Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post silje.sylte@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar Side1

2 Referatsak RS 11/2014 Vedtak i klagesak 10/ Skjerding eller Skjæring - Klagenemnda for stedsnavnsaker Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 104/2014 PS 105/2014 PS 106/2014 PS 107/2014 PS 108/2014 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll frå siste møte Foreldrebetaling i SFO Kulturskulen - foreldrebetaling Foreldrebetaling i barnehagane PS 109/2014 Investeringsbudsjett 2015 PS 110/2014 Driftsbudsjett 2015 PS 111/2014 PS 112/2014 Revidering av felles renovasjonsforskrift Kommunereforma - lokal framdriftsplan for Vestnes kommune Side2

3 PS104/2014Godkjenningavinnkalling PS105/2014Godkjenningavprotokollfråsistemøte Side3

4 Saksnr NOV VESTNES KOMMUNE KLAGENEMNDAFOR STEDSNAVNSAKER Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 Oslo tlf / e-post: post@sprakradet.no MØTEPROTOKOLL FOR KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER ETTER LOV 18. MAI 1990NR. 11 OM STADNAMN, 10 Klagesak 10/2014, Vestnes og Haram kommuner, Møre og Romsdal Klager: Vestnes kommune, jf. 10 første ledd Navn: Skjerding- eller Skjæring- Navnetype: Navneledd i naturnavn Det påklagede vedtaket gjort av: Kartverket, jf. 5 tredje ledd Leder i klagenemnda: Marit Halvorsen Øvrige medlemmer: Oddlaug Walaker, Arne Madland, Inge Særheim, Tom Schmidt Kort saksfremstilling Kartverket har gjort vedtak om skrivemåten Skjerding- i en rekke naturnavn i Vestnes og Haram kommuner, i samsvar med tidligere normeringspraksis og tilrådingen fra stedsnavntjenesten. Vestnes kommune har klaget på vedtaket og ønsker skrivemåten Skjæring-. Kommunen mener at den vedtatte skrivemåten ikke legger tilstrekkelig vekt på nedarvet, lokal uttale. Kommunen viser til at det er tydelig dialektforskjell mellom Haram og Vestnes, og at vedtakene har tatt for mye hensyn til normeringspraksisen i Haram. Nemndas vurderinger Nemnda mener at dette navneleddet må skrives Skjerding-. Ordet skjerding (norrønt skerding) er normert likt i bokmål og nynorsk. Det har betydningen 'lang jernkrok med skar i til å henge kjeler og gryter på over ildsted`, og er i stedsnavn brukt om terrengformasjoner som ligner på en slik. Ordet skjæring er et nyere ord med en annen betydning, nemlig 'det å skjære; sted der jernbane eller vei er skåret inn i f:jelleller jord'. Selv om uttalen av disse navnene er forskjellig i Vestnes og Haram kommune, er opphavet det samme, altså ordet skjerding, og skrivemåten av navnene må derfor følge norsk rettskrivning. Nemnda gjorde slikt VEDTAK: Side4

5 Som skrivemåte fastsettes: Skjerd ngvatnet, Skjerdinghalsen, Skjerdingreset, Blåskjerdingen, Storskjerdingen Litleskjerdingen, Skjerdingelva og Skjerdingan Oslo, 7/ Marit Halvorsen leder i klagenemnda IkaL Y» V Line Lysaker Heinesen sekretær f Side5

6 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2014/507 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Foreldrebetaling i SFO Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek at foreldrebetalinga i SFO ikkje vert auka i Satsane vert då som følgjer: Opphaldstid Pris Til og med 12 timar pr. veke utan ferietilbod Opphald over 12 timar pr. veke utan ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med halvt ferietilbod Opphald over 12 timar pr. veke med fullt ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med fullt ferietilbod SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Under behandling av driftsbudsjett for 2009, KST 113/08, var eitt av sparetiltaka at foreldrebetalinga skulle aukast med 15 %. Ved behandling av budsjett for 2010 var satsane auka ytterlegare med 8 % frå I 2011 og 2012 vart foreldrebetalinga ikkje auka. I 2013 vart dei auka med 4 %, men ingen auke i Kommunen er pliktig til å ha SFO, skulefritidsordning, i kommunen, men ikkje nødvendigvis ved alle skular. I Vestnes har alle barneskulane slikt tilbud. Side6

7 Foreldrebetalinga er ikkje sentralt regulert slik som t.d. i barnehagane. Kommunane kan sjølv bestemme betalingssatsane, og om ordninga skal være sjølvfinansiert eller kommunen skal dekke delar av kostnaden. I Vestnes kostar SFO tilbudet kommunen ca 1,0 mill. kr. Vurdering: Prisane i dag er som følgjer: Opphaldstid Pris Til og med 12 timar pr. veke utan ferietilbod Opphald over 12 timar pr. veke utan ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med halvt ferietilbod Opphald over 12 timar pr. veke med fullt ferietilbod Til og med 12 timar pr. veke med fullt ferietilbod Foreldrebetalinga i SFO i Vestnes ligg over gjennomsnitt i fylket, og mykje over det somme kommunar har. Netto kostnaden for kommunen med SFO drifta var i 2013 knapt 1,0 mill. kr. Administrasjonssjefen si vurdering Foreldrebetalinga i SFO har som nemnt auka mykje siste åra. Betaling for fullt opphald har auka frå kr 2.460,- i 2008 til kr 3.170,- i dag, ein auke på 29 %. Men kostnadane, her alt vesentleg løn og sosiale kostnadar, har auka like mykje. Foreldrebetalinga i SFO er om lag 3,0 mill. kr. Dersom ein aukar satsane med 3 %, som vi reknar med er prisstigning frå 2014 til 2015, vil vi få ca kr ,- i ekstra inntekter. Administrasjonssjefen viser til at foreldrebetalinga i SFO er høg og vil ikkje rå til at det ikkje vert auke i satsane i Ein vil likevel ikkje kunne auke satsane så mykje at SFO tilbudet i Vestnes vil bli sjølvfinansiert. Særutskrift til: Driftsleiarar skule Side7

