Hjelpetekster museumsskjema budsjettsøknad 2019

Transkript

1 Hjelpetekster museumsskjema budsjettsøknad 2019 Virksomheten det rapporteres for OBS! Listen inneholder kun virksomheter som blir administrert av institusjonen du representerer (er logget inn som) og som skal levere budsjettsøknad til Kulturdepartementet. Dersom listen mangler virksomheter, sjekk at du representerer korrekt institusjon og har de rette tilganger før du kontakter Kulturrådet. Se også hjelpetekster i skjemaet. Institusjon Institusjon Navn og organisasjonsnummer for institusjonen er hentet fra Enhetsregisteret (fra Brønnøysundregistrene) og kan ikke endres. For å endre denne informasjonen må den endres i Enhetsregisteret. Epost Før opp virksomhetens e-postadresse. Siden departementet er gått over til elektronisk dokumentekspedering er det viktig at adressen er knyttet til en sentral postmottaksfunksjon i virksomheten, ikke til en enkelt ansatt. Bankkontonummer Det er viktig at bankkontonummeret er riktig siden statstilskuddet overføres til dette kontonummeret. Besøksadresse Besøksadresse for institusjonen er hentet fra Enhetsregisteret (fra Brønnøysundregistrene). For å endre denne informasjonen må den endres i Enhetsregisteret. Postadresse Postadresse for institusjonen er hentet fra Enhetsregisteret (fra Brønnøysundregistrene). For å endre denne informasjonen må den endres i Enhetsregisteret.

2 Kontaktperson Før opp navn, telefonnummer og e-post på den personen departementet kan kontakte ved eventuelle spørsmål til søknad og/eller rapport. Økonomi Egeninntekter Honorar Når tilskuddsmottaker mottar honorar i stedet for billettinntekter, kan dette føres opp her. Butikk/salg Bruttoinntekter fra salg fra egen butikk til besøkende. Leieinntekter ved utleie av butikkvirksomhet skal føres her. Kafé Bruttoinntekter fra salg i egen kafé til besøkende. Leieinntekter ved utleie av kafévirksomhet skal også føres her. Inntekter fra andre varer Inntekter fra andre varer skal føres her. Bør spesifiseres i kommentarfeltet nedenfor. Andre tjenester Inntekter fra oppdrags- og konsulentvirksomhet. Bør spesifiseres i kommentarfeltet nedenfor. Sponsor Pengebidrag med avtalte motytelser kan føres her. Bør spesifiseres i kommentarfeltet nedenfor. Gaver Gaver som ikke er betinget av konkrete motytelser. Omfatter også bidrag fra private fond og stiftelser. Bør spesifiseres i kommentarfeltet nedenfor. Kommentar til andre egentinntekter Merk at sponsorinntekter og gaver skal føres i egne poster, men bør spesifiseres her. Økonomi Offentlig tilskudd Kulturdepartementet Summen i feltet "Søknadsbudsjett" fra Kulturdepartementet genereres automatisk på grunnlag

3 av ordinært offentlig tilskudd inneværende år og nye omsøkte tiltak. Andre offentlige tilskudd Dette gjelder tidsbegrensede prosjektmidler, investeringsmidler, midler til engangstiltak m.m., ikke ordinær drift. Dersom institusjonen har mottatt statlige sysselsettingsmidler skal det føres her. Økonomi Driftskostnader Butikk Utgifter til varer til butikkvirksomhet. Lønns- og personalutgifter føres under ordinær lønn når butikkpersonalet lønnes over institusjonens driftsbudsjett. Kafé Utgifter til institusjonens kafé. Lønns- og personalutgifter føres under ordinær lønn når kafépersonalet lønnes over institusjonens driftsbudsjett. Andre varer og tjenester For eksempel utgifter til oppdrags- og konsulentvirksomhet eller utgifter i forbindelse med programmer for salg. Lønnsutgifter føres under ordinær lønn. Lønnskostnader Alle lønnsrelaterte kostnader unntatt pensjonskostnader. Pensjonskostnader føres i eget felt. Drift av lokaler Elektrisitet, oppvarming, renhold, forsikring, avgifter med mer. Vedlikedhold av lokaler og bygg Gjelder både administrasjons- og driftsbygninger og kulturhistoriske bygninger. Andre driftskostnader For eksempel samlingsforvaltning, forskning, formidling, utstillinger, markedsføring, informasjon, drift av kontor, administrative kostnader. Driftskostnader i institusjonens resultatregnskap som ikke lar seg plassere i de andre kategoriene, føres her. Økonomi Finansposter og ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Dersom tilskuddsmottaker har hatt ekstraordinære inntekter eller kostnader i regnskapsåret, jf.

