Kommunalteknikk og eiendom

Transkript

1 Namsos Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/ Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Billett- og leiepriser i Oasen 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos formannskap Namsos styre Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at prisnivået i Oasen for 2017 opprettholdes på samme nivå som Med virkning fra 1. januar 2017 blir billett- og leiepriser i Oasen svømme- og miljøsenter som følger: Månedskort voksen Månedskort barn 279 Årskort voksen Årskort Avtalegiro pr. mnd Gruppepris voksen (min) 90 Timesleie utenom 2650

2 åpningstid, med 2 Leie utenom åpn.tid 2 b.v Klubbleie Namsos sv.klubb Klubbleie Namsos vannpolo 3 500

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Billett- og leiepriser i Oasen 2017 Saksopplysninger Det har over flere år vært utfordringer å drive Oasen innenfor de økonomiske rammene som er fastsatt for badeanlegget. Oasen er viktig for n i forhold til å tilrettelegge for svømmeopplæring for alle skoler og barnehager, i tillegg er det et trenings- og stevneanlegg for Namsos svømmeklubb og Namsos vannpolo. Oasen er viktig for regionen i forhold til besøkende og turister som gir positive ringvirkninger for næringslivet i n. Besøket har vært forholdsvis stabilt over tid, med små variasjoner fra år til år. I og med at det ligger en fast overføring i budsjettet fra oppvekst (barnehager og skoler) som kompensasjon for bruk av anlegget, er drift og inntjening avhengig av øvrig besøk i Oasen svømme - og miljøsenter. Netto driftsresultat i Oasen ligger mellom minus kr 6,5-7,0 mil pr. år. Oasen har over flere år vært drevet som et svømme- og miljøsenter med ulike tilbud i bassenget, eget treningssenter med profil som et lavterskeltilbud og en kaffe/kiosk i kombinasjon med billett/publikumsbetjening. I 2014 ble n kontaktet av Virke og de anmodet om opphør av treningssentervirksomheten i og med at de hevdet at den var i strid med EØS-n. Bakgrunnen var at de hevdet at n kryss-subsidierte den enheten i Oasen i og med at det ikke kunne dokumenteres at driften gikk i minimum balanse. I 2015 ble det vurdert ulike konsept mht. driften av treningssenteret i Oasen. Saken var opp til politisk behandling og det ble besluttet å drive treningssenteret i egen regi med tilpasning til de kravene som Virke stilte ovenfor n. Det andre alternativet var å leie ut lokalene til private aktører som kunne være interessert i å drive et treningssenter i Oasen. Samtidig ble det besluttet å oppgradere inventar og utstyr i Oasen innenfor en ramme på kr 1,5 mill. Det er store driftskostnader i Oasen. Kostnader til oppvarming og drift av ventilasjonsanlegg, vannbehandlingsanlegg osv. utgjør kr 1,1 mill pr. år. Høy luftfuktighet rundt det tekniske anlegget påfører Oasen ekstra vedlikeholdskostnader. Siste større renovering i anlegget var i 2004 bl.a. med oppgradering av ventilasjonsanlegget, renovering av basseng, vannbehandlingsanlegg osv. Det er i HPØP for foreslått å øke rammen til Oasen med kr ,- pr. år. Dette er nødvendig for å kunne balansere driften i forhold til øvrig aktivitet innenfor kommunalteknikk og eiendom. De faste overføringene fra Oppvekst ligger fast i budsjettet. I tillegg må vi vurdere om det er rom for å øke prisene i Oasen. Innenfor de øvrige områdene er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst(deflator) på 2,5 % i Det har vært en marginal endring i prisene i Oasen de siste årene. de endringene som ble gjennomført i 2015 har vi prøvd å «markedstilpasse» prisene både i forhold til lokale forhold og sett på hva sammenlignbare anlegg tilbyr til sine kunder/brukere. Den største endringen som ble gjennomført i 2015 var at vi måttet tilby en pris for bruk av treningssenteret og en pris for bruk av badeanlegget. De som tidligere har brukt både treningssenteret og badeanlegget fikk en vesentlig prisøkning. Dette for å kunne etablere eget avdelingsregnskap for alle enhetene i

4 Oasen. Det er lite å hente på å øke prisene noe ut over det prisnivået som Oasen tilbyr i dag. Det er i 2016 budsjettert med kr 3,0 mill i billettinntekter(salg til besøkende/brukere). Økning iht. den generelle lønns- og prisveksten blir ca. kr pr. år. For å opprettholde besøket og renommeet til anlegget bør det kun gjennomføres mindre tilpasninger til prisene i forhold til dagens prisnivå. Osen har følgende priser i 2016: Månedskort voksen Månedskort barn 299 Avtalegiro Gruppepris voksen (min) 95 Timesleie utenom åpningstid, med I tillegg har vi egne priser på timeleie m/2 badeverter utenfor ordinær åpningstid på kr 2.650,- pr. time. Treningsleie Namsos svømmeklubb og Namsos vannpolo er kr 3.500,- pr. mnd. for hvert av lagene. Vurdering I forhold til prisene for 2016 foreslås mindre endringer i Bl.a. har vi hatt forespørsel fra bedrifter som ønsker årskort til sine ansatte. Dette legges inn som egen pris i prislisten. Årskort blir gjeninnført pga. bedrifter ikke har anledning til å tegne giro, og de ønsker et tilbud der hele summen for ett år blir betalt. Månedskort barn reduseres fra kr 299,- til kr 279,- pr. måned. spurt årskort voksen blir kr 3.,- pr. år (månedskort x11) for henholdsvis trening og bad. Kombi (både trening og bad) blir kr 6.000,-. Det tilbys også årskort til for kr 3.300,- pr. år for henholdsvis bad og trening. Kombi (både trening og bad) blir kr 4.,-. Gruppebillett for voksne minimum 10 personer tilbys til kr 90,- pr. pers.

5 Nye priser for 2017 blir som følger: Månedskort voksen Månedskort barn 279 Årskort voksen Årskort Avtalegiro pr. mnd Gruppepris voksen (min) 90 Timesleie utenom åpningstid, med Leie utenom åpn.tid 2 b.v Klubbleie Namsos sv.klubb Klubbleie Namsos vannpolo Som nevnt innledningsvis er det en underdekning på driften i Oasen i dag. Forslaget i HPØP er en økning i rammen på kr ,-. Hvis vi øker prisene i Oasen tilsvarende den generelle lønns- og prisveksten vil vi kunne øke inntektene med ca. kr ,- pr. år. Det er løpende vurderinger med hensyn til driftskonseptet i Oasen, både i forhold til treningssenteret og badeanlegget. Vi ønsker å unngå en generell økning av prisene, anlegget bør være et lavterskel tilbud til ns innbyggere og da er det viktig at prisnivået er tilpasset alle brukerne. Det foreslås at det ikke gjennomføres en generell prisøkning i 2017, men tilpasninger i prisene som beskrevet ovenfor. Miljømessig vurdering Ingen miljømessige konsekvenser.