Statsbudsjettet 2014

Transkript

1 Statsbudsjettet 2014

2 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november Innstillingen behandles 26. november Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles seinest 15. desember

3 Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten anslås til 3 ½ pst. (som i RNB) Ressurskrevende tjenester 215 mill. kr belastes kommunene => Kommuneøkonomien er styrket sammenliknet med anslaget i RNB 2013

4 Kommunesektorens inntekter i oversikt Samlede inntekter om lag 422 mrd. kroner Realvekst i 2014: 7,7 mrd. kr Som fordeles slik: frie inntekter 5,2 mrd. frie inntekter til nye oppgaver mv. 1,0 mrd. øremerkede tilskudd 1,2 mrd. gebyrvekst 0,3 mrd. Særskilte satsinger innen oppvekst, skole, helse og omsorg, samferdsel

5 Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014 Anslag på regnskap 2013 Inntektsnivå RNB ,8 mrd. kr 5,2 mrd. kr

6 Frie inntekter i 2013 og 2014 Kommunene 2013 Mill. kr 2014 Mill. kr Pst. endr.* Skatter i alt ,2 herav skatt på inntekt og formue ,3 Rammetilskudd ,2 Sum frie inntekter ,1

7 Vekst i frie inntekter 5,2 mrd. kr Kommunene 4,3 mrd./fylkeskommunen 900 mill. Befolkningsvekst Pensjonskostnader Fylkesveiene Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Deltids brannpersonell (etterutdanning)

8 Vekst fra anslag på regnskap Anslag på frie inntekter 2014 Nominelle kroner Prosent Drammen ,4 Kongsberg ,6 Ringerike ,8 Hole ,8 Flå ,7 Nes ,1 Gol ,9 Hemsedal ,7 Ål ,8 Hol ,4 Sigdal ,9 Krødsherad ,6 Modum ,8 Øvre Eiker ,7 Nedre Eiker ,3 Lier ,3 Røyken ,8 Hurum ,7 Flesberg ,4 Rollag ,2 Nore og Uvdal ,7

9 Nominell vekst i frie inntekter anslag regnskap Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal

10 Deflator pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2013 og 2014 (pst) Deflator 3 3 Herav lønnsvekst 3 ½ 3 ½ Lønn teller knapt 2/3 i deflator

11 Økt rammetilskudd til nye oppgaver Knapt 1 mrd. kr i 2014 Kommer i tillegg til veksten i frie inntekter I hovedsak barnehage, skole, barnevern

12 Endringer i rammetilskuddet til kommunene kroner Merknad Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Helårsvirkning av 2013-tiltak Reell reduksjon i makspris i barnehager Fra høsten Maksprisen settes til 2360 kr/mnd. Reell reduksjon med 45 kr Økt likeverdig behandling av kommunale og ikkekommunale barnehager Helårsvirkning av 2013-tiltak. Minimumstilskuddet til ikkekommunale barnehager er økt fra 92 til 96 pst. fra Opptrapping mot to barnehageopptak Fra høsten Forslag om at barn som fyller 1 år innen 1. nov sikres barnehageplass Valgfag ungdomstrinnet 9. trinn Helårsvirkning av 2013-tiltak Valgfag ungdomstrinnet 10. trinn Fra høsten /2 time per uke, hvorav 1/2 time er ny tid og 1 time omfordeles innenfor eksisterende timetall Kulturskoletilbud i skole/sfo 1 time Helårsvirkning av 2013-tiltak Bergen kommune overtar Hunstad skole fra staten Fra høsten 2014 Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner Kommunenes egenandel ved plassering i barnevernsinst. øker til om lag per barn per mnd. fra Tilsyn med barn i fosterhjem Sterkere krav til kommunenes tilsyn, jf. Prop. 106 L ( ). Gjelder fra 15. juli 2014 Samvær under tilsyn Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-barn inntil 16 timer per år (barneloven) Vergemålsreformen årseffekt av ansvarsendringen i 2013 Trekk i rammetilskuddet ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Samhandlingsreformen. Kommunenes utbygging av ø- hjelpstilbud finansieres ved øremerket tilskudd og bidrag fra RHFene. Dette innebærer en avlastning av medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten Skjønnsmidler til psykososial oppfølging Skjønnsmidlene til oppfølging av 22. juli hendelsene avvikles Nye plasser i statlige og private skoler Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet Sum

13 Ressurskrevende tjenester

14 Ressurskrevende tjenester endringer i 2014 Reduksjon av kompensasjonsgraden fra 80 pst. til 77,5 pst. Påvirker kommunenes budsjetter allerede i 2013 Fortsatt sterk underliggende vekst i antall mottakere og utgift per mottaker Innslagspunktet prisjusteres fra kr til kr

15 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i mill. kroner 140 mill. kroner øremerket (HODs budsjett) 140 mill. kroner fra RHF-ene 86 mill. kroner trekkes ut fra rammetilskuddet til kommunene

16 Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging ø-hjelp Kommune (1 000 kr) 0602 Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Å l Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal -50

17 Helse og omsorg Folkehelse 180 mill. kroner til skolehelsetjeneste og helsestasjoner Omsorgsplan 2015 Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser i 2014 Maksimal anleggskostnad øker fra 2,8 mill. til 2,885 mill.

18 Skole Innføring av 1,5 timer valgfag på 10. trinn Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg investeringsramme 1 mrd. Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg investeringsramme 500 mill.

19 Valgfag 9. trinn helårsv. av endring 2013 Valgfag 10. trinn halvårsv. endring i 2014 Kulturskole og SFO helårsv. av endring 2013 Korr. for elever i statlige og private skoler Overtakelse av Hunstad skole Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) 0602 Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Å l Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal

20 Barnehage Opptrapping mot to barnehageopptak Rett til plass for barn født i september og oktober behov for nye plasser Reell reduksjon i makspris kr. per måned i 2014

21 Nominell videreføring av makspris for foreldrebet. i bhg. helårsv. av endring 2013 Reell reduksjon av makspris for foreldrebetaling i bhg. Halvårseffekt 2014 Opptrapping mot to barnehageopptak i året Pros. opp-trapping av tilsk. til ikke-komm. bhg. fra pst helårsv. av endring 2013 Pros. opptr. av tilsk. til ikke-komm. bhg. fra pst helårsv. av endr. i RNB 2013 Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) 0602 Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Å l Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal

22 Utsatte barn og unge Øremerket tilskuddsordning til kommunalt barnevern videreføres og økes med 85 mill. kroner Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Økt kommunal egenandel for opphold i barneverninstitusjon Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

23 Barnevern økt egenandel Samvær under tilsyn Tilsyn av barn i fosterhjem Uttrekk vergemålsreformen Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) 0602 Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Å l Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal

24 Bosetting/integrering av flyktninger Integreringstilskuddet: Utleieboligtilskuddet: 250 mill. kroner 67 mill. kroner Redusert refusjon for barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere mill. kroner

25 Utdanning av deltidsbrannpersonell 36 mill. kroner fordeles særskilt til kommuner med deltidsbrannpersonell Fordelingen tar utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune/vertskommunesamarbeid Midler til vertskommunesamarbeid skal komme alle kommunene i samarbeidet til gode

26 Pensjonskostnader 2014 Innstramming i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0 Reduksjon i forventet avkastning med 0,35%-poeng Økning i amortiseringskostnadene Dette bidrar til en samlet kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator

27 Redusert amortiseringstid - forslag Det akkumulerte premieavviket har vokst de siste årene Høringsforslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik til 5 eller 7 år høringsfrist 3. januar 2014 Redusert amortiseringstid vil ha budsjetteffekt fra 2015

28 Vekst i frie inntekter for kommunene: Vekst i frie inntekter mill. kroner Skal dekke: Demografi mill. kroner Pensjonskostnader mill. kroner Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 180 mill. kroner Reduksjon ressurskrevende tjenester 215 mill. kroner Reduksjon refusjonsordning asylsøkere 120 mill. kroner Utdanning av deltidsbrannpersonell 27 mill. kroner

29 Sum korreksjoner 2014 Anslag oppgavekorrigerte frie inntekter 2013 Anslag på skatteinntekt 2014, ekskl. innt.utj. Netto innt.utj Rammetilskudd 2014, inkl. INGAR A nslag på frie inntekter 2014 Anslag absolutt korr.vekst Anslag absolutt korr.vekst Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) 0602 Drammen , Kongsberg , Ringerike , Hole , Flå , Nes , Gol , Hemsedal , Å l , Hol , Sigdal , Krødsherad , Modum , Øvre Eiker , Nedre Eiker , Lier , Røyken , Hurum , Flesberg , Rollag , Nore og Uvdal ,7

30 Skjønn 2014

31 Skjønn 2014 Skjønnsramme for Buskerud 49,1 mill. kr Herav kompensasjon DAA 6,009 mill. kr Inntektssvake kommuner 8 mill. kr Tilbakeholdte midler 17,800 mill. kr

32 Skjønnsmidler fordeling DAA Inntektssvake kommuner Tildeling Sum skjønn 0602 Drammen Kongsberg Ringerike Nes Gol Sigdal Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Hurum Rollag Buskerud

33 Tilbakeholdte midler 2013 Tilbakeholdte midler for ,569 mill.kr Fordelt til Restmidler Kommune Drammen Ringerike Nes Gol Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Hurum 909 Til sammen

34 Skjønnsmidler til prosjekter 2013 Drammensregionen Region Vestviken Kongsbergregionen Hallingdalsregionen Midtfylket Ringeriksregionen Fellesprosjekter