8 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2014/507 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Kulturskulen - foreldrebetaling Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek at det ikkje vert auke i prisane i Vestnes Kulturskule i SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Foreldrebetalinga i Kulturskulen vart auka forholdsvis mykje for nokre år tilbake. Siste prisregulering var frå Prisen er no kr 1.600,- pr. semester for ein elevplass. Prisen er nok blant dei høgste i fylket. Foreldrebetalinga for 2014 er forventa å bli om lag 1,5 mill. kr med dagens satsar. Det har tidlegare år komme ynskje om å redusere foreldrebetalinga. Dette for at foreldrebetalinga ikkje skal vere til hinder for at alle som vil kan melde seg som elevar ved Kulturskulen. Ein del foreldre har fleire barn som går i Kulturskulen og kanskje også på fleire fag samtidig. Foreldrebetalinga kan bli stor for desse. Vurdering: Administrasjonssjefen kan forstå ynskje om å redusere foreldrebetalinga, som er høg samanlikna med mange andre kommunar. Grunna kommunen sin vanskelege økonomi dei seinare år vart foreldrebetalinga auka mykje Side8

9 for nokre år tilbake, alternativet då var at ein reduserte aktiviteten tilsvarande meir. Vi bør prøve å holde oss på eit prisnivå som gjer at det kan være mogeleg for dei fleste å benytte seg av tilbuda. Foreldrebetalinga er difor ikkje auka siste åra, og administrasjonssjefen ynskjer heller ikkje å føreslå auke i I samband med innføring av ny rammeplan i kulturskulen vil samarbeidsutvalet gå gjennom foreldrebetalinga og vurdere nytt reglement for foreldrebetaling og også moderasjonsordningar. Dette vert lagt fram for kommunestyre i løpet av 2015, og skal gjelde frå haustsemester 2015 eller frå Særutskrift til: rektor Vestnes kulturskule Side9

10 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2014/507 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Foreldrebetaling i barnehagane 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek følgjande foreldrebetaling i barnehagane gjeldande frå februar 2015: Sats i dag Ny sats Halv plass dagar dagar dagar Betaling for 11 månader pr. år. Det er lik betaling for barn under og over 3 år. Søskenmoderasjon med 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og evt. påfølgjande barn. Administrasjonen vert bedt om å justere foreldrebetalinga frå dersom det vert innført minstekrav for redusert foreldrebetaling SAKSUTGREIING: Bakgrunn: I regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015 er det føreslått at maksimalprisen for plass i barnehage skal aukast frå kr 2.405,- til kr 2.580,- pr. mnd. Dette er ein reell auke på kr 100,- pr. mnd ut over prisauken. Så langt ein har sett, er det i forhandlingane med Venstre og Krf ikkje føreslått endring av dette. Stortinget skal sjølvsagt gjere det endelege vedtaket. Side10

11 Vurdering: Administrasjonssjefen rår til at vi følgjer opp dette og bruker maksimalprisen på foreldrebetalinga også her i kommunen slik vi har gjort tidlegare. Regjeringa vil også innføre ein betre sosial profil på foreldrebetalinga i barnehagen, og vil innføre eit nasjonalt minstekrav for redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt. Forslaget vil medverke til at fleire får moglegheit til å nytte tilbodet om barnehageplass. Forslag om endringar i forskrifta om foreldrebetalinga i barnehagen vil bli sendt ut til høyring hausten 2014, med sikte på ikraftsetjing 1. august Det vert då føreslått følgjande nye foreldrebetalingssatsar: Sats i dag Ny sats Halv plass dagar dagar dagar Skulle Stortinget fastsette anna maksimalsats når statsbudsjett for 2015 vert vedteke, føreset administrasjonssjefen at vi korrigerer i.h.t. det. Foreslår at auken vert gjeldande frå februar. Då får foreldra 2 månaders varsling på endringa. Likedan føreset administrasjonssjefen at kommunen følgjer dei nye endringane som evt. vert vedtatt frå 1. august også skal gjelde i Vestnes. Særutskrift til: Side11

12 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2014/1375 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Investeringsbudsjett 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2015 med ei brutto investeringsramme på kr ,-. Følgjande investeringstiltak, som er uprioritert, er med: Løyving Seinare års Eigen Prosjekt Uprioritert liste løyving finansiering Anna 1 Kjersemdalen, ferdiggjering Skifte av LED lys, fortsette igangsett prosjekt Asfaltering og opprusting av kommunale vegar Buktavegen, startløyving Kartlegging og adressering Kantslåtteutstyr Vakumvogn, tekniske tenester Minilastar til grønn avd/dagtilbud Gatelys i byggjefelt Gangsti Gjermundnes til Åsane Nødnett brannvern Hydraulisk klippeutstyr, brannvern Gatelys Furland - Vik krysset Avløpsnett Helland sentrum, sjøfront Legesenter, diverse utstyr Tomrefjord skule, utskifting vindu m.m Ivartun, opprusting Helland skule, solskjerming Tiltak etter vernerundar Tomrefjord idrettsbygg,opprusting Opprusting av kommunale bygg Barnehagar og skular, sikring av uteområde barnehagane, PC og programvare PC og programvare, elevar og lærar i grunnskulen Sjukeheim, sentralkj., Tr. Heim Side12

13 27 Barnehagar, lyddempingstiltak Gartstunet barnehage, ny garderobeinnreiing IKT ror, investeringar Oppfølgjing av omsorgsplan Helland skule opprusting Vestnes kyrkjegard, detaljprosjektering Vestnes kyrkje, meirforbruk restaureing tak Tresfjordbrua, friområde, badepl, nautstomt m.m Kjøp av grunn Helland skule, møblering av grupperom og lagerrom Reguleringsplan Helland sentrum Veg Furland sør, restarbeid Kjøpmannsgata, møblering Sentralkjøkken, utbedtring av golv Nytrykking av boka til fjellss i Vestnes Nettbrett til kommunestyret Sum investeringar Investeringane vert finansiert slik: Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal Statlege tilskott SAKSUTGREIING: Side13

