Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato:

Transkript

1 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan Årsbudsjett og økonomiplan Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Eldrerådet Kommunalt råd for funksjonshemmede Oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalg Planutvalget Formannskapet Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2016, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 2. Budsjettrammer for drift vedtas som i tabell 1A og 1B i budsjettforslaget. Rammene er bindende for årsbudsjettet 2016 og retningsgivende for planperioden Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B. Investeringsbudsjettet for 2016 er å se på som bindende mens investeringene i resten av perioden er å se på som retningsgivende. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Dette innebærer at kommunestyret godkjenner følgende nytt låneopptak: - Vann og avløp: kr ,- - Startlån Husbanken: kr ,- - Hurum kommune: kr ,- - Hurum Eiendomsselskap KF: kr ,- Totalt låneopptak utgjør: kr Lånet i Hurum Eiendomsselskap KF nedbetales over 35 år, mens Hurum kommunes lån nedbetales over 30 år. Begge lånene baseres på serielånprinsippet. 4. Mål og måltall for rammeområdene vedtas som i budsjettdokumentet. 5. Priser for kommunale tjenester vedtas i tråd med prisliste for kommunale tjenester bakerst i budsjettdokumentet. 6. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn under 3 år:

2 Driftstilskudd pr barn over 3 år: Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra Ordførers tilleggsbevilgningspott for 2016 settes til kr ,-. Vedlegg: Årsbudsjett og økonomiplan Hurum kommune Sammendrag: Anslaget på frie inntekter skatt og rammetilskudd er 466,7 mill.kr. for budsjettåret Sammenlignet med budsjettet for 2015 så utgjør dette en nominell vekst på 15,1 mill.kr eller 3,34 %. Av økningen utgjør kompensasjon for lønns- og prisstigning ca. 12,2 mill.kr og kompensasjon for endrede oppgaver ca. 1,2 mill.kr. Da gjenstår det ca. 1,7 mill.kr som skal gå til å dekke demografi, pensjon og andre styrkinger som er skissert innenfor veksten i de frie inntektene. Årsaken til at realveksten fra 2015 til 2016 for Hurum kommune er lav skyldes følgende: - Sviktende skatteinngang i 2015 som videreføres i 2016 (nedleggelse av Sødra Cell som hovedårsak) - Færre barn i alderen 6-15 år (målt i forhold til landet) - Færre barn 1 år uten kontantstøtte (målt i forhold til landet) Kommunen står ovenfor utfordringer i befolkningssammensetningen, med nedgang i antall barn og vesentlig økning i antall eldre i de kommende årene. Driftsrammene foreslås endret i tråd med befolkningsprognosene. Dette medfører reduserte rammer til skole når det er nedgang i antall klasser og reduserte rammer til barnehage i takt med at behovet for barnehageplasser reduseres. Dette er rammeendringer som ikke forverrer kvaliteten på tjenestene. Det foreslås ikke innsparinger i tjenestene for Men det legges derimot opp til at tiltakene man setter i verk skal gi effekter i form av reduserte utgifter utover i planperioden. Det foreslås blant annet følgende styrkinger i virksomhetenes rammer: - Hverdagsrehabilitering implementeres i ordinær drift. Rammene styrkes med 1 ergoterapeutstilling - Det er satt av midler til barnehageplass til de som ønsker det, også de kommunen ikke er lovpålagt å gi plass til. Økte midler til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er innarbeidet i rammene til barnehagene. - Det settes av midler til elever med vedtak om skoleplass utenfor kommunen - Brannberedskapen foreslås styrket med en 100 % stilling på dagtid - Det er lagt opp til å videreføre styrkingen på saksbehandlingskapasitet knyttet til plan og oppmåling i kommunen. - Ressursene på helsestasjonen foreslås økt for å styrke det forebyggende arbeidet. - Det er etablert en strategisk og operativ personalavdeling, et lederutviklingsprogram og etableringen av en 3 nivåmodell pågår. Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte handler om god ledelse og lederstøtte. Med en styrking på dette området har Hurum et mål om at dette skal gi resultater i form av redusert sykefravær. Dette vil øke det økonomiske handlingsrommet til kommunen. - Styrke saksbehandlerfunksjonen på NAV for å jobbe grundigere med søknader om økonomisk sosialhjelp. - Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til både drift (vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Tilstandsrapporten fra 2011

