Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Transkript

1 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 08/

2 Saksutredning: Bakgrunn I Bystyrets behandling av Samarbeidsformer etter avslutning av transportforsøket i Trondheim den , ble det i punkt 8 vedtatt: Trondheim kommune vil ta initiativet til en uavhengig gjennomgang av eksisterende materiell og infrastruktur for trikken, for å kartlegge standard og langsiktige utbedringsbehov. Midlene til denne gjennomgangen finansieres med inntil 1 mill kr fra avsatte midler i Kollektivfondet. Gjennomgangen skal også inneholde forslag til hvordan oppgradering og utvidelse av linjenettet kan finansieres. Rådmannen har fulgt opp vedtaket. Etter en tilbudskonkurranse ble Norconsult engasjert som faglig konsulent til å utføre gjennomgangen. Resultatet er presentert i form av sakens rapportvedlegg. Målet har vært å kartlegge gjennomsnittlig utgiftsnivå i årene fram mot, og etter Herunder kartlegge behovet for løpende driftsmidler, eventuelt akkumulert etterslep p.t. og behovet for vedlikehold/fornyelse i perioden. Forslag til finansiering inngår ikke som del av rapporten. AS Gråkallbanen har bidratt gjennom befaringer, intervjuer og dokumentasjon av foreliggende kostnadstall mv. Rapporten er konsulentens uavhengige og faglige vurdering innenfor de rammer som lå i bystyrets bestilling. Vurderingen av materiell og infrastruktur er sett i et forvalterperspektiv fram mot, og etter Bakgrunnen for dette skillet er at vanlig nedskrivningsperiode for trikkevogner regnes som 40 år (dagens vognpark ble anskaffet i 1984), samt at dette sammenfaller med utløpet av leieavtalen (opsjon på forlengelse av avtalen fra ) mellom Trondheim kommune og AS Gråkallbanen på leie av skinnegang, banegrunn, bygningsmasse med videre. Tilrettelegging for universell utforming inngår i fornyelsesbehovet. Bystyret har tidligere gjennom behandling av Miljøpakken satt som mål at universell utforming skal være gjennomført for kollektivtrafikken innen Oppsummering av rapport Den tekniske rapporten viser at Gråkallbanen pr i dag er underfinansiert i forhold til å kunne ivareta anlegg og øvrig driftsmateriell. Etterslepet har bygd seg opp over tid og øker fortsatt på grunn av manglende vedlikehold/fornyelse. Rapporten representerer en bred og grundig gjennomgang og vurdering av alle sider ved teknisk infrastruktur og øvrig driftsmateriell. Standard og kvalitet varierer fra god til mindre tilfredsstillende og stedvis meget dårlig. Konsulenten presiserer at meget dårlig betyr at: forholdene etter vår vurdering utgjør en uakseptabel sikkerhetsrisiko, og/eller at akselererert skadeutvikling på materiellet/anleggene forekommer Videre sies: Flere forhold utgjør som nevnt en uakseptabel sikkerhetsrisiko for de reisende og omgivelsene. Dette gjelder spesielt enkelte holdeplasser på forstadsbanesporet hvor manglende dekke og mangelfull plattformkant innebærer risiko for de reisende. Denne vurdering er basert på vår kjennskap til de kriterier man legger til grunn i andre trikkebyer som for eksempel Oslo. I Oslo Saksfremlegg - arkivsak 08/