14 1. Innleiing Vestnes kommune har vore forsiktig med investeringar dei seinare år. Både administrasjon og politikarar har hatt som målsetting å holde årlege investeringar på eit slikt nivå at låneopptaka ikkje vert høgre enn årlege avdrag. Bakgrunn for dette er m.a. at vi har vore på ROBEK lista, og at vi må begrense låneopptak for å unngå auke i renter og avdrag. Låneopptaket siste 3 4 åra har vore noko mindre enn det vi har betalt i avdrag og lånegjelda vår har hatt ein svak nedgang. For ein del år tilbake var Vestnes kommune blant dei kommunane i fylket som hadde høgst lånegjeld pr. innbyggjar. No er vi komme ned under fylkesgjennnomsnittet. I investeringsbudsjettet er det løyvd prosjekteringsmidlar til fleire tiltak som kan føre til store investeringstiltak seinare år, nemner m.a. utbygging Helland skule, Tomrefjord idrettsbygg, omsorgplan 2020, Buktavegen. Administrasjonssjefen trur at investeringane, og dermed låneopptak, i komande planperiode vil auke. Bakgrunn for dette er først og fremst: Mange store prosjekt som no er under planlegging skal gjennomførast dei kommande åra Når det no er aktuelt med kommunesamanslåing innan år 2020 reknar administrasjonssjefen at det er ein del investeringar ein ynskjer å ha gjennomført før dette skjer. 2. Tidlegare unytta løyvingar Ein del av investeringsprosjekta som det er gitt løyving til tidlegare, spesielt i 2014, vert ikkje ferdig i år. Nokre få vert heller ikkje oppstarta i år. I ein del tilfelle er grunnen til dette at planlegginga ikkje er ferdig, og at tekniske tenester ikkje har hatt kapasitet til å prosjektere og planlegge ferdig tiltaka. Men det kan og være at anbuds- og innkjøpsprossessen tek lang tid. Administrasjonssjefen rår difor til at alle tiltak som det er gitt løyving til i 2014 og som ikkje er oppstarta eller ferdig i 2014 vert overført til Det er allereie vedtatt låneopptak til å dekke dette. Side14

15 3. - Framlegg til investeringstiltak i 2015 Administrasjonssjefen har prioritert følgjande tiltak: (tiltaka er ikkje prioritert, nummereringa er kun av praktiske årsaker) Løyving Seinare års Eigen Prosjekt løyving finansiering Anna 1 Kjersemdalen, ferdiggjering Skifte av LED lys, fortsette igangsett prosjekt Asfaltering og opprusting av kommunale vegar Buktavegen, startløyving Kartlegging og adressering Kantslåtteutstyr Vakumvogn, tekniske tenester Minilastar til grønn avd/dagtilbud Gatelys i byggjefelt Gangsti Gjermundnes til Åsane Nødnett brannvern Hydraulisk klippeutstyr, brannvern Gatelys Furland - Vik krysset Avløpsnett Helland sentrum, sjøfront Legesenter, diverse utstyr Tomrefjord skule, utskifting vindu m.m Ivartun, opprusting Helland skule, solskjerming Tiltak etter vernerundar Tomrefjord idrettsbygg,opprusting Opprusting av kommunale bygg Barnehagar og skular, sikring av uteområde barnehagane, PC og programvare PC og programvare, elevar og lærar i grunnskulen Sjukeheim, sentralkj., tr. Heim Barnehagar, lyddempingstiltak Gartstunet barnehage, ny garderobeinnreiing IKT ror, investeringar Oppfølgjing av omsorgsplan Helland skule opprusting Vestnes kyrkjegard, detaljprosjektering Vestnes kyrkje, meirforbruk restaureing tak Tresfjordbrua, friområde, badepl, nautstomt m.m Kjøp av grunn Helland skule, møblering av grupperom og lagerrom Reguleringsplan Helland sentrum Veg Furland sør, restarbeid Kjøpmannsgata, møblering Sentralkjøkken, utbedtring av golv Nytrykking av boka til fjellss i Vestnes Nettbrett til kommunestyret Sum investeringar Side15

16 4. Tiltak som ikkje er prioritert/eller er klar til investering Ynskje om investeringstiltak frå driftsleiarar og andre er høgre enn det administrasjonssjefen har funne rom for å prioritere. Administrasjonssjefen har denne gangen også prøvd prioritere ein del av dei prosjekta som ikkje kostar så mykje, men som nok har stor betydning for dei det gjeld. Av større tiltak som ikkje er prioritert eller som ikkje er klar til å få startløyving i 2016 nemner ein: Gatevarme/snøsmelting Kjøpmannsgata Stigebil, brannvern Fiksdal skule, ventillasjonsanlegg Rehabilitering av tak Fiksdal kyrkje HC toalett Vike kyrkje Sentrumsutbygging, sjøgata Helland ungdomsskule Utviding Vestnes kyrkjegard omsorgsplan 2020 Buktavegen, kun føreslått staartløyving til kjøp av grunn Breibandutbygging Lista er ikkje fullstendig, men den viser at vi står foran svært store investeringar i åra frå 2016 og utover. Løyving til byggjefelt har vi vurdert som uaktuelt i 2015 då ein ikkje har klar felt til utbygging. Til utbygging av Trohaugen idustriområde vart det løyvd 5,0 mill. kr i 2014, denne løyvinga held også for Finansiering Samla er det føreslått investeringar for om lag 28,0 mill. kr Tiltaka er finansiert slik: Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal Statlege tilskott Låneopptaket er noko høgre enn det vi må betale i avdrag, 18,0 mill. kr. Renter og avdrag på låneopptak til avløpsnett, 5,15 mill. kr, vert dekka av kommunale avgifter og gebyr. Side16

