagar Antall plassar - Tomrefjord barnehage 36 plassar - Tresfjord barnehage 18 plassar - Helland barnehage 126 plassar - Fiksdal barnehage 28 plassar - Gardstunet 42 plassar Sum kommunale barnehageplassar 250 plassar Private barnehagar - Tryggheim barnehage 48 Plassar - Skorgen barbehage 34 Plassar - Vike barnehage 28 Plassar Sum private barnehageplassar 110 Plassar Sum barnehageplassar i kommunen 360 Plassar Barn under 3 år tel for 2 plassar. Difor er det færre enn 360 barn som har plass i barnehagane. Dei private barnehagane får tilskott frå kommunen til drifta, og vi har eit godt samarbeid. Barnehagesituasjonen Ved inntak av barn våren 2009 fekk alle som har rett til det tilbud om barnehageplass. Ikkje alle fekk plass i den barnehagen dei hadde som førsteval. Pr. i dag er det nokre få som står på venteliste, nokre av desse er enno under 1 år. Ingen på venteliste kvalifiserer til å ha rett til barnehageplass. Det er full utnytting av plassane i barnehagane. Unnatak er Tresfjord barnehage der det no vert brukt 18 plasser, mot tidlegare 24 plasser. Det er ikkje behov for meir.

18 Vestnes kulturskule 18 Vestnes kulturskule Sal av tenester til kor og korps Sal av tenester til skule og bh Fritidstenester Myra kulturbygg Budsjettet er utarbeidd innanfor tildelt budsjettramme i økonomiplanen. For å få balanse er m.a.: Ressursbruken redusert noko frå det som var planlagt. Føresett å gjennomføre kurs som vil gje god inntening Inntektsanslaga er auka For å få balanse er det også budsjettert innsparing ved å ikkje ta inn vikarar ved permisjon/sjukefråvær. Budsjettet er stramt, m.a. er det optimistiske anslag på inntektene. Administrasjonssjefen vil i lag med driftsleiar ha gjennomgang av drifta til våren. Dersom føresetnadane som no er innarbeidd i budsjettet ikkje vert innfridd må ein gjennomføre reduksjonar i driftsnivået frå haustsemesteret. Kultur Anna kulturaktiviteter Bygdebok/tilsk museum Kino Tomrefjord idrettsbygg Vestneshallen Anlegg og friluftsliv Anna barne- og ungdomsarbeid Det er budsjettert med midlar til bygdebokforfattar i 3 mnd. Då sluttar noverande forfattar. Han er då ferdig med bygdebok for Skorgen. Det som står att er Daugstad/Vike (1 bind) og sentrumskrets Helland (1 bind). Eit av sparetiltaka i økonomiplanen var at ein ikkje skulle tilsette ny og arbeidet med resterande bøker vert ikkje vidareført no. Det er ikkje avsatt midlar til trykking av bygdebok for Skorgen. I budsjettet er det også med tilskott til å betale renter og avdrag på lån som Ljosvang har (kr ,-) og skyttarhallen (kr ,-). Dette er oppfølgjing av tidlegare politiske vedtak. Det er budsjettert med kr ,- i tilskott til museum. Kr ,- til Tresfjord museum og Båtbyggjarmuseet, og kr ,- til kvar av regionmusea Romsdal og Sunnmøre.