4 regnskapsloven 7-24, skal det føres her. For at en inntekt eller kostnad skal kunne klassifiseres som ekstraordinær, må den være både uvanlig, uregelmessig og vesentlig i forhold til institusjonens virksomhet. Økonomi Balanse Langsiktig gjeld Spesifiser hva den langsiktige gjelden består av. Investeringstilskudd og øremerket prosjekttilskudd fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, må omtales i kommentarfeltet under. Kortsiktig gjeld Ev. investeringstilskudd og øremerket prosjekttilskudd fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd som er ført som kortsiktig gjeld, må omtales i kommentarfeltet under. Sum egenkapital og gjeld Dersom egenkapitalen er negativ, gi en forklaring i kommentarfeltet under på årsaker til den negative egenkapitalen og planer for gjenoppretting. Kommentar til regnskap og balanse Negativt årsresultat og negativ egenkapital skal kommenteres, jf. Rundskriv om utarbeiding av søknad om statstilskudd for Rapport Økonomisk utvikling Likviditet Gi en vurdering av likviditetsutviklingen (omløpsmidler/kortsiktig gjeld samt utviklingen i kontantstrøm) siste 3 år og utsiktene for inneværende år og neste år. Egeninntekter Gi en vurdering av egeninntektsutviklingen siste 3 år og utsiktene for inneværende år og neste år, medregnet billettinntekter, andre inntektsgivende aktiviteter og tiltak, i tillegg til gaver og sponsorinntekter. Lønn og pensjon Gi en vurdering av utviklingen i kostnader til lønn og pensjon siste 3 år og utsiktene for inneværende år og neste år. Egenkapital Gi en vurdering av egenkapitalutviklingen siste 3 år og utsiktene for inneværende år og neste år.

5 Andre sentrale problemstillinger Andre sentrale problemstillinger for institusjonen knyttet til den økonomiske situasjonen kan kommenteres her. Tiltak for å sikre effektiv ressursutnyttelse Resultat av bl.a. effektiviseringstiltak i drift og produksjon over tid, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser. Rapport Vurdering av måloppnåelse Hovedmål Tilskuddsmottaker skal gi en vurdering av måloppnåelse i samsvar med mål for bevilgningene til museene (fornying, formidling, forvaltning og forskning) og de målene som ble omtalt i søknaden for Søknadsskjemaet er forhåndsutfylt med de målene som tilskuddsmottaker la inn i budsjettsøknaden for Forhåndsutfylte mål må også knyttes til de fire hovedområdene (fornying, formidling, forvaltning og forskning). I tillegg kan det rapporteres på ett hovedmål til. Subskjema for kommentar av mål for virksomheten Vurdering av måloppnåelse Gi en vurdering av resultat- og måloppnåelse for de ulike målene. Søknad Mål og nye tiltak Mål for søknadsåret Se omtale av mål og prioriteringer for 2020 i budsjettrundskriv av fra Kulturdepartementet. Der er det nå tydeliggjort at museets mål skal knyttes til overordnede mål for bevilgningene til museene (fornying, forskning, formidling, forvaltning). Målene skal formuleres innenfor de fire hovedområdene (fornying, formidling, forvaltning og forskning). I tillegg kan museene formulere ett hovedmål til. Målene må formuleres slik at det i ettertid er mulig å måle om de er nådd. Dersom man har registrert 5 mål vil knappen for å registrere nye mål låses. Målene kan omprioriteres ved å endre på tallene i målnummerkolonnen. Planlagt drift i søknadsåret skal ta utgangspunkt i uendret driftstilskudd (nye tiltak som krever økt tilskudd, skal omtales under nye tiltak på siden "Søknad - mål og nye tiltak"). Subskjema for registrering av mål for virksomheten Hovedmål