17 6. Kommentarar til investeringane 1. Kjersemdalen, opprusting og forsterking kr ,- Var løyvd 1,5 mill. kr til dette i 2013 og Arbeidet var planlagt utført over fleire år. Arbeidet er no komme godt i gang, grøfter og stikkrenner er tatt, og vegen er utbetra på nokre parti som var vanskeleg spesielt på vinterstid. Det står att nytt bærelag, armering og oppgrusing og utbedtring av nokre parti. Det er kontrakt på at arbeidet skal utførast i I tillegg til dette vert prosjektet belasta produksjon av grus som skal brukast i åra som kjem. Rekna restkostnad 2,6 mill. kr inkl. reservar. 2. Skifte av LED lys, fortsette igangsatt prosjekt kr ,- Gjeld skifte til LED lys i gatelysa. Det er inngått avtale over 3 år. Antyda kostnad 3,0 mill. kr. Løyvd 1,0 mill. kr i 2014, resten vert løyvd i Asfaltering og opprusting av kommunale vegar kr ,- Seinare år har løyvingane til asfaltering vore etter måten små, dette grunna streng prioritering av investeringstiltak. I tillegg til asfaltering må det til opprusting av stikkrenner, grøfter m.a. før ein kan asfaltere. Ein har også bruer som må opprustast. Føreslått ei generell løyving på 2,0 mill. kr til dette, behovet er nok større men finn ikkje å kunne prioritere meir no. 4. Buktavegen Arbeidet med reguleringsplan er godt i gang. I 2015 reknar ein med å kunne løyse inn areal og sikkert betale diverse ulempeserstatninger. Antyda kostnad kr ,-. Realistisk byggjestart er Kartlegging og adressering kr ,- Gjeld vidareføring av adresseringsarbeidet i kommunen. Dette må vi leige personale til å gjere. I tillegg ajourføring av kart og laserscanning av kommunen for å få nytt høgdegrunnkart. Delar av arbeidet skjer i samarbeid med andre kommunar/e-verk/telenor og Statens kartverk. 6. Kantslått utstyr kr ,- Utstyret som tekniske tenester har er helt utslitt og kan ikkje brukast til neste sesong. 7. Vakumvogn, tekniske tenester kr ,- Til bruk ved ledningsspyling og avløp. Dette gjeld kjøp der renter og avdrag vert dekka over avløpskapittlet og finansiert gjennom årlege gebyr. 8. Minilastar til gørnn avd/dagtilbud kr ,- Utskifting av gammalt og utslitt utstyr som vert brukt av grøn avd og dagtilbudet (vedgruppa). Gartneridrift er lagt ned og dagtilbudet er istaden gått over til vedproduksjon. Ein er avhengig å ha minilastar som kan løfte vedpallar. Den vert og brukt i snørydding på Myra området. 9. Gatelys i byggjefelt kr ,- Nokre av byggjefelta har enno ikkje fått opparbeidd gatelys, m.a.a Skorgevik nedre og delar av Sylteråket. Refusjon for gatelys ligg i tomtepris når ein sel tomter. Vil få ferdig gjort det som manglar. Fått pristilbud frå VEAS. Side17

18 10. Gangsti frå Gjermundnes til Åsane kr ,- Ved behandling av trafikktryggingskplanen, sak KST 58/14, vart det gjeve klarsignal om å søkje om 50/50 midlar til forlengeing av kommunal veg (gangveg) frå Gjermundnes til Åsana (Tante Klara). Kostnadsoverslag kr ,-, kommunal eigenandel vert då kr ,- dersom vi får innvilga tilskott. Det er føresett at ein får tilskott for at den kommunale løyvinga gjeld. 11. Nødnett brannvern, kr ,- I samband med innføring av nytt nødnett må det inesterast i noko nytt utstyr. Investeringane er ikkje så høg, men dei årlege ekstra driftskostnadane aukar mykje. 12. Brannvern, nytt hydraulisk klippeutstyr kr ,- Gjeld utstyr til bil i Tresfjord. Noverande utstyr helt ikkje dagens sikkerheitskrav og må skiftast. 13. Gatelys Furland Vik krysset kr ,- Var løyvd 1,3 mill. kr i 2014 til dette prosjektet, arbeidet er starta. Kostnadsrekna til 2,3 mill. kr og vi må ta restløyving i For strekninga Vik krysset Idahall har vi fått eit grovt kostnadsoverslag frå Nordvest nett på 1,2 mill. kr. Denne strekninga er ikkje med i prosjektet ovanfor. 14. Avløpsnett kr ,- Gjeld ei generell løyving til utbygging og renovering innan avløpssektoren. Ein er no kommen så langt med planlegging/prosjektering av fleireprosjekt at det vil bli stor investering på dette området i 2016 Ein reknar med følgjande prosjekt: - Pumpestasjon Bårdsnesosen (ved silanlegget) - Slamavskiljar i Skorgevika - Ny pumpestasjon Sjøgata - Diverse driftsutstyr - Nytt SD-anlegg Trinn 1 (styring og overvaking) - Fornying av ledningnett i Nybøfeltet 15. Helland sentrum, sjøfront kr ,- Sentrumsnemnda arbeider med planer for opprusting av sjøfronten i Helland sentrum. Det står enno att mykje planarbeid, vurdering av kva og kor mykje som skal gjerast samt at det må arbeidast meir med finansieringa. Målsettinga er å få næringslivet i kommunen til å delta i finansieringa, i tillegg til at Fylkeskommunen dekkar delar av kostnaden. Sentrumsnemnd vil legge fram sak til kommunestyet med orientering om prosjektet i løpet av vinteren/våren realistisk byggjestart er Det vert føreslått å avsette kr ,- til planleggingsarbeid i Legesenter, div utstyr kr ,- Legesenteret må kjøpe ein del nytt medsinsk utstyr, og nødtelefonar som krevs ved oppstart av nytt nødnett. 17. Tomrefjord skule, utskifting av vindu m.m. kr ,- Vert føreslått ei opprusting ved Tomrefjord skule, det gjeld utskifting av vindu og dører, utbetring av værvegg og gesimskasser, utskifting av vasker og stålrenner. Føreslår avsatt kr ,- i 2015 og resten, 1,0 mill. kr, i 2016 og Side18