19 19 Barne og ungdomstenestene PPT i Vestnes Administrativ leiing BUT Vaksenopplæring Sal av tenester til Vestnes Sal av tenester til Fylkeskommunen Spes.ped. tiltak førskule Helsestasjon Jordmorteneste Barnevern m.v Sosiale Tenester barn og ungdom Barnebustad Kariplassen Budsjettramma for 2010 er over kr ,- kr lågare enn ramma for I 2009 har det vore vakanse i 100% stilling i pp-tenesta, vakanse i 50 % stilling på Helsestasjonen + vakanse på VRS. Inntak av vikarar kun i turnusarbeid. I tråd med dialoggruppa sitt framlegg som vart vedtatt i økonomiplanen, skal ein halde 50 % vakanse på ppt og 40 % vakanse i familierettleiarstillinga på Helsestasjonen. Merkantil hjelp skal ned med ,- og voksenopplæring/ kurs skal reduserast med ,-kr. Alt dette er lagt inn i budsjettet. I 2010 vert det fleire brukarar innan Sosiale tenester for barn og unge som kjem over grensa for ekstra ressurskrevjande brukarar. Det vil belaste budsjettet for avlastnings- og barnebustadene i Vestnes kommune Det er eit mål å stenge begge leilegheitene på Hagneset i løpet av året. Dette kan ikkje skje før etter at dei eldste brukarane har fått eigne bustader, dvs tidlegast til sommarferien Barne- og ungdomstenestene treng samstundes eit kommunalt husvære med 2 soverom t.d. på tidlegare institusjonsområdet, for å kunne flytte ut frå siste leilegheita på Hagneset. Barneverntenesta sine utgifter er høge. Den største utgift er fosterheims- og institusjonsplasseringar. Talet på fosterheims- og institusjonsplasserte barn er pr. dags dato 19, og behovet er aukande. Kvar fosterheimsplassering koster minimum kr ,- kr pr år ( kommunens andel), og ein institusjonsplass koster ,- kr. Vi må rekne med 5,5 mill i utgifter til barn utanfor familien + juridiske utgifter som erfaringsmessig blir høge. Sosialtenestelova og Barnevernlova legg strenge føringar på kommunen, og saksbehandlinga er underlagt streng kontroll gjennom klagebehandling og tilsyn frå Fylkesmannen. Det gir kommunen spesielle utfordringar når budsjetta skal reduserast.

20 Pleie- og omsorg 20 Budsjettramme Budsjettet for pleie- og omsorg byggjer på økonomiplanen og dei tiltak som vart vedtekne der, i tillegg er alle sparetiltak som er innarbeidd i 2009 budsjettet vidareført. Ramma er som følgjer: Ramme frå lønsglidning red. Tresfjord trygdeheim, øk. Plan red. Mariebo/Oppigarden, øk. Plan I tillegg til sparetiltaka vedtatt i økonomiplanen må vi også nemne tiltaka som var vedtatt for 2009, og som er innarbeidd i budsjettramma for i år: Heimetenestene, reduksjon 1,5 mill. kr Institusjonsdrift, reduksjon 0,5 mill. kr Mariebo/Oppigarden, red. bemanning 0,5 mill. kr Redusere institusjonsplassar 1,2 mill. kr Reduksjon PLO, helsevern, NAV 1,5 mill. kr I tillegg til dette er lønspostane på alle budsjetta redusert med 3 %. Det er svært harde reduksjonar som er innarbeidd i budsjettet. Det er nok heilt på grensa for om ein kan vurdere budsjettframlegget som realistisk. Driftsleiarane må vurdere kva som er fagleg forsvarleg drift, og ein kan komme i den situasjon at dette må prioriterst høgre enn økonomiske rammer. Med denne bakgrunn må ein være klar over at det vil bli svært vanskeleg å holde ramma i Hovudoversikt Heimetenestene Vestnes sjukeheim Hellandtunet Vestnestunet Myratunet Skogstua Karilia Fellesutgifter

21 21 Tresjord trygdeheim, Her er budsjettet redusert med 1,0 mill. kr slik vedtatt i økonomiplan. Administrasjonssjefen har allereie innført inntaksstopp for langtidspasienter. Det vert kun teke inn på kortidsopphald/avlastning. Når ant. langtidspasienter er redusert så mykje at det er plass til dei i hovudetasjen, vil underetasjen verte stengt, og ant. plassar ved institusjonen redusert med 9 plassar. Nedbygginga skal skje ved naturleg avgang, og det er difor usikkert når stenginga av underetasjen kan skje. Tiltaket vil imidlertid ikkje gje spareeffekt før underetasjen er stengt. Skal ein klare å nå den vedtekne sparesummen må underetasjen stengast før 2. halvår Vestnes sjukeheim Budsjettert med drift av 38 plassar. Alle dei 7 plassane på aktivitetsbygget er føresett holdt stengt heile Pr november 2009 har vi ikkje greidd å frigi alle romma. Sjukeheimen har aldri fått auka budsjettramma si fullt ut for å drifte dei 7 plassane på aktivitetsbygget, og det er grunnen til meirforbruket siste 2 åra. Det er difor noko vanskeleg å budsjettere nøyaktig effekten av uttrekket av 7 rom, og det ligg difor ein viss usikkerheit i budsjettanslaget her. Mariebo og Oppigarden Her er innarbeidd dei reduksjonane som vart vedtatt då kommunestyret vedtok 2009 budsjettet og i økonomiplanen, til saman 1,25 mill. kr. I tillegg 3 % reduksjon på alle lønspostar. For å klare dette vil det verte reduksjon frå 3 til 2 på vakt på kveld både på Mariebo og Oppigarden. Sjølv med dette er det usikkert om ein klarer å holde budsjettramma. Når ein då i periodar må ta inn ekstra bemanning, grunna urolege pasientar, kan ein lett komme i den situasjon at ein ikkje klarer å holde budsjettramma. PU drift Her er budsjettert med dagens brukarar. Når det skjer naturleg fråfall vil det verte tatt ut ressursbruk så snart det er mogeleg. Omflyttingar og tømming av avdelingar kan også være aktuelt, men før det skjer må det være reduksjon av ein viss størrelse. Sparetiltak Når administrasjonssjefen no hadde utarbeidd budsjett for PO, der alle sparetiltak er innarbeidd, låg vi likevel 1,25 mill. kr over ramma. Denne summen er ført opp som eit sparetiltak som ein må finne inndekning for seinare. Delar av dette kan truleg inndekkast innan PU drifta dersom brukartalet går ned. Samhandlingsreforma På fellesutgiftene er det sett av kr ,- til oppstartkostnader i forbindelse med samhandlingsreforma. Det er frå sentralt hald lagt inn i rammeoverføringane midlar til dette, og då føresett at kommunane skal bruke pengane på slike tiltak. Kva tiltak vi skal prioritere får vi komme tilbake til seinare.

