Oasen treningssenter - Innhold i tilbud, og driftsform

Transkript

1 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Ståle Busch Saksframlegg Oasen treningssenter - Innhold i tilbud, og driftsform Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar at Oasen fortsatt skal ha og drive treningssenter. Dette skal være et økonomisk bærekraftig lavterskel treningssenter. Organisering og drift skal tilfredsstille EØS-avtalen og regelverk for offentlig støtte. 2. Namsos kommunestyre vedtar nødvendige investeringer innenfor en ramme på kr ,- inkl. mva. Tiltaket finansieres med låneopptak. d/ xxxx kr ,- d/ xxxx kr ,- k/ kr ,- k/ kr ,-

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Ang. Oasen - treningssenter Træn AS I VS: Ang drift av Oasen Træn AS U Drift av Oasen Træn AS I VS: Angående drift av Oasen Træn AS I Drift av Oasen - anmodning om Træn AS opphør av treningssentervirksomhet i strid med EØS-avtalen U Drift av Oasen - anmodning om Træn AS opphør av treningssentervirksomhet i strid med EØS-avtalen I Drift av Oasen - anmodning om svar Hovedorganisasjonen Virke på spørsmål I Etterlyser svar på brev av Hovedorganisasjonen Virke U Drift av Oasen-tilpasning til Hovedorganisasjonen VIRKE gjeldende regelverk I Vurdering av treningssenter og KS Advokatene forholdet til reglene om offentlig støtte S Vurdering av treningssenter i Oasen og forhold til regler om offentlig støtte N Mandat vurdering framtidig drift av Ståle Ruud m.fl. treningssenteret i Oasen N Oasen Treningssenter - Utredning av Gunnar Lien innhold i tilbudet og driftsform N Møtereferat - arbeidsmøte 19. mars Ståle Ruud 2015 N Møtereferat - arbeidsmøte Ståle Ruud N Møtereferat - arbeidsmøte Ståle Ruud S Oasen treningssenter - Innhold i tilbud, og driftsform N Møtereferat - arbeidsmøte 7. mai Ståle Ruud 2015 N Rapport fra arbeidsgruppa - Oasen treningssenter Ståle Ruud Vedlegg: 1 Rapport - arbeidsgruppe Oasen treningssenter 2 Vurdering av treningssenter og forholdet til reglene om offentlig støtte 3 Vurdering av treningssenter i Oasen og forhold til regler om offentlig støtte 4 Mandat vurdering framtidig drift av treningssenteret i Oasen

3 Saksopplysninger Namsos kommune mottok pr en henvendelse fra TRÆN AS med spørsmål om driften i Oasen svømme- og miljøsenter er i overenstemmelse med reglene om offentlig støtte. Namsos kommune svarte på henvendelsen og senere har Virke overtatt saken mot Namsos kommune på vegne av Træn AS. Virke er arbeidsgiverorganisasjonen hvor Træn AS er medlem. De har bedt om ytterligere svar på en del spørsmål samt en redegjørelse fra Namsos kommune på hvordan kommunen vil sikre at treningssentret i Oasen ikke får offentlig støtte i form av kryssubsidiering mellom badet og treningssentret. Pga. kompleksiteten i saken valgte Namsos kommune å søke bistand hos KS-Advokatene. Etter at Namsos kommune fikk en vurdering av treningssenteret og forholdet til reglene om offentlig støtte, ble det i februar 2015 sendt fram en sak til politisk behandling til utvalget for oppvekst, omsorg og kultur(ook). Innstillingen fra rådmannen var at kommunen skulle avvikle eget treningssenter og leie ut lokalene til en profesjonell aktør som kunne drive et treningssenter i Oasen for egen regning. Etter at saken ble grundig diskutert i OOK valgte rådmannen å trekke saken. I diskusjonen ble det gitt tydelige politiske signaler hvor ønsket om å sikre et kommunalt treningstilbud i Oasen klart fremkom. Etter dette utvalgsmøtet nedsatte rådmannen en arbeidsgruppe som fikk følgende mandat: Arbeidsgruppen skal drøfte og foreslå; - Tiltak som bidrar til økt aktivitet og inntjening i Oasen - Konkrete forslag til aktiviteter og tjenestetilbud - Tiltak som sikrer at organisering og drift tilfredsstiller EØS-avtalen og regelverk for offentlig støtte. Det innebærer vurdering av bl.a. følgende Rammevilkår Frisklivssenter Fysio og/eller ergoterapitjeneste Trenings-/helsestudio Ressursbehov til drift og investeringer Inntektsmuligheter (marked) og billettpriser Andre forhold som arbeidsgruppen mener er relevante å vurdere I det videre arbeidet må det tas hensyn til KS-Advokatene sin vurdering av framtidig drift i Oasen opp mot klagen fra Træn AS og Virke. Dette framkommer i brev fra KS-Advokatene datert Arbeidsgruppen har bestått av: Eva Fiskum Gørhill Andreassen Nils Trana Bodil Rømo Martin Benden Erik F Lænd Nils Hallvard Brørs Helse/Omsorg Helse/Omsorg Brukerrepresentant Oasen Oasen Tillitsvalgt Økonomi Namsos Bydrift