19 18. Ivartun, opprusting kr ,- Bygget Ivartun på Myra området vert brukt som sjukeheim med 12 plassar. Dette er eit av bygge det no vert prioritert opprusting av. Det må skiftast delar av ventillasjonsanlegget, skifte av bordkledning og vindu, ny styring av varmeanlegg og vv beredar og ikkje minst må taket omleggast og eterisolerast. Det er antyda på ein samla kostnad på 4,5 mill. kr. Vert lagt opp til ei løyving på 1,5 mill. kr i 2015 og resten over dei to neste år. 19. Helland skule, solskjerming kr ,- Solskjerminga som var på kontorfløya på barnesteget vart fjerna i forbindelse med utbedring av teglfasaden. Den var så slitt at den vart kasta. Må monterast ny. 20 Tiltak ettter vernerunde 2014 kr ,- Det kjem alltid ein del krav om utbetringar etter vernerunde. Mykje kan ein ta over drifta då det ikkje kostar så mykje. Men det vert alltid ein del større ting som kostar meir og som må takast over investeringsbudsjettet. Vert føreslått avsatt ein rundsum til dette. 21. Tomrefjord idrettsbygg, opprusting kr ,- I 2014 er det løyvd midlar til å få gjennomført ei tilstandsanalyse på Tomrefjord idrettsbygg. Dette er no gjort og den viser at det er behov for opprusting av bygget. Dette gjeld både svømmehallen og idrettshallen. Opprustinga må gå over fleire år. Det vert føreslått å avsette 1,0 mill. kr i 2015 slik at ein får starte med prosjekteringa i år. Det er antyda ein totalkostnad på 9,0 mill. kr. Her vil administrasjonsjefen få tilføye at all erfaring med slike prosjekt der ein skal opprusste/rehabilitere eldre bygg så vert kostnaden nesten alltid langt over første kostnadsoverslag. Det viser seg som oftast at det vert meir som må gjerast enn først tenkt når ein har starta arbeidet. 22. Opprusting av kommunale bygg kr ,- Driftseining for eigedomsdrift har gitt tilbakemelding om generell opprusting av mange av bygga. Delvis tiltak som kvar for seg ikkje kostar så mykje, men samla vert det mykje. Det kan gjelde skifting av bordkledning og vindu, mindre bygningsmessige tiltak, maling m.m. Grunna stramme budsjettrammer har det vore avsatt lite både på vedlikehaldsbudsjett og investeringsbudsjett siste åra til opprusting av bygga våre. Administrasjonssjefen rår til at det vert avsatt 2,0 mill. kr til dette. Driftsleiar for eigedomsdrift får prioritere kva tiltak som skal gjerast. 23. Barnehagane og skulane, uteleiker og sikring kr ,- Det var komme signal om at ein del av utstyret og leikane på uteplassane ved barnehagane og skulane våre ikkje er godt nok sikra. For å få oversikt over kva og kor mykje dette gjeld vart det leigd inn ein konsulent til å kartleggje dette. Det vart avsatt kr ,- til utbetringstiltak i 2014 og føresett same sum i Det er spesielt i barnehagane det vert peikt på behov for sikring og nykjøp av leikeapparat. Midlane vert brukt til å skifte ut ein del utstyr og andre sikringar av områda. 24. Barnehagane, PC og programvare kr ,- Etterkvart har det vorte mykje datautstyr i barnehagane også, og det er behov for meir. Det har vore ei stor utvikling på dette området siste åra. No er det også behov for utskifting i tillegg til ny kjøp. Administrasjonssjefen rår til at vi også her prøver å legge inn årleg løyving, eller i alle fall annakvart år, slik at vi kan få regelmessig utskifting av utstyret. Side19

20 25. PC og progaramvare, elevar og lærarar i grunnskulen kr ,- Vi har over 300 elevmaskiner i grunnskulen, mange er 10 år eller meir gamle. Normalt reknar vi levetid på 5 7 år. Det bør avsettast ein sum kvart år til utskifting av PC til elev/lærar slik at ein får ei regelmessig utskifting av utstyret. Dei siste åra har vi greidd det. 26. Sjukeheim, sentralkjøkken og trygdeheim, div utstyr kr ,- Med trange rammer på driftsbudsjett må ein kjøpe ein del utstyr over investeringsbudsjettet. Det er m.a. behov for varmeskap og arbeidsvogner på sentralkjøkken, oppvaskmaskin og reinhaldsutstyr på trygdeheimen, i tillegg oppgradering av medisinsk utstyr. 27. Barnehagane, lyddemping kr ,- Fleire barnehagar har meldt at det er behov for å gjere tiltak for å dempe lydnivået, m.a. har bedriftshelseteneste vore inne og peikt på dette. Det var avsatt kr ,- til dette i 2014, og så langt vi har fått tilbakemelding så er det godt resultat der det er gjort tiltak. Føreslår å avette kr ,- til dette i 2015 slik at ein får ein gjennomgang og gjort tiltak i fleire barnehagar. 28. Gartstunet, ny garderober kr ,- Barnehagen har i fleire år gitt melding om at det er behov for ny garderobeinnreiing for begge avdelingane. Behovet er nok reelt og administrasjonssjefen meiner at det bør prioriterast no. 29. IKT ROR samarbeid m.m. kr ,- Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 43/13, og gå inni eit forpliktande langsiktig og strategisk IKT- samarbeid i Romsdal frå I tillegg til årlege driftskostnadar er dei også ansvarleg for nyinvesteringar på dataanlegga til samarbeidskommunane. Vestnes kommune sin andel av investeringane i 2015 er oppgitt til 1,6 mill. kr. I tillegg må det skje ein del investeringar på ephorte systemet som kommunen må dekke sjølv. 30. Oppfølgjing av omsorgsplan 2020 kr ,- Når kommunestyret i møte , sak KST 46/14, behandla omsorgsplan 2020 sette dei m.a. ned eit ad. Hoc utval med følgjande mandat: - Leige inn ekstern konsulent som på fagleg grunnlag kjem med ei tilråding om framtidig bruk av Vestnes sjukeheim, om bygninga kan ombyggast/nyttast til moderne institusjonsplassar eller om det vil vere meir formålstenleg å bruke bygget til bufellesskap. Utvalet skal også levere skisse med tilråding til alternative løysingar for evt bygging av nye institusjonsplassar (jf side 29 i planen) Uansett kva alternativ nemnda kjem fram til, og kommunestyret seinare vedtek, så vil det bli svært store investeringar for å få moderne og tidsriktige tilbod innan denne sektoren. Administrasjonssjefen trur at dette kan bli den største investeringa kommunen har gjort på mange år. Truleg vert det investeringar på kanskje fleire hundre millionar. Realistisk oppstart kan være om 2 3 år. Administrasjonssjefen rår til at det vert avsatt 2,0 mill. kr slik at ein kan starte vidare prosjektering og planlegging når kommunestyret har gjort val. Side20