3 ville sannsynligvis anlegg med tilsvarende kvalitet blitt stengt eller umiddelbart istandsatt. I gatesporet vil huller m.v. langs skinnestrengene også kunne utgjøre en risiko for trafikanter og gående som benytter gata. Denne påpekningen er i møte den meddelt AS Gråkallbanen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Rådmannen vurderer også at rapporten i forhold til dette punktet er så vidt alvorlig at den bør oversendes Statens Jernbanetilsyn for nærmere oppfølging. Det totale utgiftsnivået for perioden er beregnet til 536,3 mill kroner. Dette beløpet framkommer slik: utgifter til drift og vedlikehold, 2008-nivå*): akkumulert etterslep pr 2008: fornyelsesbehov i perioden: 357,0 mill kroner 89,3 mill kroner 90,0 mill kroner *) Med utgifter til løpende drift og vedlikehold menes det som i dag benyttes til drift av infrastruktur og materiell, samt personalkostnader og administrative utgifter for å levere dagens rutetilbud. Dette beløpet er så multiplisert opp med antall år i perioden. De siste årene har vist en rask økning i utgiftene og dermed også behovet for offentlig tilskudd. Tilskuddet fastsettes gjennom ett-årige avtaler mellom bestiller (Sør-Trøndelag fylkeskommune) og AS Gråkallbanen, basert på omforent differanse mellom avtalt inntektsnivå og kostnader. I 2004 var tilskuddet på 2,5 mill kroner, men har økt til 9,7 mill kroner i Det er grunn til å anta at behovet for tilskudd fortsatt vil øke i takt med et eventuelt økende kostnadsnivå. Over tid har det bygget seg opp et etterslep i forhold til manglende løpende vedlikehold av materiell og infrastruktur. Dette etterslepet er p.t. beregnet til 89,3 mill kroner. Halvparten (kroneverdi) bør utbedres innen Øvrig del må utbedres innen Dersom etterslepet ikke dekkes inn i tråd med anbefalt plan, er konsulentens vurdering at driften av Gråkallbanen ikke kan bestå ut over Dette begrunnes med økende og uakseptabel risiko for de reisendes sikkerhet. Spesielt gjelder dette forholdene omkring flere holdeplasser, men også faren for at anleggene bryter sammen slik at de ikke kan trafikkeres. Behovet for nødvendig fornyelse og oppgradering er beregnet til 90 mill kroner for perioden Anbefalingen er at vognmateriellet gis en fornyelse innen 2015 for å forlenge teknisk levetid, samtidig som det da ettermonteres lavgulvvogn midt i trikken for å oppfylle kravet om universell utforming. Oppgradering av materiell og infrastruktur til å tilfredsstille kravene til universell utforming, noe som er kostnadsestimert til 21,4 mill kroner, er medregnet i det totale fornyelsesbeløpet og forutsettes gjennomført innen Av totalt kapitalbehov på 536,3 mill kroner i perioden , må tiltak tilsvarende 90 mill kroner gjennomføres innen Gjennomsnittlig behov for perioden er 31,6 mill kroner. Forutsatt at beregnet etterslep og fornyelse er ivaretatt per 2025 er kapitalbehovet etter 2025 beregnet til 31,7 mill kroner per år i gjennomsnitt. Dersom det bevilges midler i tråd med anbefalingene, vil banen stå relativt godt rustet for videre drift også etter Like etter 2025 vil det være behov for anskaffelse av nytt vognmateriell i størrelsesorden 90 mill kroner. Kostnader til en eventuell utvidelse av linjenettet kommer i tillegg. Kostnadstall fra 2005 for videreføring av trikken gjennom Midtbyen til Pirterminalen er gjennomgått på nytt og basert på erfaringstall fra Oslo Saksfremlegg - arkivsak 08/

4 antas en slik utvidelse å koste i størrelsesorden 160 mill kroner. Økning i driftsutgifter og -inntekter som følge av slik utbygging er ikke vurdert i rapporten. Kapitalbehov Innen Gj.sn. per år Gj.sn. per år etter 2025 * Dagens nivå på løpende utgifter til trafikkproduksjon, adm., drift, vedlikehold og fornyelse 357,0 42,0 105,0 21,0 21,0 Etterslep per ,3 46,4 42,9 5,3 Behov for fornyelse og oppgradering inkl. universell utforming (ut over dagens nivå) 90,0 1,0 55,8 5,3 10,7 SUM 536,3 89,4 203,7 31,6 31,7 * Forutsettes at ettersleps- og fornyelsesbehov er gjennomført. (Alle tall i mill. kroner) Økonomi I kommunens budsjett for 2009 er det ikke innarbeidet tilskudd til AS Gråkallbanen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har orientert kommunen om at maksimal ramme på tilskudd for 2009 er 3,1 mill kroner. Dette beløpet tilsvarer i følge fylkeskommunen alternativkostnaden ved å frakte samme mengde passasjerer med buss. Konklusjon Rapporten konkluderer med at Gråkallbanen framstår som underfinansiert i forhold til å kunne ivareta forsvarlig drift av anlegg og driftsmidler over tid. Det vil være behov for å ta igjen etterslep og sikre nødvendig fornyelse på til sammen 179,3 mill kroner innen De totale kostnadene for å sikre drift på et forsvarlig nivå vil variere sterkt fra år til år, men i gjennomsnitt vil det samlede inntektsbehovet være på 31,6 mill kroner pr år fram til Dagens samlede trafikkinntekter er i følge AS Gråkallbanen i størrelsesorden mill kroner. Dersom de anbefalte tiltakene gjennomføres, vil banen stå relativt godt rustet for videre drift også etter Etter 2025 er årlig utgiftsnivå beregnet til 31,7 mill kroner. Tilstanden på materiell og infrastruktur varierer, men stedvis vurderer konsulenten forholdene som så mangelfulle at de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for de reisende og omgivelsene. Dette er påpekt overfor AS Gråkallbanen og Sør-Trøndelag fylkeskommune og vil også bli meddelt Statens Jernbanetilsyn i eget brev. En gjennomgang av kostnadstallene for utbygging av Midtby-sløyfe og forbindelse ned til Pirterminalen viser et investeringsbehov i størreslesorden 160 mill kroner. Rådmannen i Trondheim, Håkon Grimstad kommunaldirektør Bjørn Ekle stabssjef Saksfremlegg - arkivsak 08/

5 Vedlegg: Rapport Kartlegging av standard og utbedringsbehov for trikken., Norconsult, november Saksfremlegg - arkivsak 08/