6 Målene for museene skal formuleres innenfor de fire hovedområdene (fornying, formidling, forvaltning og forskning). I tillegg kan museene formulere ett hovedmål til. Tittel/omtale av mål Skriv inn målene for virksomheten. Målene må formuleres slik at det i ettertid er mulig å måle om de er nådd. Planlagt drift i søknadsåret skal ta utgangspunkt i uendret driftstilskudd (nye tiltak som krever økt tilskudd, skal omtales under nye tiltak på siden "Søknad - mål og nye tiltak"). Forventede resultater Forslag til hvilke resultater institusjonen tar sikte på å nå i søknadsåret må utformes mest mulig konkret. Strategier og langsiktige planer for de neste tre årene Tilskuddsmottaker skal under dette punktet gi en kort omtale av strategier og langsiktige planer for de neste tre årene. Departementet legger i utgangspunktet til grunn at eventuelle satsinger dekkes inn gjennom omdisponeringer, effektiviseringstiltak og/eller økte egeninntekter. Hvis planene vil kreve økte ressurser (ut over gjeldende søknadsår), gi en kort begrunnelse for dette. Nye tiltak som forutsetter økt statlig driftstilskudd Søknaden kan inneholde maksimalt tre nye tiltak med behov for økt tilskudd. Forslag til slike tiltak må begrunnes. Søker bør ha en plan for egen finansiering av tiltaket. Eventuelle forslag må inneholde en kort omtale av tiltaket, og søker må gjøre greie for behovet for og målet med tiltaket. Søker må gjøre en vurdering av om tiltaket kan gjennomføres ved omdisponering av tilgjengelige ressurser, og hva konsekvensene av dette vil være. Dersom man har registrert tre tiltak vil knappen for registrere nye tiltak låses. Tiltakene kan omprioriteres ved å endre på tallene for prioritering. Subskjema for registrering av nye tiltak Kostnadsoverslag Beregning av de samlede kostnadene ved tiltaket. Finansieringskilder Feltet er obligatorisk, hvis det ikke er relevant, fyll ut 0. Egenfinansiering Plan for egenfinansiering.

7 Kulturdepartementet (KUD) Søknadsbeløp til KUD for tiltaket i søknadsåret. Dette beløpet blir summert opp for hvert tiltak og lagt til i feltet for ordinært offentlig tilskudd fra Kulturdepartementet i søknadsbudsjettet. Norsk kulturråd Søknadsbeløp til Norsk kulturråd for tiltaket i søknadsåret. Fylkeskommuner Søknadsbeløp til fylkeskommune(r) for tiltaket i søknadsåret. For institusjoner med delt finansiering, skal regional/kommunal andel legges inn. Kommuner Søknadsbeløp til kommune(r) for tiltaket i søknadsåret. Andre offentlige kilder Søknadsbeløp til andre offentlige instanser for tiltaket i søknadsåret. Begrunnelse Skriv en kort omtale av tiltaket, der behovet for og målet med tiltaket går tydelig fram. Gjennomføring ved omdisponering Gi en kort vurdering av om tiltaket kan gjennomføres ved omdisponering av disponible ressurser, og hvilke konsekvenser dette vil ha for øvrig aktivitet og drift. Oppsummering og kontroll Kontroller og bekreft at tallene er korrekte. Avslutning Offentlighetskrav Retten til innsyn i saksdokumenter reguleres i første rekke av offentleglova. Hovedregelen etter offentleglova 3 sier at alle saksdokumenter i offentlige virksomheter er åpne for innsyn. Det gjøres imidlertid viktige unntak fra hovedregelen. Eksempelvis skal det ikke gis innsyn i taushetsbelagt informasjon, herunder opplysninger om personlige forhold og

8 forretningshemmeligheter. Forvaltningen kan også gjøre unntak for innsyn i dokumenter utarbeidet for egen saksforberedelse. Du kan lese mer om retten til innsyn på Versjon