21 31. Opprusting av Helland skule kr ,- her er behov for både generell opprusting og utviding av areal. Planarbeidet skal starte om kort tid, det er avsatt midlar i 2014 budsjett til dette. Målsettinga er at ein tidleg haust 2015 kan legge sak fram for kommunestyret med ulike skisser for planløysing og at ein då kan få nødvendige politiske vedtak for kva utbyggingsalternativ som skal velgast. Ein kan då starte prosjektering og vidare planarbeid seinhausten 2015 og få med startløyving til sjølve byggjearbeidet i investeringsbudsjett for Realistisk målsetting kan være ferdig til nytt skuleår hausten Det er for tidleg å antyde kostnad, først må planane for kva som skal gjerast bli utarbeidd og godkjent. Men uansett kva alternativ som vert valt vil det bli eit stort prosjekt og ein betydeleg kostnad. Føreslår avsatt 0,5 mill. kr meir som ei symbolsk startløyving til prosjektarbeidet som kan starte hausten Vestnes kyrkjegard, detaljprosjektering kr ,- Vestnes kyrkjelege fellesråd har tidlegare også søkt om midlar til å starte prosjektering av utviding av Vestnes kyrkjegard, det er løyvd kr ,- i år til dette. Det begynner å bli lite ledige graver. Vert no søkt om midlar til detaljprosjektering. Reknar med at det vert søkt om midlar til utviding av kyrkjegarden i Vestnes kyrkje, dekking av meirforbruk ved restaureing av tak kr ,- Vestnes kyrkjelege fellesråd søkte om å få investeringsmidlar i 2013 budsjettet til reperasjon av taka på Fiksdal og Vestnes kyrkje. Ein hadde ikkje bindande kostnadsoverslag, men det var antyda ein kostnad på vel 1,4 mill. kr. Det visste seg når ein fekk bindande tilbod at kostnaden vart høgre enn rekna med, og ein prioriterte difor å starte arbeidet på Vestnes kyrkje. Det vart søkt, og vi har fått godkjent, rentekompensasjon på ein kostnad på kr ,-. I budsjett 2013 vart det løyvd 1,0 mill. kr til arbeidet og sagt at ein skulle vurdere restbehovet i I 2014 vart nok dette delvis oversett og det vart løyvd berre kr ,- til vedlikehaldstiltak i kyrkjesektoren. Kostnaden med restaurering av taket på Vestnes kyrkje vart langt meir kostbart enn det som tidlegare var rekna med. Sluttrekneskapen kom på ca. kr ,-. Vestnes fellesråd søkjer om å få dekke meirkostnaden, kr ,-. Vi kjem til å søkje Husbanken om å få dekke rentekostnaden også på meirkostnaden. 34. Tresfjordbrua, friområde, badeplass, nausttomt m.m. kr ,- For at friområdet/badeplassen og nausttomtene på Vikebuktsida skal bli ferdig samtidig med vegvesenet sitt arbeid, er det nødvendig med noko kommunal medverknad. Dette gjeld ferdigstilling av nausttomtene i samsvar med avtale samt parkeringsplass, gangvegstubb, trekkerør, nokre lyspunkt og litt asfaltering. Kommunen har avtale med vegvesenet om at dei tek alt grovarbeidet for heile området. 35. Kjøp av grunn kr ,- Vi bør avsette ein sum til kjøp av grunn. Det er alltid behov for at kommunen kjøper og løyser inn større og mindre områder. Ein del av dette vert solgt vidare. Det vil være tungvindt og sein saksbehandling om alle slike småkjøp må behandlast politisk. Det er kommunen si forhandlingsnemnd v/ordførar som disponerer summen og avgjer kva som skal kjøpast. 36. Helland skule, møblering av grupperom og lagerrom kr ,- Skulen skal innreiie nye lagerrom og 3 grupperom på barneskulen. Gjeld kjøp av inventar og skåp. Side21

22 37. Reguleriingsplan Helland sentrum kr ,- Arbeidet med reguleringsplan for Helland sentrum er i gang. Det er avsatt startløyving til dette, men behov for ytterlegare løyving. 38. Veg Furland sør kr ,- Delar av arbeidet er gjort, m.a. grøft og stikkrenner. Restløyving til ferdiggjering av vegen med bærelag av pukk og armering oppå dagens vegoverflate. Det er inngått avtale med entreprenør på dette arbeidet. Det var også planlagt asfaltering, ca kr ,-, men administrasjonssjefen rår til av vi venter med dette. Det er tross alt ikkje så stor trafikk på denne vegen. 39. Kjøpmannsgata, møblering kr ,- I møte , sak 3, vedtok sentrumsnemnda møblering av gata. 40. Sentralkjøkken, utbetring av golv kr ,- Golvet på sentralkjøkkenet har behov for renovering. Det lek i gjennomføingane i golv og det kjem vatn ned på helsestasjon når dei spyler golvet. I tillegg lausnar delar av golvbelegget. Vanskelg og holde reint. I tillegg er ein er usikkert på som vil skje dersom mattilsynet kjem på tilsyn. Dette har vore peikt på i fleire år, men vi har ikkje greidd å prioritere det. Ein må tømme kjøkkenet, fjerne belegg og legge nytt og sikre at alle gjennomføringar i golv vert tett. 41. Nytrykking av boka Til fjells i Vestnes kr ,- Kommunestyret behandla i møte 24.10,13, sak KST 49/13, evt. nytrykking av nemnde bok. Dei gjorde følgjande vedtak: 1. Saka blir utsatt. 2. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med saka, for å skape ei plattform for vidare arbeid med friluftsinteresser i Vestnes kommune. Beløpet inkluderer då kjøp av digitalt materiale og bokrettar, trykking av nytt bokopplag, samt kjøp av datatenester til filkonvertering og presentasjon av dei aktuelle turane på internettportal. Formannskapet behandla saka og ba administrasjonssjefen innarbeide dette i budsjett for Nettbrett til kommunestyret kr ,- Til hausten er det nytt kommunestyret. Dei må få nettbrett. I tillegg til prosjekta nemnt ovanfor er det ein del av tidlegare års prosjekt som no er komt så langt at vi ser kva sluttsum vert. Ein del av prosjekta har overskriding, og må få tilleggsløyving. Dette vil vi kome tilbake til i ein rekneskapsrapport i Særutskrift til: Side22

23 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2014/507 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Driftsbudsjett 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Budsjett 2015 Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott 0 Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter 500 Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Side23

