Statsbudsjettet Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Transkript

1 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i Av dette er 4,4 milliarder frie inntekter (rammetilskudd og skatt). Dette fordeler seg slik: kommunene 3,9 milliarder kroner fylkeskommunene 0,5 milliarder (Veksten er regnet fra antatt inntektsnivå i 2014, jfr kommuneproposisjonen)

12 Satsing på flere tjenester.. Veksten i frie inntekter er begrunnet i ønske om å styrke: Helsestasjons-og skolehelsetjenesten samt jordmortjenesten 200 millioner kroner Tjenester til personer med rus- og/eller psykiske lidelser kr 200 millioner kroner Brukerstyrt personlig assistanse kr 300 millioner kroner.

13 Satsing på flere tjenester.. Veksten i frie inntekter er begrunnet i ønske om å styrke skole og barnehage: Mer fleksibelt barnehageopptak 100 millioner kroner Lærerløftet kompetanse for kvalitet 144 millioner kroner Fremme kvaliteten i barnehagene 275 millioner kroner

14 Investeringstiltak Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg videreføres Opprinnelig ble det i 2009 gitt en ramme på 15 milliarder kroner, hvorav 11 milliarder er faset inn. Ytterligere 3 milliarder kroner fases inn i Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Regjeringen øker den maksimale godkjente anleggskostnaden. Økt tilsagnsramme vil kunne dekke tilskudd til 2500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem/omsorgsbolig.

15 Betaling i barnehager Maksimalpris i barnehagene økes med 100 kr til kroner per måned fra 1. januar Rammetilskuddet reduseres følgelig med 312 millioner kroner. Innfører bedre sosial profil for foreldrebetaling: Maksimalt skal foreldrebetaling utgjøre 7% av familiens inntekt per år.

16 Ressurskrevende tjenester.. Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning Nye forutsetninger for 2015, innstramming: Kommunene får kompensert 80% (som i dag) Nytt innslagspunkt: kr ( i 2014), altså kroner utover lønnsveksten.

17 Utdanning av deltidsbrannpersonell 36,9 millioner kroner av rammetilskuddet er fordelt særskilt for å tilrettelegge for økt utdanning av deltidsbrannpersonell. Midlene fordeles til vertskommunene. For Elverum utgjør dette kroner i 2015 ( kr. i 2014).

18 Pris- og kostnadsvekst Den samlede pris- og kostnadesveksten i kommunesektoren (deflatoren) anslås til 3 % i Lønnsvekst på 3,3% (2/3) Prisvekst varer 2,4% 1/3) (samme som anslag for 2014 i revidert nasjonalbudsjett)

19 Nøkkeltall for vårt område

20 Inntektsberegning

21 Korreksjon utgiftsbehov HELE LANDET Vekt Antall Antall ELVERUM Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj Barnehage Skole Eldre 1 Eldre 2 kr per innb 0-1 år 0, ,8759-0,07 % år 0, ,8976-1,28 % år 0, ,9884-0,34 % år 0, ,0066 0,01 % år 0, ,9763-0,23 % år 0, ,1318 0,60 % år 0, ,2221 1,53 % over 90 år 0, ,2591 1,19 % Basistillegg 0, ,5816-0,96 % Sone 0, ,7969-0,27 % Nabo 0, ,1624 0,21 % Landbrukskriterium 0, ,2951 0,09 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,9590-0,03 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,5901-0,04 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,8885-0,05 % Dødlighet 0, ,9518-0,22 % Barn 0-15 med enslige forsørgere0, ,1525 0,18 % Lavinntekt 0, ,7278-0,17 % Uføre år 0, ,0906 0,04 % Opphopningsindeks 0, ,5851-0,56 % Urbanitetskriterium 0, ,8486-0,26 % PU over 16 år 0, ,8122-0,86 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,2417 1,05 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,0661 0,19 % Innbyggere med høyere utdanning0, ,9444-0,10 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,35221 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: kr

22 Inntekter og utgiftsbehov ELVERUM Endring folketall per 1.1: kommune 2011/2012: 0,9 % 2013/2014: 1,1 % Innbyggertilskudd: 2012/2013: 0,9 % 2014/2015: 1,0 % (anslag) endr. 12/13 endr. 13/14 endr. 14/15 Kr pr innbygger kr Analyse skatteutjevningen: Skatt (1000 kr) Prosentvekst 5,8 % 0,9 % 4,5 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % Skatt som pst av landsgj.snittet: 80,0 % 80,4 % 79,3 % 79,3 % 79,3 % 79,3 % 79,3 % Skatt og netto skatteutjevning som andel av landsgj.snittet av skatt: 94,1 % 94,2 % 94,1 % 94,1 % 94,1 % 94,1 % 94,1 % Utgiftsbehov beregnet: 99,84 % 99,48 % 99,79 % 99,65 % 99,97 % 99,90 % 100,00 % Utgiftsbehov ikke dekket:

23 Rentebinding og lånerenter Norges bank og SSB s renteprognoser viser fortsatt lave, men noe stigende renter i de nærmeste årene. Økonomistaben arbeider med vurdering av rentebindingsprofil og kalkylerente for lånemasse og investeringsprosjekter i økonomiplanperiodenl Det er ut fra foreløpige vurderinger ikke grunn til varsle utslag av større betydning.