3 viste et samlet behov for formålsbygg og næringsbygg på 44 mill.kr over en 10-års periode. Ved oppdatering/rullering av tilstandsrapporten sommeren 2015 har dette økt til 77 mill.kr. for den kommende 10-årsperioden. Det foreslås å styrke vedlikeholdsbudsjettet i perioden, men tilstandsrapporten må danne grunnlag for arbeidet videre med å vurdere hvilke bygg som skal videreføres, utvikles eller avhendes i Hurum kommune. Det legges inn en kostnadsforbedring på 1,5 mill som et signal på at vi ikke har økonomi til å drifte og vedlikeholde dagens bygningsmasse. Det foreslås omfattende investeringsplaner for Hurum kommune inkl. VIVA IKS og Hurum Eiendomsselskap KF: Satsingen sør i kommunen følges opp gjennom skolen og ny idrettshall. Tofte og Filtvet skoler skal samlokaliseres på Tofte skole som skal utvides og rehabiliteres. Det skal bygges ny idrettshall ved Hurum ungdomsskole. Vedtatt ramme for prosjektene er 143,75 mill.kr. inkl. mva. Foreslås oppgradering av skolenes uteområder med totalt 1 mill.kr i planperioden Utrulling av digitale verktøy i skolene Hurum har i mange år vektlagt at de som ønsker å bo i eget hjem skal få mulighet til det selv om hjelpebehovet er stort. Det utløser blant annet et stort behov for omsorgsboliger i Hurum. Det er i dag lang venteliste på omsorgsboliger. I tillegg er mange av dagens omsorgsboliger nedslitt, lite hensiktsmessige og tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er i økonomiplanen foreslått å investere i omsorgsboliger. Det forutsettes tilskudd fra Husbanken og det legges opp til at leieinntektene skal dekke kapitalkostnader knyttet til investeringen. Kommunens institusjoner er utdaterte og utslitte, mangler viktige hjelpemidler som skinner til takheis og tilfredsstiller bl.a. ikke Husbankens krav om romstørrelse. Med stram økonomi og faglige utfordringer har Hurum også behov for å tenke annerledes ved bruken av personalressurser. Det er satt av midler til å starte bygging av en ny institusjon. Det forutsettes investeringstilskudd fra Husbanken. Istandsettelse av Malersvennenes feriehjem For å sikre kommunens fortsatte vekst må planlegging av infrastruktur for vann og avløp ligge i forkant og være fremtidsrettet. Det er satt av midler til hovedplan for vann, avløp og vei. Ny tankbil Det vises til budsjettdokumentet for en fullstendig oversikt over rammeendringene på drift og investeringer. Foreslått investeringsplan vil gi følgende økning i renter, avdrag og avskrivninger/kapitaloverføringer til HEKF:

4 Fra 2017 slår økte kapitaloverføringer til Hurum Eiendomsselskap inn ved at rehabiliteringen av Tofte skole og idrettshall står klart. Denne økningen må delvis sees i sammenheng med reduserte husleierammer til HEKF fra 2017 som følge av leieforholdet av Filtvet skole opphører. Når det gjelder renteutgifter så gjør dagens lave renter gjelden lett å bære. Derimot gjør høyere gjeld oss sårbare for en framtidig renteøkning. Det er dermed budsjettert med en renteøkning på 0,25 % hvert år i planperioden. I 2019 er det derfor lagt inn en forutsetning om at renten ligger i området 2,5 %. Bakgrunn: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virkeområde, være realistisk og oppsatt på en oversiktlig måte. Det skal være inndelt i en driftsdel og i en investeringsdel. Kommunestyret skal også innen årets utgang, etter kommunelovens 45, vedta et årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettvedtaket skal treffes på bakgrunn av innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i årsbudsjettåret. I Hurum har man valgt å utarbeide årsbudsjettet og økonomiplan samtidig. Dette for å se økonomiske konsekvenser av vedtak i et lenger perspektiv enn bare et år. Forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan bygger på kommuneplanens samfunnsdel, tidligere vedtatt økonomiplan, gjeldende politiske vedtak, økonomirapporteringer i 2015 og føringer i statsbudsjettet. Budsjettdokumentet er bygd opp på samme måte som for årsbudsjett og økonomiplan De sentrale budsjettforutsetningene og grunnlaget for frie inntekter, tilskudd og finansinntekter/utgifter gjennomgås i kap. 2. Kommunestyrevedtaket omfatter budsjettskjemaene i kapittel 3. Budsjettskjema 1A viser driftsmidler til disposisjon, budsjettskjema 1B viser fordeling av rammene ut på virk. Budsjettskjema 2A viser finansieringen av investeringsforslaget, mens budsjettskjema 2B viser investeringsforslag fordelt på rammeområdet. Vedtak fattes på rammenivå hva gjelder drift og hva gjelder investering. Innenfor disse rammene har administrasjonen fullmakt til å gjøre endringer i tråd med bestemmelser i vedtatt økonomireglement. Fra kap. 4 er det dokumentet delt inn i en del per rammeområdet hvor følgende punkter inngår: - Utviklingstrekk - Risikoområdet - Handlingsprogram - Målekort - Driftsramme - Investeringsramme Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2016, men også i fremtiden. I et langsiktig perspektiv må da drifts- og investeringsutgiftene balansere med kommunens inntekter.

5 Rådmannens vurdering: Budsjettforslaget for 2016 viser at Hurum kommune har en stram økonomi. Det er i dette budsjettet lagt stor vekt på å gi virksomhetene realistiske driftsrammer. Det meldes i økonomirapporteringene for 2015 om økonomiske utfordringer i virksomhetenes budsjett. Dette gjelder blant annet nye vedtak til kostnadskrevende tiltak. Flere enheter har derfor fått vesentlig økning i sine budsjetter. Det vil ikke være rom for å prioritere alle behov som meldes, men det er gitt rom for å prioritere kommunenes fokuserte kjerneoppgaver og styrke flere områder som rådmannen ser som nødvendig. Det er ikke budsjettert med reserver sentralt i kommunen og det er budsjettert med lave avsetninger til disposisjonsfond både i 2016 og Dette fordi kommunens drift i praksis ikke gir rom for det. Fokus på budsjettstyring og kontroll blir helt avgjørende for at kommunen samlet skal gå i balanse. Med tiltakene som foreslås i budsjettdokumentet så vil man i slutten av planperioden kunne begynne å avsette midler årlig til disposisjonsfond. Dette forutsetter av tiltakene og styrkingene vi setter inn i 2016 gir positive effekter i form av reduserte utgifter som på sikt skal styrker handlingsrommet vårt. Det er i planperioden budsjettert med følgende avsetninger til disposisjonsfond (tall i hele tusen): Til ubundne avsetninger Dette gir følgende resultatgrad: Resultatgraden brukes ofte som en indikator på kommunens økonomiske handlingsfrihet og det er tidligere anbefalt kommunene å ha et netto driftsresultat i % av driftsinntektene på 3-3,5 %. Inntekter fra momskompensasjon på investeringer er nå flyttet over til investeringsregnskapet og anbefalt netto driftsresultat er nedjustert til 1,75 %. Resultatgraden for Hurum kommune var i ,6 %. Dette er en positiv økning sammenlignet med resultatet for 2013 hvor resultatgraden var -0,1 %. I revidert budsjett for 2015 er resultatgraden negativ (-0,55 %) Det vil si at man i revidert budsjett for 2015 har budsjettert med fond for å dekke løpende driftsutgifter. Opprinnelig budsjett er vedtatt med et netto driftsresultat på tilsvarende lik 0 %. I 2018 budsjetteres det med en avsetning på 3,6 mill.kr til disposisjonsfond, som gir en resultatgrad på 0,85 %. Hurum kommune har mange flotte ansatte som hver dag står på og legger ned en solid jobb for våre brukere. Det er for 2016 viktig å fortsette jobbe med å gi ansatte økt forutsigbarhet gjennom realistiske økonomiske rammer og god sammenheng i ledelse fra politisk nivå, via rådmann og kommunalsjefer, virksomhetsledere og ned til avdelingsledernivå.

6