24 Budsjett Sektor 2015 Politisk verksemd Sentraladm./serv.ktr./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, kultur og fritid Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenestene Barne- og ungdomstenestene Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Sum totale utgifter Vestnes kommunestyre skriv ut eigedomsskatt etter 2 og 3 i Eigedomsskattelova. 3. I medhald av eigedomsskattelova 3 bokstav a skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt for 2015 på alle faste eigedommar i heile kommunen. 4. Skattesatsen vert sett til 2,0 promille for alle eigedommar jfr. Eigedomsskattelova 11, 1. ledd og Det vert ikkje botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustadar jfr. Eigedomsskattelova 11, 2. ledd. 6. Det vert 3 betalingsterminar jfr. Eigedomsskattelova Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar Vestnes kommune gjeldande Eigedomsskattevedtekter med revideringar vedteke av Vestnes kommunestyre. 8. Vestnes kommunestyre fritek etter 7 i Eigedomsskattelova: a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten. b. Eigedom som har historisk verde SAKSUTGREIING: Side24

25 1. Innleiing Administrasjonssjefen legg med denne saka fram budsjettframlegg for Budsjettprosessen Juni 2014 Administrasjonssjefen la i møte , sak FSK 49/13, fram sak for formannskapet der budsjettprosessen vart skissert. Formannskapet godkjente dette. I same møte, sak FSK 50/13, vart formannskapet orientert om signala i kommuneøkonomiproposisjonen og utsiktene for 2015 og åra vidare. Formannskapet fastsette førebelse inntektsrammer for Oktober 2014 Kommunestyret godkjente økonomiplan for perioden i møte , sak KST 64/14. Den ga også budsjettrammer på sektornivå for Då regjeringa la fram forslag til statsbudsjett for 2015 vart vi kjent med at Vestnes vert trekt i rammeoverføringa for heile innsparinga vi har fått når Vestnes etter at kommunen fått lågare arbeidsgjevaravgiftssone. Trekket gjeld frå Dette var ikkje det vi tidlegare hadde fått signal om, og heller ikkje dei føresetnadane økonomiplanen bygde på. Etter at dette vart kjent har det meste av tida med budsjettarbeid gått med til å finne inndekning for reduksjonane. Budsjettvedtak Formannskapet vart orientert om administrasjonssjefen sine framlegg til sparetiltak i møte 10. november. Formannskapet skal behandle og komme med innstilling til driftsbudsjett 2015 i møte 1. desember og kommunestyret skal gjere endeleg vedta 18. desember. Formannskapet sitt framlegg vert lagt ut til offentleg ettersyn slik kommunelova krev. Redusert trekk i rammene grunna endra arbeidsgjevaravgiftssone Vestnes fekk redusert arbeidsgjevaravgiftssone frå sone 1 til sone 2 frå (frå 14,1% til 10,6%). Både politisk leiing og administrasjonen i kommunen har arbeidd mykje siste åra for å få til ein slik reduksjon. Det har heile tida vore ein føresetnad og forståing for at dette skulle gjelde både næringsliv og kommune. Vi har vore i møte med Fylkeskommune, Fylkesmann og to gonger i Kommunal og moderniseringsdepartementet og heller ikkje der fått signal om noko anna. Tvert om har det vore føresett at kommunen ved ein reduksjon i sone ville få innsparing som kan innarbeidast i budsjett og økonomiplan. Det kom difor som ei stor overrasking på oss at regjeringa i framlegg til statsbudsjett 2015 gjer framlegg om at dei kommunane som i 2014 har fått redusert arbeidsgjevaravgiftssone skal trekkast for gevinsten i rammeoverføringa. Dette er ein ny og ikkje varsla politikk. Kommunar som frå tidlegare har redusert arbeidsgjevaravgiftssone vert ikkje trekt i rammeoverføringa for det. Side25

26 2. Sparetiltak 2.1 Innleiing Når statsbudsjettet vart lagt fram var rammeoverføringane frå staten ca. 17,0 mill. kr mindre enn det vi hadde føresett i økonomiplanen. Reduksjonen skuldast to forhold: Trekk som skuldast endring i befolkningssamansetjinga, 3,5 mill. kr Trekk for redusert arbeidsgjevaravgift, 13,5 mill. kr Då dette vart kjent måtte administrasjonen starte arbeidet med å kome med framlegg til aktuelle sparetiltak for å dekke inn nemnde mindreinntekt. I arbeidet med tiltak har administrasjonssjefen m.a. hatt følgjande vurderingar: 1. Trekka i rammeoverføringane er ikkje forbigåande. 2. Lavare inntekter på permanent basis, og i dette omfanget, let seg ikkje løyse ved å auke eigedomsskatten. 3. Reduksjonar i drifta må i hovudsak takast ved reduksjon av stillingar. 4. Vi bør ikkje ta dramatiske kutt i vedlikehald av eigedommar og vegar/infrastruktur. 5. Vi kan redusere omfanget av innkjøp av inventar/utstyr, men ikkje kvart år. 6. Det må gjennomførast strukturtiltak innan barnehage, skule og helse/omsorg. 7. Vi må ha fokus på stram styring av vikarinntak. 8. Det må plukkast stillingar der det er mulig utanom barnehage, undervisning og turnus. Det vert føreslått følgjande tiltak, som og er innarbeidd i budsjettrammene til sektorane: 2.2 Reduksjonar i drifta på 3,5 mill grunna endringar i folketal: Her har vi først teke utgangspunkt i vedtaket i økonomiplanen og teke ut dei fleste av dei nye tiltaka som var lagt inn der: - Auka ressurs til skular som har elevar med framandspråkleg bakgrunn (1 mill kroner) - Ny barnehageavdeling ved Helland barnehage (0,8 mill kroner) - Sommaropne 2 avdelingar i barnehagane (0,3 mill kroner) - Midlar til å opprette stilling som skal arbeide med muligheitene rundt Møreaksen I tillegg har vi lagt inn : - Føringar for ei tidlegare utflytting frå bueininga Brugata (6,8 mill kroner på årsbasis) - Vakanse i stilling ved servicekontoret (0,5 årsverk) Dette dekkjer ca 3,5 mill som MÅ takast inn uavhengig av saka som gjeld arbeidsgjevaravgifta. Side26

27 2.3 Reduksjonar i drifta på 13,5 mill kroner grunna redusert arbeidsgjevaravgift: innsparing Tiltak merknadar 1 Vestnes sjukeheim, stenge kortidsavd red. 6,7 årsverk 2 Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, redusere fysioterapitenesta red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red. bemanning Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. bemanning Ivartun red. 0,3 årsverk 7 Bu- og habilitering, red. i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 8 Myra Aktivitetssenter, redusert drift red. 1 årsverk 9 BUT, red. overtid, juridisk bistand, vakansar Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Red ca. 7årsverk 11 Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk 12 Sentraladm. kommunalsjef plan vakant Red. 0,5 årsverk 13 Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Red. 0,5 årsverk 14 Vestnes næringsforum, redusert tilskott % reduksjon i løyving til inventar og utstyr Inntekter 17 SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i 2015 (100%) * Berekna innsparing *Styret i VEAS er usamd i dette framlegget, sjå seinare kommentarar Administrasjonssjefen har lagt vekt på å finne tiltak som overstig 13,5 mill kroner. Dette skuldast at fleire av sparetiltaka kan vere vanskelege å gjennomføre, og at vi kan få uventa kostnader som følgeeffekt av nokre av tiltaka. Helst burde det vore gjennomført fleire tiltak. Viser til nærare omtale om kvart enkelt tiltak seinare i saka. Administrasjonssjefen vil også påpeike at heilårsverknaden av tiltaka for 2016 vil vere minst like viktig som effekten i Vestnes kommune vil ha langvarige økonomiske utfordringar. Side27

28 3. Økonomiplan Økonomiplan for perioden vart godkjent av kommunestyret i møte , sak KST 64/14. Etter at regjeringa kom med framlegg til statsbudsjett er føresetnadane økonomiplanen bygde på heilt endra, spesielt for inntektssida. Den kan ikkje lenger brukast som kommunens økonomiplan og må opp til ny behandling. Det må vedtakast ei rekkje tiltak for å få driftsbudsjett 2015 i balanse. Desse tiltaka må også innarbeidast i økonomiplanen. Grunna at det kan være usikkert kva tiltak kommunestyret vedtek i driftsbudsjett 2015 vil administrasjonssjefen ikkje legge fram ny økonomiplan før til første kommunestyre i Då vert vedtak i driftsbudsjett innarbeidd i økonomiplanen. Nedanforståande tabell viser kor mykje lavare inntektene vert i åra enn det som låg til grunn i økonomiplanen. Med dei sparetiltak administrasjonssjefen har føreslått i kap. 2 vil ein så vidt klare å dekke inn manglande inntekter også i resten av økonomiplanperioden. Budsjettframlegg Øk. Plan Nye tal Øk. Plan Nye tal Øk. Plan Nye tal Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. Kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Nødvendig reduksjon i utgiftene Side28

29 4. Hovudoversikt 2015 Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Driftsutgifter, netto Renter og avdrag Avsatt lønsoppgjer Sum utgifter Resultat Budsjettframlegget er i balanse, men det er ikkje budsjettert med overskott slik Fylkesmannen peikar på at vi skal gjere. Grunna at vi vert trekt for spart arbeidsgjevaravgifter går inntektene ned. Administrasjonssjefen har gjort framlegg om, og innarbeidd, sparetiltaka på 17,0 mill. kr utover det som var med i vedtekne økonomiplan. Side29

30 5. - Inntekter Hovudoversikt Rekneskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Oppdrettskons. kommuneandel Komp eldreutb/skule m.m Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Renteinntekter Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Inntektene går ned med 2,7 mill. kr. Korrigert for løns- og prisauke (3 %) er den reelle reduksjonen 17,5 mill. kr. Direkte årsak er at vi vert trekt i rammeoverføring for at vi har fått lågare arbeidsgjevaravgiftssone, sjå nærare kommentarar nedanfor. Med så stor reduksjon i inntektene vart det ei stor utfordring å lage budsjettframlegg. Skatt og rammeoverføring Budsjett Framlegg til rammer 2015 alle tal i 1000 kroner 2014 Økonomiplan Statsbudsjett Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Sum Vi har budsjettert med same sum som er lagt til grunn i framlegg til statsbudsjett. Side30

31 Skatteinntekter og inntektsutjamning, frå staten må vi sjå ilag då desse vert samordna. Dette grunna at Vestnes kommune har lågare skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og vert rekna som minsteinntektskommune. Delar av den mindreinntekta vi har på skatteinntekter får vi kompensert ved inntektsutjamning. Dersom skatteinntektene vert mindre enn rekna med får vi kompensert delar av dette ved auka inntektsutjamning, og motsatt dersom skatteinntektene våre aukar meir enn landsgjennomsnittet. Skatteinntektene for Vestnes er difor helt avhengig av utviklinga av skatteinntektene på landsbasis. Rammeoverføringane, går ned i forhold til det som var føresett i økonomiplanen kommunestyret vedtok tidlegare i haust, den bygde på kommuneøkonomiproposisjonen. Årsak til reduksjonen er: Trekk i rammene for spart arbeidsgjevaravgift, 13,3 mill. kr (dette var ikkje føresetnaden når vi fekk redusert arbeidsgjevaravgiftssone) Endring i befolkningssamansetjinga, slik at det vert mindre utgiftsutjamning. Rammeoverføringane er i hovudsak samansett av følgjande element: Innbyggjartilskott, lik sum pr. innb Utgiftsutjaming Trekk for arbeidsgjevaravgift Distriktstilskott Skjønn, fordelt av Fylkesmann Diverse Sum Innbyggjartilskottet er hovuddelen i rammeoverføringa. Her får alle kommunar ein lik sum pr. innbyggjar. Årsak til nedgang i 2015 er at tilskott pr. innbyggjar er redusert frå kr ,- til kr ,-. Korrigerer vi for 3 % løns- og prisauke er dette ein reduksjon på kr 403,- pr. innbyggjar. For Vestnes utgjer dette knapt 2,7 mill. kr. Distriktstilskott, vert gitt til kommunar i sør-norge med svak samfunnsmessig utvikling. Tildelinga tek utgangspunkt i distriktsindeksen, som er eit uttrykk for graden av distriktsutfordringar i kommunen. Tilskottet varierer etter verdien på distrikstindeksen (større tilskott etter kor dårleg stoda er). Det kom ny distriktsindeks i vår, sist var i Vestnes kom då dårlegare ut enn tidlegare og vi får dermed auka distriktstilskottet frå 1,4 mill. kr til 4,4 mill. kr. At vi kom så dårleg ut på distriktsindeksen er nok også mykje av grunnen til at vi fekk redusert arbeidsgjevaravgiftssone. Side31