22 22 Budsjett på ansvarsnivå Nedanfor følgjer oversikter over budsjett på ansvarsnivå innanfor kvar driftseining innan PO Heimetenestene Rehabiliteringsteamet Fotterapi Heimehjelp Heimesjukepleie Heimevaktmeister Dagaktivitet Heimetenestene har ei budsjettramme på 29,5 mill. kr for Innanfor denne ramma er det budsjettert med 47 årsverk, ein reduksjon på 2,2 iht det ein budsjetterte for Grunna gjennomføring av reduksjonar i rammene siste åra er dagtilbud og heimehjelp redusert. Det er strengare vurdering når ein skal fastsette kor mykje heimehjelp ein skal få, og mange nye får mindre enn tidlegare. Utgiftene til heimesjukepleie aukar. Presset på denne tenesta vert nok større når ein stenger 7 institusjonsrom på sjukeheimen og skal redusere drifta ved Tresfjord trygdeheim. Vestnes sjukeheim/tresfjord trygdeheim Vestnes sjukeheim Sentralkjøkkenet Tresfjord Trygdeheim Budsjettert med 37,3 årsverk på Vestnes sjukeheimen 7,6 årsverk på sentralkjøkkenet 20,5 årsverk på Tresfjord trygdeheim Reknar med 38 plassar på sjukeheimen og 26 på trygdeheimen. Underetasjen ved Tresfjord trygdeheim føresett stengt i løpet av 2010.

23 23 Hellandtunet Mariebo Oppigarden Ivartun Budsjettert med 9,9 årsverk på kvar av einingane Mariebo og Oppigarden, og 8 brukarar på kvar. Dette er ein reduksjon på vel 1,2 årsverk på kvar eining, og må gjerast for å dekke inn sparetiltaka. På Ivartun er det budsjettert med 14,5 årsverk og 12 brukarar, same som for Vestnestunet PU Bueining Vestneshaugen Bueining Brugata Dagtilbod PU Strandbo Kollen Driftseininga har 30,7 årsverk, og 15 brukarar. I tillegg til bueiningane er det drift av dagsenter for PU. Myratunet Bueining Plassen Dagtilbud PU Vikebukt Avlastning PU over 18 år Myrateigen Kråkvika Bakketun nede Furulia Driftseininga har 51,5 årsverk, og 28 brukarar. I tillegg har driftsleiar her ansvar for tilbud til psykisk utviklingshemma over 18 år. Her er skjønsmessig lagt inn ein sum. Dette gjeld unge som skal flytte i eigen bustad. Kostnadane innan dette området vil auke i kommande år.

24 24 Skogstua PU Solstua Skogly Liaråket Dagtilbod PU Tomrefjord Bakketun oppe Driftseininga har 41,8 årsverk, og 24 brukarar. Kariplassen PU Kariplassen Driftseininga har 24,9 årsverk, og 9 brukarar.