4 Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. Diskusjonene og arbeidet som er utført av arbeidsgruppen, framkommer i vedlagte rapport. Vurdering Siden Oasen ble åpnet i 1989 har det vært et treningssenter i anlegget som er drevet i egen regi. Dette har vært en del av tilbudet til alle besøkende i Oasen. Det har ikke vært skille mellom bad og treningssenter, noe som i dag er nødvendig på grunn av EØS-reglene og reglene om offentlig støtte. Da saken var oppe til politisk behandling i OOK den var tilbakemeldingen fra utvalget at det bør være et lavterskel treningstilbud i Oasen. Ut fra rådmannens vurdering står en da igjen med to alternativ: Alternativ 1: Et økonomisk bærekraftig lavterskel treningssenter i Oasen i kommunal regi. Alternativ 2: Ledig areal i Oasen leies ut til ekstern leietaker til drift av treningssenter. Alternativ 1: For å sikre at det i fremtiden ikke skal kunne stilles spørsmål om det foregår subsidiering av et treningssenter i Oasen må det etableres en del nye rutiner. Bl.a. må det etableres separate regnskaper for henholdsvis treningssenteret og svømmeanlegget. Det er i dag ca. 430 m2 som kan nyttes til treningssenter. Arealene ligger spredt, men det kan i denne sammenhengen være en fordel. Det betyr at en kan dele opp aktivitetene, og en kan ha aktiviteter i grupper som er skjermet fra andre brukere av anlegget. Det er i utgangspunktet tenkt å «fylle» tre rom med utstyr og apparater. Oasen har areal som er tilpasset gruppeaktiviteter mot grupper som; gravide, spedbarnsmødre, overvektige, revmatikere, kols-rammede, innvandrere, pensjonister ol. Dette er areal som ligger helt inn til garderobene og kan brukes i kombinasjon trening og bassengaktiviteter. I tillegg er det to mindre rom til disposisjon som eks. kan benyttes av en fysioterapeut og personlig trener. Et slikt konsept i Oasen skal først og fremst være et lavterskel tilbud. Vi ser i dag at det er mange grupper og enkeltpersoner som etterspør dette. Grunnlaget for en stabil kundegruppe synes å være tilstedte. Dette kom også frem i brukerundersøkelsen som ble gjort i Tilbudet vil til en viss grad være et supplement til andre tilbydere av treningssenter i byen, men vil nok i større grad enn det dagens tilbud gjør også representere en reell konkurrent til disse. Oasen har i dag bedriftsavtale med mange bedrifter i området, både små og store. Av de store kan nevnes; Sykehuset Namsos, Nexans, NTE og Statskog. Dette er helt klart et område som kan gi mange nye kunder i anlegget. Det er vesentlig at det satses mere målrettet på markedsføring av tilbudet og oppfølging av kundegrupper. Alternativ 2: Det andre alternativet som Namsos kommune har for å opprettholde et treningstilbud i Oassen, er å leie ut arealene til en privat aktør som driver treningssenteret i egen regi. Namsos kommune har her hatt drøftinger med potensielle eksterne aktører om å leie areal, og det eksisterer interesse for å ta over alt utstyr i treningssenteret. Eiendomsavdelingen har estimert m 2 pris til ca. kr 1.150,- pr. m 2 pr år. Dette vil gi Namsos kommune en stabil leieinntekt på kr ,- pr. år. I tillegg vil en leietaker påregne å måtte betale for fellesareal og fellestjenester. Namsos kommune vil også kunne forvente å få noen leieinntekter fra en ekstern driver som ønsker å bruke bassengene i treningssammenheng.

5 Den viktigste fordelen med å sette ut treningsvirksomheten til en ekstern aktør er at dette i sin helhet vil løse problematikken som Træn AS reiser med kryssubsidiering og ulovlig offentlig støtte på en forholdsvis enkel måte. Samtidig vil en ekstern profesjonell aktør også kunne tilføre anlegget noe nytt og kanskje drive treningssenteret mere effektivt enn det kommunen selv ser seg i stand til. På den annen side vil også dette alternativet fordre en del investeringer og tilpasninger av lokalene for at dette skal være gjennomførbart. Kommunen vil også i større grad gi fra seg råde- og styringsretten på deler av et anlegg som er viktig for mange av kommunens innbyggere. En konsekvens vil da kunne være at det blir vanskeligere med en helhetlig utvikling av tilbudet i anlegget. Det må forventes at kommunen i sine vurderinger knyttet til drift av treningssenteret, i større grad enn det en privat aktør vil gjøre, tar hensyn til de samlede konsekvensene ulike beslutninger har for hele anlegget. Uansett hvilket alternativ som velges må det etableres adskilte billetteringssystem i Oasen. Økonomi Det kan ikke legges skjul på at det er tildeles store utfordringen med å gi gode prognoser og vurdere de økonomiske konsekvensene av et nytt og oppgradert tilbud i Oasen uavhengig av driftsform. Rådmannen anser det allikevel ikke som urealistisk å kunne nå de målsetninger som arbeidsgruppen har kommet med i sin rapport. Budsjettet for første året går i balanse og det betinger 500 ny kundeavtaler. Det forutsettes at driften i treningssenteret ikke påvirker driftsresultatet til den øvrige aktiviteten i Oasen. En del av kostnadene blir fordelt mellom badeanlegget og treningssenteret, men samtidig vil Oasen sannsynligvis få reduserte inntekter i badeanlegget som en konsekvens av delingen mellom trening og bad. Hvor mye dette vil utgjøre er vanskelig å estimere. Det forutsettes at reduserte kostnader pga. fordelingen tilsvarer reduserte inntekter. Hvis treningssenteret ikke når budsjettert inntekter/nye kunder ligger det en viss grad av fleksibilitet i bemanningen. Øvrige kostnader er faste og skal forsvares av økt aktivitet i anlegget. Hvis vi får en økning på 400 nye kunder vil det gi en reduksjon på kr ,- i omsetning sett i forhold til budsjettmålet på 500 nye kunder. Fleksibiliteten reduserer den økonomiske og finansielle risikoen noe. Et viktig element i dette vil være at Oasen i større grad må tilpasse seg svingninger i markedet. Blir det kjørt kampanjer hos andre som driver treningssentre, må Oasen ha muligheter til å følge opp dette. Det betyr at en må ha nødvendig fleksibilitet i prisfastsettingen for å kunne tilby gunstige priser i kampanjeperioder eller til grupper av kunder. Nytt utstyr og div. tilpasninger Namsos kommune har fått et estimat fra leverandør på ca. kr ,- eks. mva. for å oppgradere utstyret/inventaret i treningssenteret. I tillegg må det foretas mindre bygningsmessige tilpasninger, endringer i billetteringssystemet, vendekors osv. for å kunne innføre separate billetter i henholdsvis svømmeanlegget og treningssenteret. Dette pga. kravet om adskilte regnskaper. Dette er estimert til ca. kr ,- eks. mva. Denne delen av investeringen må som et minimum påregnes uavhengig av valgt alternativ. Det totale finansieringsbehovet er estimert til kr ,- inkl. mva. Åpningsflaten i anlegget vil også ha betydning for både eksisterende og nye kundegrupper. Treningssentret i Oasen bør være tilgjengelig for brukerne fra kl og til kl slik det er hos de aller fleste som driver slike sentre. Da må det legges til rette for adgangskontroll uten at det må være betjening tilstede hele tiden. Dette gjøres ved at det monteres chip-lesere på dørene der kunder skal ha adgang samt at vendekors/grind flyttes.

6 Nødvendig kompetanse Skal man kunne tilby aktiviteter innen trening og rehabilitering er det nødvendig at man ansetter medarbeidere med tilstrekkelig kompetanse på området. Namsos kommune må kunne se på mulighetene for å få på plass en kommunal driftsavtale for en fysioterapeut i Oasen. Det kan godt være en 50 % avtale, dette vil gi mange muligheten til å kombinere behandling og trening på en god måte. Dette er et tiltak som på sikt vil kunne gi både flere brukere til Oasen, men også en gevinst i forhold til kommunens satsning på folkehelse. I arbeidsgruppa var det her ulikt syn på hvordan man skulle tilnærme seg en mere forpliktende avtale opp imot en fysioterapeut. Dersom Namsos kommune ønsker å styrke kompetansen i Oasen med fysioterapeut, kan kommunen påvirke dette ved tilsetting eller endring av fysioterapihjemmel, jfr. avtale ASA 4313 (som er avtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund). De fleste treningssentrene tilbyr i dag et stort utvalg i tilgjengelig kompetanse. Dette bør også Oasen gjøre. Ergoterapeuter er en type kompetanse som mange anlegg har. Det vil med fordel måtte vurderes at denne type kompetanse kan være tilgjengelig i Oasen. Dette er kompetanse som Namsos kommune i dag har, så det er kun snakk om en organisering av hverdagen for denne. En kan se for seg at kommunens egne ergoterapeuter har faste dager/timer i Oasen. På sikt må en kunne se på innfasing av en del tilbud/aktiviteter som Helse har ansvar for og benytte de lokalene som er tilgjengelig i Oasen til enhver tid. Det er også helt avgjørende at Oasen får inn treningsveileder(e) og person(er) med utdanning som PT(personlig trener). Det er fra tidligere flere med denne kompetansen som har tilbudt seg å ta timer i Oasen, dersom det skulle bli aktuelt, så det synes mulig å leie inn på timebasis. En må også vurdere skolering for enkelte av dagens ansatte i den grad det er noen som skulle ha lyst til å tilegne seg en slik kompetanseheving. Babysvømming, svømmekurs for voksne, vannaerobic, Sumba, Aerobic er eksempler på aktiviteter/timer som kan utføres i Oasen, dersom man har egne instruktører der. Det er også kommet klare signaler om at det er et stort behov for veiledede aktiviteter for godt voksne personer. I budsjettforslaget for drift av et treningssenter i Oasen, er det lagt inn 1,2 årsverk, i tillegg til det som er i dag. Det er årsverk som skal knyttes til treningsstudioet, men en vil her leie inn på timesbasis, til en har etablert et tilbud som publikum kjenner til. Alle som jobber i Oasen vil også måtte ha godkjent sikkerhetskurs. I fremtiden vil en kombinere stillinger, alt etter behov. Rådmannen anbefaler at kommunen fortsatt driver treningssenteret i Oasen i egen regi. Det gjennomføres investeringer i nytt treningsutstyr og oppgraderinger/bygningsmessige tilpasninger innenfor en ramme på kr ,- inkl. mva. Ny aktivitet tilpasses innenfor 1,2 årsverk slik det framkommer i budsjettet. Risikovurderinger Det sentrale spørsmålet vil være om Oasen kan innfri de kravene som Virke krever på vegne av Træn AS. Organiseringen fram til nå har vært at treningssenteret er finansiert gjennom midler som stammer fra den beskyttede delen av virksomheten, altså badeanlegget. Treningssenteret har til noe grad konkurrert i det samme markedet som de private treningssentrene. I driften videre må det sikres åpenhet om finansieringen ved at det etableres et regnskapsmessig skille mellom regnskapene til treningssenteret og regnskapene til badeanlegget. Det bidrar til enklere å kunne dokumentere at treningssenteret bærer sine egne kostnader, og at det ikke skjer kryssubsidiering. Et treningssenter i Oasen er en tjeneste som kommunen ikke er pliktig til å levere, men det oppfattes som en viktig del av totalopplevelsen/konseptet til et badeanlegg. Iht.

7 Opplæringsloven er kommunen pliktig til å tilby svømmeopplæring i grunnskolen. For byen og regionen er et slikt anlegg av stor betydning. Det bidrar til å skape aktiviteter og trekker besøkende, både fra regionen og turister til byen. I budsjettet er det forutsatt 500 nye kundeavtaler, iht. ny prisliste vil dette i tilfelle gi en omsetning på kr Som nevnt innledningsvis er det vanskelig å vurdere om økt satsing på treningssenteret vil påvirke driftsresultatet på den øvrige aktiviteten i Oasen. Det er da viktig å være oppmerksom på at denne risikoen vil være like relevant om aktiviteten drives av eksterne eller i egen regi. Siden det av juridiske grunner ikke er noe reelt alternativ å fortsette driften slik den drives i dag vil kommunen ikke kunne fjerne seg fra denne usikkerheten. Ut fra de erfaringer og vurderinger som arbeidsgruppen har gjort synes et antall på 500 nye kundeavtaler å være en fornuftig målsetting. For å begrense problematikken knyttet til ulovlig kryssubsidiering må kommunen innen relativt kort tid kunne vise til overskudd på treningsvirksomheten. Situasjonen ved en eventuell svikt på inntektssiden vil innebære at lønnskostnadene stort sett representerer det eneste handlingsrommet virksomheten har til å tilpasse kostnadene. I den grad vi kommer i den situasjonen at drift i egen regi må avvikles, vil det trolig være enklere å avvikle og leie ut areal inkl. utstyr til en ekstern driver etter gjennomføringen av de planlagte investeringer. Den samlede risikoen med å forsøke å drive dette i kommunal regi vurderes som konsekvens til å være relativt liten da nødvendige investeringer og omgjøringer for å oppgradere tilbudet i Oasen er relativt beskjedne. Alternativet med en eventuell avvikling og påfølgende utleie til eksterne drivere vil uansett være et åpent alternativ og det forventes at de investeringer som nå planlegges langt på vei vil kunne dekkes ved en fremtidig økt leie om dette skulle bli tilfellet. Miljømessig vurdering Tiltaket vil ikke ha noen negative miljømessige konsekvenser.