Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole

Transkript

1 Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune støtter planene om rehabilitering av svømmebassenget på Sund. Kommunen gir et tilskudd til prosjektet på kr Tilskuddet innarbeides i driftsbudsjett for Inderøy kommune stiller selvskyldnergaranti for et langsiktig lån i bank på inntil kroner. Selvskyldnergaranti forutsetter innvilgning av spillemiddelsøknad og at spillemidler går til reduksjon av lån ved utbetaling. Tidligere garanti opphører. Bankgarantien gjelder i 20 år. Det forutsettes godkjenning fra fylkesmannen. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle leieavtale for bassenget. Det forutsettes at avtalens lengde og kommunens årlige leieutgifter er innenfor rammen av gjeldene avtale. Vedlegg 1 Søknad til Inderøy kommune 2 Bassengavtale Bakgrunn Sund folkehøgskole søker Inderøy kommune om støtte til rehabilitering av basseng. De søker om: 1. Kommunal garanti på kroner (inkluderer eksisterende lån på kroner og forventede spillemidler kr )

2 2. Mellomfinansiering inntil spillemidler utbetales 3. Kommunalt tilskudd på kroner 4. Reforhandlet leieavtale for bassenget mellom Sund Folkehøgskole og Inderøy kommune. (Ny avtale for 25 år med en leie på 15 prosent høyere enn i dag) Sund folkehøgskole har et svømmebasseng som ble oppført i 1972 og er 16,67 meter langt med 4 svømmebaner. Det er tilhørende garderober og teknisk anlegg. Det ble foretatt en rehabilitering i 2003 hvor garderobeanlegget ble utbedret med nye overflater og tilpasninger for bevegelseshemmede med bredere dører og trappeheiser mv. Det ble også montert nytt tekniske anlegg. Tilstandsrapport fra Norconsult (2014) og systemrevisjon (2016) etter oppdrag fra kommunelegen, konkluderer med at rehabilitering er nødvendig snarest. I forbindelse med planlegging av rehabilitering er det vurdert to alternativer; a) Bruk av teknisk duk. Levetid 15 år. Rammekostnad 4,6 mill. kroner. b) Nytt basseng i syrefast stål. Levetid 40 år. Rammekostnad 7,6 mill. kroner. Skolen har konkludert med at syrefast stål er den beste langsiktige løsning. Denne løsningen har slikt prosjektbudsjett: 1 Rigg og driftskostnader kr 2 Bygningsmessige kostnader kr 3 Levering og montering av stålbasseng kr 4 VVS-tekniske arbeider kr 5 Elektrotekniske arbeider kr 6 Generelle kostnader entreprenør kr Byggekostnader sum kr 7 25 % mva kr 8 Reserver/sikkerhetsmargin kr Rammekostnad entreprenør kr 9 Prosjekteringskostnader Sund folkehøgskole kr 10 Administrasjon Sund folkehøgskole kr 11 Revisjon kr Kostnadskalkyle kr Prosjektet har en samlet kostnadskalkyle på kroner. Forutsatt finansiering Lån i Kommunalbanken Spillemidler Driftsmidler Sund folkehøgskole Kommunalt tilskudd Sum kr kr kr kr kr Inderøy kommune er største leietaker og benytter bassenget daglig til svømmeundervisning for barneskolen. (Inneværende skoleår: Ungdomsskolen, Røra, Sakshaug og Sandvollan skole). Bassenget er åpent i 26 uker årlig, i kommunens leieperiode. Inderøy kommune har eget basseng (12,5 meter) ved Mosvik skole. I Inneværende skoleår benyttes dette av Mosvik, Utøy og Lyngstad skole.

3 Inderøy kommune og Sund folkehøgskole gjorde i 2003, en avtale om leie av svømmehall med tilhørende dusj- og garderobeanlegg. Leieavtalen gjelder i 30 år, fram til Dette vil si at det fortsatt er 17 år igjen av avtalens løpetid. En forutsetning for leieavtalen var at kommunen garanterte for et lån på kr i 2003 til finansiering og rehabilitering av leieobjektet. Sund folkehøgskole ønsker nå en reforhandling av denne leieavtalen, og ønsker en dialog med kommunen om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte - både for kommunens innbyggere og for Sund folkehøgskole. Bassenget på Sund benyttes forøvrig av helsestasjonen, andre kommunale brukere samt elevene ved Sund folkehøgskole. I leieavtalen med Inderøy kommune, ligger det også at kommunalt ansatte og grupperinger fritt kan leie bassenget. Vurdering Kommunens temaplan for idrett og fysisk aktivitet, har følgende overordnet mål: Inderøy kommune skal ha som satsingsområde å tilrettelegge for fysisk aktivitet, både som forebyggende helsearbeid, attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som bo- og reiselivskommune I planen står følgende om svømmebasseng: Kommunen har eget svømmebasseng ved Mosvik skole og leieavtale med Sund Folkehøgskole. Bassengene kan brukes større deler av året og mer på kveldstid. Kapasiteten på Sund tilsier at bassenget må kunne brukes mer. Anlegget ved Sund Folkehøgskole må rehabiliteres i løpet av få år. Handlingsdelen av planen ble revidert ved siste årsskifte. Der er anlegget prioritert nr av anleggene som er prioritert foran, er ferdigstilt, men har ikke mottatt spillemidler. Rådmannen vurderer det som positivt både for skole- og fritidsbruk, å ha to svømmebasseng i kommunen selv om begge er korte (12,5 meter og 16,67 meter). Likevel er det noen avveininger man må gjøre, siden en oppgradering av bassenget ved Sund Folkehøgskole vil medføre en økonomisk risiko for kommunen, samt at det i søknaden også søkes om en økning av driftstilskuddet/leieavtalen. Det er i denne sammenheng at rådmannen ønsker å sette følgende momenter opp mot hverandre: 1. Kommunens behov for å ha tilgang til bassengfasiliteter til svømmeopplæring, samt andre bassengaktiviteter for kommunens innbyggere. 2. Sund folkehøgskolens behov for bassengfasiliteter og deres behov for en stabil drifts- /leieavtale som sikrer en forutsigbar driftsinntekt Det vil sannsynlig være mulig å kunne gjennomføre opplæringen med ett basseng i kommunen, eventuelt med leie av basseng som ligger utenom kommunen. Dette vil sannsynlig bety mer transport og bruk av tid til reise. Det er tatt uformell kontakt med Verdal kommune og Dampsaga Bad om muligheter for leie til skoleundervisning. Verdal kommune har ingen ledig kapasitet, mens Dampsaga Bad, der det er eget opplæringsbasseng, kan ha muligheter. I tillegg vil man måtte ta høyde for følgende momenter:

4 - Økte kostnader knyttet til skyss - Mer av skoletid vil bli bundet opp mot kjøring til og fra bassenget Det foreligger ikke eksakte tall for drift av bassenget i Mosvik, men Sund Folkehøgskole beregner årlige driftskostnader til kr I denne saken tas det utgangspunkt i at driftskostnadene i Mosvik ligger i samme størrelsesorden. Leie-/driftsavtalen som Inderøy kommune har med Sund folkehøgskolen i forbindelse med bruk av bassenget, medfører en årlig driftskostnad på kr Et avslag på søknaden vil dermed kunne medføre en besparelse for kommunen. Med andre ord: hvis det skal tas en beslutning i denne saken ut fra et rent økonomiperspektiv, vil det være opplagt at rådmannens anbefaling heller i retning av et avslag på søknad om støtte til oppgradering av bassenget på Sund. Likevel er det viktig å ta høyde for at dette vil medføre at bassenget stenges, og at det etter all sannsynlighet ikke vil bli åpnet igjen før folkehøgskolen har funnet andre finansieringskilder for rehabilitering av bassenget. Dette vil igjen medføre at gjeldende driftsavtale med Inderøy kommune elimineres og at folkehøgskolen mister en viktig driftsinntekt. Dette vil sette dem i en vanskelig økonomisk situasjon og sjansen for at dette vil gå utover deres kjernevirksomhet, er til stede. I denne sammenheng nevnes det at systemrevisjonen knyttet til bassenget har påvist diverse avvik. Dette øker sannsynligheten for at bassenget må holdes stengt, hvis det ikke settes i gang forholdvis omfattende rehabiliteringstiltak snarest. Uavhengig av om kommunen bruker bassenget på Sund til svømmeopplæring, er det i kommunens interesse at man har en tilfredsstillende driftssituasjon på folkehøgskolen. De har en viktig profilerings- og omdømmerolle for kommunen, og en eventuell økonomisk vanskelig situasjon for høgskolen vil utfordre denne rollen. Dette vil også være et moment som man må ta med i vurderingen av denne søknaden. Sett i lys av denne argumentasjonen vil man helle mot å imøtekomme søknaden. Søknaden består av flere momenter: - Et kommunalt én-gangstilskudd - Garanti for lån - Forskuttering av spillemidler - Økning av driftstilskudd, både når det gjelder løpetid og beløpsstørrelse Sund ønsker en ny leieavtale gjeldene for 25 nye år der det legges inn en økning av kommunens leie på 15 %. I det rehabiliterte anlegget er det beregnet en leie fra kommunen på kroner. For inneværende år er kommunes leiekostnader beregnet til kroner. Den årlige merkostnaden blir derfor på mer enn kroner. Rådmannen vurderer det slik at én-gangstilskuddet, garanti for lån og forskuttering av spillemidler, vil kunne være tiltak som kommunen kan bidra med for å få oppgradert bassenget. Rådmannen har imidlertid større motforestillinger mot å kunne anbefale en innvilgning av den delen av søknaden som omhandler økning av driftstilskuddet. Begrunnelsen for dette ligger i at dagens leie allerede vurderes som høy, samt at dette vil belaste kommunens driftsbudsjett i et lengre perspektiv. Én-gangstilskudd, garanti og forskuttering vil imidlertid belaste kommunens økonomi i mindre grad, selv om man også her tar en økonomisk risiko.

5 Videre stiller rådmannen også spørsmål ved hvor vidt søkeren har undersøkt godt nok andre finansieringskilder og/eller hvor vidt man har vurdert muligheten for å øke driftsinntektene til bassenget. Konklusjon Ut fra ovenstående tilrår rådmannen at kommunen kan gi én-gangstilskudd, stiller selvskyldnergaranti samt kan forskuttere spillemidler. Rådmannen tilrår ikke økning av leieavtalen, verken beløpsmessig eller tidsmessig. Dette begrunnes med at det vil gå utover kommunens ordinære driftsbudsjett, samtidig som at Sund folkehøgskole må utfordres til å finne andre finansieringskilder, i tillegg til kommunens bidrag. I rådmannens tilråding legges det, med andre ord, mer vekt på den samfunnsnytten en oppgradering av bassenget kan ha, enn den eventuelle kostnadsgevinsten man kan få gjennom et avslag av søknaden. Videre vil det, etter rådmannens vurdering, være hensiktsmessig at folkehøgskolens samfunnsutviklingsrolle blir enda mer tydeliggjort som en mulig motytelse. Dette vil si at høgskolen skal kunne stille sine ressurser til disposisjon, der hvor det vurderes som formålstjenlig. Dette vil man måtte avtalefeste særskilt.