25 25 Nav - kommune Sosialkuratortenester Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern m.v Avlastningstiltak Dagsenter psykiatri Ramma vart redusert med kr ,- i økonomiplanen, var føresett at psykiatrisk dagsenter skal kunne få tilsvarande inntening på sal av produkt/utføre tenester. Utgiftene til sosialhjelp har gått ned siste året. Fleire er overført frå å få sosialhjelp til kvalifiseringsprogram, dette blir i stor grad dekt av øyremerka tilskot. Det usikre er om fleire vil ha behov for sosialhjelp i Dette vil avhenge av om det vert auke i permitteringar og nedlegging av arbeidsplassar i Vestnes. Helse Administrativ leiing Helsevern Vestnes legesenter Kommunale legetenester Fysioterapitenesta I økonomiplanen var det føresett at helsesektoren skulle auke inntektene sine med kr ,-. Ramma til sektoren vert etter dette ca 6,8 mill. kr. Framlegg til budsjett ligg 0,4 mill. kr over ramma. Årsak til dette er at kostnaden med vakttenesta aukar og ikkje minst at driftstilskott til fysioterapeutar aukar. Frå sentralt hald er det bestemt at det kommunale driftstilskottet til fysioterapeutane skal aukast, og at den andelen dei får (frå staten) for behandling av pasientar tilsvarande redusert. Dette aukar kommunens kostnader, vi er usikker på om avsatt sum er stor nok. Kanskje må det vurderast om vi må redusere antall fysioterapeutar som får kommunalt driftstilskott.

26 26 Tekniske tenester Formål Utgifter Inntekter N Administrativ leiing Drift og anlegg Vassforsyning Oppmåling Maskin- og transportutgifter Drift/vedlikehald anlegg Verksteddrift/lagerbygg Avløpsnett Avløpsrensing Renovasjon Sluttbeh. Av forbruksavfall Slamtømming Brannvern Feiarvesen Hamnevesen Gartneri Parkvesen Kommunale vegar Kommunale vegar, miljø-/trafikktrygg.tiltak (Veglys) Arbeidstilbod Tremek AS Ein stor del av tekniske tenester sitt ansvarsområde gjeld tiltak som vert dekka ved avgiftsinntekter. Avløp, rensing, renovasjon, slamtømming, feiing m.m. er sjølvfinansiert, dvs at kommunale avgifter skal dekke heile kostnaden. Brutto utgift er 28,7 mill. kr. Grunna store inntekter er netto budsjett berre 7,8 mill. kr. Brannvern og drift av kommunale vegar inkl. gatelys tek nesten heile nettoløyvinga til tekniske tenester. I økonomiplanen vart løyvinga til tekniske tenester og bygningsdrift redusert med kr ,-. Med så små netto budsjett har det vore svært vanskeleg å klare å budsjettere med denne reduksjonen. For å få det til har ein m.a. auka inntektene på oppmåling, auka husleige (auka satsar for ein del husvære) og redusert materialkjøp til bustadvedlikehald. Vakante stillingar vert ståande utan ny tilsetting i så stor grad som mogeleg.

27 27 Bustaddrift Dette området gjeld drift av all kommunal bygningsmasse, og vaktmesterteneste. Det omfattar alle PU bustadane, omsorgshusværa, kommunale utleigehusvære, kommunale bygningar som t.d skule, helseinstitusjonar, kommunehus. Kommunale bygningar Kommunale utleigebygg Kommunale PU bustader Kommunale omsorgsbustadar Drift HH området Felleskostn. vaktmeistrar m.v Komm. Bustad/industriområder Biobrenselanlegg Bustaddrifta har stor aktivitet og omsetning. Brutto 34,7 mill. kr. Leigeinntektene dekker utgiftene og sektoren går med eit overskott på 4,7 mill. kr. Men det er berre drift av PU bustader som vert belasta kapitalkostnader så det gjev såleis ikkje helt rett bilete av situasjonen. Kommunen har i den seinare tid solgt ein del bustader, og må fortsette med det for å redusere bygningsmassen. Salsinntektene kan brukast til nedbetaling av lån, og vi sparer då renter og avdrag seinare år. Når vi sel husvære som gjev god husleigeinntekt, og som har små driftskostnader, vil bustadkapittelet få mindre inntekter og vanskar med å holde budsjettramma si. Dette må vi ta omsyn til og korrigere for ved sal i tida framover. Særutskrift til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal