Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016

Transkript

1 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune bevilger et ekstra tilskudd, pålydende ,- til NAAK. Tilskuddet skal kompensere for en underdekning i NAAK sitt budsjett for Tilskuddet er å betrakte som et én-gangstilskudd for å lette NAAK sin økonomiske situasjon i En eventuell økning av det ordinære driftstilskuddet vil bli vurdert i sammenheng med budsjettarbeid for Inderøy kommune bevilger tilskudd til 20-års markering av NAAK (Vennefesten), pålydende ,-. Tilskuddet gis under forutsetning av at NTFK bidrar med minst samme beløpet. Begge tilskuddene dekkes over kommunens disposisjonsfond. Vedlegg 1 Søknad om tilskudd vennefest Bakgrunn Bakgrunn for saken er at årets budsjett til Nils Aas kunstverksted (NAAK) har en underdekning på kr ,-. I tillegg foreligger det en søknad fra Nils Aas kunstverksted på kr ,- knyttet til vennefest i Nils Aas kunstverksted, i anledning verkstedets 20-års jubileum. I møte med ordfører og rådmann har SNK bedt kommunen om et "nødtilskudd" for 2016, primært for å kunne kompensere for den budsjettmessige underdekningen, men også for å

2 kunne få kompensert for økte driftsutgifter knyttet til fase 2, samt ekstraaktiviteten knyttet til 20-års jubileet. Videre er kommunen bedt om å vurdere en permanent økning av kommunens tilskudd til Nils Aas kunstverksted. Dette for å kunne øke forutsigbarheten i verkstedets drift fremover i tid. Et historisk perspektiv Som én av de økonomiske forutsetninger for konsolideringen lå at hver enkeltvirksomhet overførte alle sine driftsrelaterte balanseposter pr. konsolideringstidspunktet til SNK. Dette innbefattet også de offentlige driftstilskudd hver enkelt institusjon hadde på det tidspunktet. For NAAK var de offentlige driftstilskudd fordelt slik ved konsolideringstidspunktet i 2010: Tilskuddsyter NAAK Staten 0 Nord-Trøndelag f.k (59%) Kommune (41%) Samlet driftstilskudd (100%) Som økonomisk forutsetning for museumsreformen og dermed også konsolideringen, lå dessuten at den offentlige driftsfinansieringen skulle være et ansvar som var delt mellom det statlige nivå på den ene siden, og det regionale/lokale nivå på den annen. Nivået på fordelingen mellom det sentrale og regionale/lokale nivå var en fordeling, hvor det lokale nivået minst var forpliktet til å yte 40% av det samlede driftstilskuddet. Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som fra 1996 hadde status som knutepunktinstitusjon, var allerede underlagt et tilskuddsregime hvor staten ytet 60%, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune de resterende 40% med h.h.v. 24/16 fordelt mellom disse to nivåene. Driften ved SNK på Stiklestad hadde derved allerede en tilskuddsfordeling fra de ulike nivåer på 60/24/16 ved konsolideringstidspunktet. Når det gjelder NAAK ser vi av oppstillingen ovenfor at finansieringen avvek fra denne fordelingen med kun driftsfinansieringen fra det lokale/regionale nivået. Ordningen med 60/40-fordeling er ikke til hinder for at regionalt og lokalt tilskuddsnivå kan yte tilskudd utover nøkkelen uten at det forplikter Staten til tilsvarende økning, mens en statlig økning forutsetter oppfølging i forhold til fordelingsnøkkelen fra regionalt/lokalt nivå. Fordeling av off. driftstilskudd Nils Aas Kunstverksted hadde ved konsolideringstidspunktet ( ) ingen statlig driftsfinansiering. Virksomheten ble likevel fra 2010 tilgodesett i budsjettet for SNK med en andel på av det samlede statlige driftstilskudd fra og med dette året. Dette er videreført i påfølgende budsjetter med et ytterligere andelsløft i Denne tilførselen av statlig driftstilskudd til virksomheten ved NAAK er gjort med tilsvarende reduksjon i tilskudd for virksomheten på Stiklestad. Tilskudd NAAK 2016 Tilskuddsyter NAAK Staten (33%) Nord-Trøndelag f.k (40%) Kommune (27%) Samlet driftstilskudd (100%)

3 Årsresultat NAAK i et historisk perspektiv Historikk: År Resultat Det akkumulerte underskuddet for NAAK ligger med andre ord på kr ,- Budsjett Nils Aas kunstverksted SNK har vedtatt følgende budsjett for Nils Aas kunstverksted for året 2016: Bud 16* Bud 16 ** Res 15 Bud 15 Salgsinntekt Arrangement og billettinntekter Andre driftstinntekter Off. tilskudd Sponsor SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Salg og markedsføring Andre kostnader Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT * Dette er det ordinære driftsbudsjett for 2016, som inkluderer omsøkt tilskudd fra Indrøy kommune ** Her er budsjettet for 2016 justert for fase 2 i utbygging og heller ingen ekstraordinære tilskudd/aktiviteter Budsjettkommentarer: - Sponsor i differanse. Dette skyldes en sponsorinntekt fra 2015 som man ikke fikk på konto før nå i Ble lagt inn i det ordinære budsjett. - Offentlige tilskudd. Det er søkt om tilsammen i støtte fra Inderøy kommune og i støtte fra NTFK. Støtte gjelder Vennefest Da budsjettet ble lagt hadde SNK ikke mottatt noe tilsagn, så for å redusere risikoen noe i budsjettet, ble tilskuddet fra Inderøy kommune justert ned til Dette forklarer avviket på

4 Etter at budsjettet ble vedtatt, har SNK fått melding om at det er innvilget fra NTFK. det skal jobbes videre for å få økt dette. - Personalkostnader. Det er redusert med en 6 % stilling i det ordinære budsjettet. Dette smerter kanskje mer enn det smaker og vurderes til å være et ekstraordinært tiltak for å bedre kostnadsbildet. - I det ordinære budsjett tas det høyde for økte kostnader knyttet til utvidet areal på kr (fase 2) Dette er beregnet til å dekke strøm, kommunale avgifter, forsikring, leie av grunn etc. for «tomme lokaler». - Lavere utstillingsaktivitet vises best gjennom reduksjon i markedsføringsbudsjettet 2016 sett opp mot faktisk forbruk i Vurdering Som det fremkommer er tilskuddet fra Inderøy kommunen innenfor minstebeløpet som vertskommunen skal bidra med i henhold til avtalen som er inngått med SNK på konsolideringstidspunktet. SNK har imidlertid gjort kommunen oppmerksom på at NAAK har blitt tilgodesett med statlige midler fra konsolideringstidspunktet, uten at SNK har blitt kompensert for dette. Det er dette som blant annet blir anført som argument når det nå søkes om økt tilskudd fra Inderøy kommune, i hvert fall for Videre har kommunen blitt gjort oppmerksom på at kommunens andel ligger forholdsvis lavt, sett i forhold til tilskudd som andre kommunene gir. Dette er anskueliggjort i oversikten nedenfor: I tusen kroner: Stat Fylke Kommune SUM Stiklestad Egge Levanger Stjørdal Nils Aas Kunstverksted SUM: Andel Stat Fylke Kommune SUM Stiklestad 63 % 23 % 14 % 100 % Egge 49 % 24 % 27 % 100 % Levanger 48 % 21 % 31 % 100 % Stjørdal 37 % 23 % 40 % 100 % Nils Aas Kunstverksted 33 % 41 % 27 % 100 % SUM: 58 % 23 % 19 % 100 % På den andre siden bidrar Inderøy kommune på mange andre områder, som ikke blir direkte synlig i ovenstående oversikt. Som eksempel kan nevnes at kommunen nå nylig har investert i ekstra lokaler som muliggjør en betydelig utvidelse av Nils Aas kunstverksted. Fase 1 vil bli avsluttet snart og totalkostnader knyttet til denne fasen vil ligge over 4,5 mill. kroner. Videre

5 yter kommunen også tilskudd til Jekta Pauline (kr ,-), som er en del av Egge museum, som er en del av den konsoliderte enheten som SNK har det overordnete ansvaret for. Det må også nevnes at Inderøy kommune ikke er representert i styret til SNK, og at størrelsen på kommunens tilskudd kan ses i sammenheng med dette. Videre finnes det mange usikkerhetsmomenter i det fremlagte budsjett for NAAK (både det ordinære budsjettet og den tilpassede versjonen). I denne sammenheng ønsker rådmannen å trekke frem økte kostnader knyttet til fase 2 av utbygging av NAAK. Fase 1 vil bli avsluttet innen kort tid og det skal gjøres en oppsummering av økonomisk status. Videre prosess i fase 2 har i mindre grad vært tema i dialogen mellom kommunen og NAAK/SNK og det vil dermed være for preliminært å forskuttere en videre framdrift på dette. Videre vil rådmannen heller ikke ta stilling til om en evt. økning av tilskuddet vil gjelde for tiden fremover. Dette vil være en diskusjon som man må ta opp i forbindelse med budsjettprosessen for Dermed tar rådmannen i denne saksutredningen kun stilling til to momenter: - Dekning av en budsjettmessig underdekning på kr ,-, som et én-gangstilskudd - Søknad om tilskudd knyttet til 20-års jubileet (vennefesten) Dersom Inderøy kommune innvilger et ekstra tilskudd på kr ,-, nærmest dobler man tilskuddsbeløpet for Dette er altså en betydelig økning utover hva man har lagt til grunn i budsjett På den andre side viser både budsjett og regnskap til NAAK at de har en reell økonomisk utfordring. Etter rådmannens vurdering er Inderøy kommune ikke tjent med at NAAK reduserer drifta (f.eks. gjennom å redusere åpningstiden). Dette må ses både i lys av at NAAK har en viktig rolle når det gjelder liv og aktivitet i sentrumsområdet Straumen, men ikke minst må denne vurderingen ses i lys av kunstverkstedets posisjon i kommunens planverk. I kommuneplanens samfunnsdel er det blant annet formulert følgende delmål: Inderøy kommune skal ha en regional og nasjonal posisjon innen visuell kunst med vekt på Nils Aas, kunstverkstedet og hans verk i Muustrøparken og Straumen- området. Videre heter det i kulturplanen at: Som stifter, og som eier av en rekke Aas-verk, har Inderøy kommune fortsatt et betydelig ansvar. Det handler om forvaltning av kunst av nasjonal og internasjonal betydning fra Nils Aas og verk som er deponert av Nils Aas sin familie. Det gjelder også kunstverkene i Muustrøparken, andre steder på Straumen og i Inderøy Samfunnshus. I kulturplanen heter det også at Nils Aas Kunstverksted signaliserer behov for utvidelse, slik at større deler av samlingen blir tilgjengelig for formidling og forskning. En utvidelse må skje ved samarbeid mellom flere parter, der Nils Aas kunstverksted og SNK er sentrale aktører. Dette vil eventuell kunne åpne opp for bevilgninger knyttet til fase 2 også, men her mener rådmannen at man skal forholde seg til den pågående prosessen hvor fase 1 først må bli avsluttet, før man begynner med å planlegge finansiering av fase 2. I denne sammenhengen vil Inderøy kommune måtte ha en fortløpende dialog med både NAAK og SNK. Det legges merke til at SNK blir omtalt som en sentral aktør, noe som, etter rådmannens vurdering, også vil kunne medføre et medfinansieringsansvar.

6 Konklusjon Ut fra ovenstående kan rådmannen tilråde å imøtekomme NAAK sitt behov for å dekke det underbudsjetterte beløpet på kr ,- i tillegg vil rådmannen også være positiv til søknaden om delfinansiering av vennefesten. Det fremkommer at NTFK har innvilget kr ,- til dette formålet, men at det fortsatt jobbes med å få økt dette beløpet. Tilskuddet kan dermed gis under forutsetning av at NTFK bidrar med minst det samme beløpet som Inderøy kommune bidrar med. Det finnes ikke rom i kommunens ordinære driftsbudsjett. Dermed vil denne tilleggsbevilgningen måtte bli finansiert over kommunens disposisjonsfond.